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进账单会计分录出票人是公司
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大强老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.11w
引用 @ .sunshine 发表的提问：
总公司与分公司之间调货，会计分录怎么做
入库公司：借库存商品贷内部往来 出库公司：借内部往来贷库存商品
76楼
2022-12-23 10:23:52
全部回复
.sunshine：回复大强老师 两家店是同一个账套
2022-12-23 10:54:18
.sunshine：回复大强老师 也是同一个老板
2022-12-23 11:22:25
.sunshine：回复大强老师 直接借：库存商品 贷：库存商品可以吗
2022-12-23 11:35:48
.sunshine：回复大强老师 库存商品科目下分了两个二级科目，一个总店，一个分店
2022-12-23 12:02:17
大强老师：回复.sunshine一个账套就可以直接借：库存商品 贷：库存商品
2022-12-23 12:24:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 学习 发表的提问：
我们公司是总公司，但是刚刚开的分公司钱打过来了，这个要做往来吗？会计分录怎么做？
你好，需要做往来的 借；银行存款 贷；其他应付款
77楼
2022-12-23 10:47:59
全部回复
学习：回复邹老师 那他们的钱跟我们进一个账户，他们的钱踢出来做这个分录，是吗
2022-12-23 11:01:34
邹老师：回复学习你好，是的，挂账其他应付款核算就是了
2022-12-23 11:27:50
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 爱绿·风铃 发表的提问：
总公司打款给分公司（分公司刚成立）会计分录怎么弄
挂往来 借方其他应收款贷方银行
78楼
2022-12-24 10:17:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 碎碎念 发表的提问：
请问一下，总公司打个分公司的款怎么做会计分录啊
你好，是总公司还是分公司的账务处理？
79楼
2022-12-24 10:32:47
全部回复
碎碎念：回复邹老师 分公司的账务处理，有好多的没有发票直接打款的
2022-12-24 11:03:52
邹老师：回复碎碎念你好，借；银行存款，贷；其他应付款
2022-12-24 11:22:49
碎碎念：回复邹老师 这个钱后期需要还吗
2022-12-24 11:40:54
邹老师：回复碎碎念你好，后期是需要偿还给总公司的
2022-12-24 11:54:45
碎碎念：回复邹老师 还有现在的会计工作每一笔账都需要做分录吗
2022-12-24 12:18:47
邹老师：回复碎碎念你好，每发生一笔经济业务，就需要做一笔分录的
2022-12-24 12:35:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 陶陶 发表的提问：
专票公司不抵扣做进项税转出怎么做会计分录
你好 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
80楼
2022-12-24 10:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
总公司开税票总公司收到款后拨到分公司，分公司会计分录怎么做
借；银行存款 贷；其他应付款等科目
81楼
2022-12-25 10:14:52
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 肖潇 发表的提问：
总公司工资分公司在发，年底一次性汇总会计分录怎么做
你们是一块核算的还是独立核算的
82楼
2022-12-25 10:35:46
全部回复
肖潇：回复朴老师 独立核算的
2022-12-25 11:09:55
朴老师：回复肖潇独立核算的需要自己的员工自己发
2022-12-25 11:30:17
肖潇：回复朴老师 我是总公司工资年底一次汇总，之前都是分公司代发
2022-12-25 11:59:57
朴老师：回复肖潇那就做其他应收款，然后直接一次性还款
2022-12-25 12:18:13
肖潇：回复朴老师 分公司怎么做分录，借方其他应收账款贷方呢
2022-12-25 12:31:11
肖潇：回复朴老师 总公司的分录是借应付工资贷其他应付帐款
2022-12-25 13:00:54
肖潇：回复朴老师 对吗
2022-12-25 13:17:23
朴老师：回复肖潇总公司先计提工资，然后发放工资分录先别做 分公司借其他应收贷银行或者现金
2022-12-25 13:27:40
肖潇：回复朴老师 怎么是贷现金或银行呢！这个工资早就分公司发了一月至12月的晕
2022-12-25 13:46:38
肖潇：回复朴老师 啥乱七八糟的我去
2022-12-25 14:16:11
朴老师：回复肖潇你当时 发工资的时候要这样做分录的
2022-12-25 14:36:05
朴老师：回复肖潇我说的是分公司代发工资的分录
2022-12-25 14:59:47
肖潇：回复朴老师 那我年底一次调怎么调呢
2022-12-25 15:13:55
朴老师：回复肖潇你直接总公司还分公司的钱，因为你是独立核算的，需要还款的 分公司收到钱借银行贷其他应收款就可以了
2022-12-25 15:40:44
肖潇：回复朴老师 总公司跟分公司一直有往来的，就是分公司账户钱没了总公司就转过去！发工资是分公司账户发的，现在汇总一年总公司的工资分公司怎么做
2022-12-25 16:02:20
肖潇：回复朴老师 不会涉及到银行存款和现金
2022-12-25 16:24:32
肖潇：回复朴老师 哎
2022-12-25 16:41:28
肖潇：回复朴老师 这样沟通太复杂
2022-12-25 16:52:06
朴老师：回复肖潇代发的工资汇总出来就可以了，不是你们的员工代发的都有记录的，分公司借总公司的钱就做成借款，然后代发工资的时候可以冲销借款
2022-12-25 17:06:29
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 腼腆的月饼 发表的提问：
公司奖励给分公司2000元，对于总公司，分公司。双方如何做会计分录
借：管理费用2000贷：银行存款2000，借：银行存款2000贷：营业外收入2000
83楼
2022-12-25 10:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司打款给分公司的工资怎么做会计分录？
借；其他应收款 贷；银行存款
84楼
2022-12-26 10:06:00
全部回复
NAN：回复邹老师 分公司是非独立核算的
2022-12-26 10:19:48
邹老师：回复NAN你好，这个与独立还是非独立没有关系的
2022-12-26 10:42:17
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
你好，此问题已回答哦
85楼
2022-12-26 10:20:31
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小闻子 发表的提问：
我公司有买地新建厂房成立一个分公司，总公司往新建公司打款，而我是新建公司的会计，收到的进账我怎么做会计分录。老师请帮我解答一下
你好同学 借：银行存款 贷：其它应付款-总公司。 先这样记账
86楼
2022-12-26 10:41:59
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的大船 发表的提问：
总公司替分公司换个人的钱，怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
87楼
2022-12-27 09:46:26
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 格格吉祥 发表的提问：
老师好，请问总公司给分公司拨了一笔运营款，后期无需返还给总公司，那么总公司和分公司的会计分录应该怎么做？谢谢老师
你好 总公司 借 长期股权投资 贷 银行存款 分公司 借 银行存款 贷 实收资本
88楼
2022-12-27 10:04:42
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 仁爱的白昼 发表的提问：
总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢？分公司没有收入，都是总公司拨款进行日常开销花费。
您好，分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
89楼
2022-12-27 10:27:46
全部回复
仁爱的白昼：回复小黎老师 您好，总、分公司之间只是内部转账，总公司给分公司打款我们做的会计分录是： 分公司会计分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司会计分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 后面应该怎么做抵消分录呢？因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多，还是说不需要做分录，直接编制底稿后做合并报表
2022-12-27 10:50:50
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，抵消分录只有总公司需要做，分公司不需要做
2022-12-27 11:17:33
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问抵消分录怎么做呢？分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛？
2022-12-27 11:46:20
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，这样是可以的，没有收入的分公司没关系，主要以总公司为主。比如挂的往来，总公司也挂的分公司往来，这两个合并在一起就没了
2022-12-27 12:02:15
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢？如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢？如果是报表合并又是怎么做呢？
2022-12-27 12:25:13
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，借其他应付款，总公司，贷其他应收款分公司，然后报表合并处理
2022-12-27 12:44:59
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢？报表合并之前是不是需要做底稿呢？
2022-12-27 13:04:04
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，冲平的分录在上面给你了，报表合并要做底稿的
2022-12-27 13:17:24
仁爱的白昼：回复小黎老师 我在拨款至分公司的时候 分公司分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛？ 分公司月末冲平分录 借：其他应付款-周转资金-总公司 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-分公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2022-12-27 13:36:50
小黎老师：回复仁爱的白昼合并只有总公司需要做 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-总公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2022-12-27 14:04:12
仁爱的白昼：回复小黎老师 谢谢老师您，太感谢了。
2022-12-27 14:20:30
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，不用谢，祝您生活愉快
2022-12-27 14:39:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 果子 发表的提问：
老师，培训机构分公司汇给学费总公司的怎么做会计分录啊？
借；其他应付款 贷；银行存款
90楼
2022-12-27 10:38:59
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