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进账单会计分录出票人是公司
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 可靠的盼望 发表的提问：
公司账户把49000元，报销款打给员工，员工在取现出来给公司，这个会计分录要怎么做
你好，既然是报销款，怎么还要还给公司
286楼
2023-03-14 07:26:48
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可靠的盼望：回复邹老师 拿回来的发票有差额，打过去的钱多了，还有就是回来的发票是好几人的机票，住宿费用，餐饮费，我做管理费用，现金了，所以现在要和银行对上，要在转下
2023-03-14 07:42:23
邹老师：回复可靠的盼望借；其他应收款 管理费用等科目 贷；银行存款 借；银行存款 贷；其他应收款
2023-03-14 08:04:25
可靠的盼望：回复邹老师 回来做，借库存现金，贷其他应收款
2023-03-14 08:29:36
邹老师：回复可靠的盼望你好，是的
2023-03-14 08:57:30
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 漫步 发表的提问：
老师，请问这个合同我们应该怎么做会计分录，请老师帮我做一下这个合同的全部会计分录，款已经打入我们公司账户了，谢谢，急
您好，是您公司给他们做房屋改造的工程是吧，那您收款了做借银行存款贷预收帐款，您以后去买相关的材料和发生人工成本，借工程施工-材料贷应付账款或银行存款，借工程施工-人工贷应付职工薪酬-工资，支付工资，借应付职工薪酬-工资贷银行存款，完工以后确认收入，借预收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税
287楼
2023-03-14 07:53:03
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小草 发表的提问：
公司员工打给公司账户一笔钱，用于代付社保，后来老板私下还清了，怎么写会计分录
您好，收到时，借：银行存款，贷：其他应付款-XXX员工姓名。老板还清了，借：其他应付款-XXX员工姓名，贷：其他应付款-老板姓名。
288楼
2023-03-14 08:14:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 3352781517 发表的提问：
老板从银行贷款去公司账户，再转入个人名下，利息是个人卡支付，会计分录如何做 这样对吗？
你好，第一个分录对的，第二个转个人卡应该借其他应付款-老板 贷银行存款
289楼
2023-03-15 07:02:43
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3352781517：回复徐阿富老师 这样我账上不是有个应付 --建行这个要挂账的？！
2023-03-15 07:16:54
徐阿富老师：回复3352781517你好，不是，第一个分录是贷其他应付款-老板，不是建行，这个贷款是老板个人贷下来的是不？
2023-03-15 07:28:08
3352781517：回复徐阿富老师 是以公司名义贷下来的
2023-03-15 07:51:58
徐阿富老师：回复3352781517你好，那就不对的，我以为老板贷款的。我重新把你理一遍：放款时（不管谁打进来）借银行存款 贷短期借款 打到老板时：借其他应收款-老板 贷银行存款
2023-03-15 08:19:08
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 文 发表的提问：
请问公司账户测试转钱出去，因为账号错误退回，这2笔会计分录该怎么做？
错误打出去退回来可以不做的，
290楼
2023-03-15 07:29:47
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ .前几天. 发表的提问：
对公账户出纳转错钱,银行又打回来,会计分录怎么作
借其他应收款贷银行 借银行 贷其他应收款
291楼
2023-03-15 07:53:56
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 清浅流年 发表的提问：
老师您好，我公司前期采购酒水取得专票,期间会计作为可抵扣价税分离计入进账并认证了，我现在要进账转出，分录是怎么的
您好！借管理费用-福利费等 贷应交税费-应交增值税（进项税额转出）
292楼
2023-03-15 08:14:59
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清浅流年：回复宋生老师 那我不用做借应交税费进账转出贷应交税费进账税额吗
2023-03-15 08:40:38
清浅流年：回复宋生老师 老感觉要把挂着的进账税额减少才对
2023-03-15 09:02:12
宋生老师：回复清浅流年您好！不需要。但是如果你一定想结转也行。
2023-03-15 09:21:35
清浅流年：回复宋生老师 好的，谢谢老师
2023-03-15 09:36:13
宋生老师：回复清浅流年你好！不用客气的了。
2023-03-15 09:54:17
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Michelle yin 发表的提问：
请问，在银行承兑汇票到期托收中，在填写进账单的时候，出票人和收款人会是一个公司,为什么出票人不是承兑汇票的出票人
出票人就是欠款人
293楼
2023-03-16 07:00:44
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 健康的指甲油 发表的提问：
老师好，我单位对公账户支出待报解预算收入，怎样做会计分录
你是什么单位行政事业单位吗？这个款项通常都是财政直接拨付的，你要考虑一下是财政以什么理由拨付给你才能确定的分录
294楼
2023-03-16 07:14:36
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Paranoid. 偏执 发表的提问：
总公司和分公司在同一县区，总公司给分公司调货，在此过程中产生的运费和人工费怎么做账务处理？具体的会计分录怎么做？
计入管理费用--运费吧 ，
295楼
2023-03-16 07:32:02
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Paranoid. 偏执：回复袁老师 不能计入别的吗？
2023-03-16 08:09:20
Paranoid. 偏执：回复袁老师 这个要核算分公司的成本呢，应该怎么做
2023-03-16 08:26:54
袁老师：回复Paranoid. 偏执可以计入原材料的啊
2023-03-16 08:40:33
Paranoid. 偏执：回复袁老师 直接把这部分费用计入调转的原材料中吗，老师
2023-03-16 08:57:21
袁老师：回复Paranoid. 偏执是的啊 ，
2023-03-16 09:22:55
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 『半面妆』 发表的提问：
请问，在银行承兑汇票到期托收中，在填写进账单的时候，出票人和收款人会是一个公司,为什么出票人不是承兑汇票的出票人
出票人就是开出承兑汇票方。你是不是看到金马商贸的所以有疑惑？
296楼
2023-03-16 07:53:29
全部回复
『半面妆』：回复吴月柳 没有，我现在还在学出纳的理论知识。
2023-03-16 08:25:52
吴月柳：回复『半面妆』是的，这张进账单有很多学员反应过了，学堂在更新了。
2023-03-16 08:36:13
『半面妆』：回复吴月柳 意思就是课程是错的对吗？应该就是开出承兑的出票人对吗？
2023-03-16 09:05:26
吴月柳：回复『半面妆』是的
2023-03-16 09:30:59
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 芸朵儿 发表的提问：
法人借款给公司的会计分录和公司借款给其他公司的会计分录，都是短期借款，无利息，小会计准则做账
法人借款给公司：借;银行存款 贷：其他应付款 公司借款给其他公司：借：其他应收款 贷：银行存款
297楼
2023-03-16 08:11:59
全部回复
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小谢 发表的提问：
我们在淘宝上刷单，刷单时钱款是从个人账户出去的 但进来的时候是从公账进来 分录怎么做呢
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-增值税 出去的时候 借管理费用 贷现金
298楼
2023-03-19 09:34:23
全部回复
小谢：回复森林老师 为什么要借管理费用呢
2023-03-19 09:57:41
森林老师：回复小谢正常应该是销售费用，如果没有销售费用，直接做管理费用就可以了。
2023-03-19 10:19:00
小谢：回复森林老师 刷单的话应该可以红冲的
2023-03-19 10:35:12
森林老师：回复小谢刷单本身不合法，你肯定外账也不体现，内账自己觉得合适就可以。
2023-03-19 10:58:09
小谢：回复森林老师 上次问你们的老师，刷单的话可以红冲的
2023-03-19 11:18:40
森林老师：回复小谢同学，您好，本身刷单不是合规的事情，老师们是根据你的实际和自己的经验来协助解答的，这个没有哪个是一定正确，是哪个更符合你企业的报表流程和你的需要更重新。 我上面也讲到，因为你做的是内账，你可以选择更适合的自己的方法，一经确定不要再变更，能体现你企业的真实流水就可以的。
2023-03-19 11:30:25
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小雷 发表的提问：
买进产品和卖出产品都没有开增值税专用发票，这个会计分录怎么做，公司是一般纳税人
您好，也没开普通发票？
299楼
2023-03-19 09:45:07
全部回复
小雷：回复王雁鸣老师 是的没有开
2023-03-19 10:00:10
小雷：回复王雁鸣老师 这样是不是不对的，还有我想再问下，原来购进的产品成本是20，通过我们自己高科技加工成增加成本5，这个会计分录怎么写
2023-03-19 10:25:58
王雁鸣老师：回复小雷您好，没有开销售发票，可以做无票收入，并按无票销售收入交税，如果没开采购发票的话，那不能抵扣增值税，还不能企业所得税前扣除，还存在稽查补税，交滞纳金的罚款的风险的。 没开采购发票是不对的。通过自己加工增加的成本，按生产过程处理即可。
2023-03-19 10:48:41
小雷：回复王雁鸣老师 老师内账和外账有什么区别
2023-03-19 11:16:43
王雁鸣老师：回复小雷您好，内账就是不对外公开的账，外账就是报税的账。
2023-03-19 11:27:54
艾昵老师
职称：初级会计师
4.94
解题: 0.32w
引用 @ 起航 发表的提问：
请问下，非同一控制的公司2个公司（进出口公司和贸易公司）收购了一个监理咨询管理的股份，进出口公司200万要占40%的股份，商贸公司300万占60%的股份，三个公司分别怎么做分录？是长投权益法核算吗？年底不需要合并报表吧？ 三个公司是独立分开做账的，收购后的公司是股东就是两个公司，合并报表是从哪个公司做，就是被收购放做吗？
同学你好， 第一个问题：非同一控制，采用长投成本法核算。需要做合并报表 第二个问题：合并报表由收购方做，就是由股东公司做
300楼
2023-03-19 10:09:00
全部回复
起航：回复艾昵老师 两个收购方，一个占60%的股份，一个占40%的股份，两个收购方都要都需要做吗？
2023-03-19 10:49:19
艾昵老师：回复起航是的，按比例做合并报表
2023-03-19 11:16:15
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