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库存现金未查明原因会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 包儿 发表的提问：
公司要注销，库存现金还有60万，要怎么样做分录处理？
你好，有盈利的，可以分红的
211楼
2023-02-16 08:53:48
全部回复
包儿：回复郭老师 分红怎么样处理？
2023-02-16 09:08:30
包儿：回复郭老师 那我利润表，利润为负数
2023-02-16 09:22:10
郭老师：回复包儿之前有实际投资吗 或者有欠款吗
2023-02-16 09:43:03
包儿：回复郭老师 没有实际投资，应付账款也平了，其他应付款也平了
2023-02-16 10:10:26
郭老师：回复包儿你们支付出去债务，剩余的分股东
2023-02-16 10:30:15
包儿：回复郭老师 怎么样做分录呢？
2023-02-16 10:41:35
郭老师：回复包儿借应付账款贷现金 借利润分配贷应付利润 借应付利润贷现金
2023-02-16 11:05:16
包儿：回复郭老师 你分录是不是打错
2023-02-16 11:27:43
包儿：回复郭老师 借应付账款？
2023-02-16 11:42:55
郭老师：回复包儿不是有欠款吗 有欠款的支付
2023-02-16 12:08:28
包儿：回复郭老师 没有欠款啊
2023-02-16 12:29:23
郭老师：回复包儿内有的话就做第二三个分红
2023-02-16 12:46:25
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 无与伦比 发表的提问：
库存现金，支出做分录的时候，是一笔笔的做，还是可以在贷方做一个总和？
月底做完账，发现和出纳的日记账不符，是该会计自己核对查找原因还是是出纳核对？
212楼
2023-02-16 09:09:00
全部回复
晓海老师：回复无与伦比你好！ 库存现金支出做分录最好以一笔笔的做，这样好对账。如果发现不符需要与出纳一同核对。
2023-02-16 09:34:58
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 贪玩的小甜瓜 发表的提问：
2、甲企业为增值税一般纳税人，2019年12月发生以下经济业务： （1）1日，盘点库存现金发现溢余50元。 （2）10日，现金溢余原因无法查明，经批准转入营业外收入。 （3）15日，签发现金支票支取现金5000元备用。 要求：编制上述经济业务的会计分录。
您好 借：库存现金 50 贷：待处理财产损益 50 借：待处理财产损益 50 贷：营业外收入 50 借：库存现金5000 贷：银行存款 5000
213楼
2023-02-19 10:26:09
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问：
库存盘点少了两个的会计科目怎么做，要注明原因吗？
您好，盘点少了，分录，借：待处理流动资产损溢，贷：库存商品。要注明原因。
214楼
2023-02-19 10:38:51
全部回复
阳阳2014：回复王雁鸣老师 一般写什么原因比较好，就是仓库没保管好
2023-02-19 11:02:48
王雁鸣老师：回复阳阳2014您好，一般是要查明原因之后据实填写的。
2023-02-19 11:18:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 学前小生 发表的提问：
之前的会计，现金账面出现赤字，但是也帮核了，也没核出来。但是实际上库存现金还是有的。我想请教老师，总不能查不出来就赤字在哪里吧，怎么处理掉赤字呢？
你好，还是需要查明具体原因才好做相应的调整的
215楼
2023-02-19 10:52:11
全部回复
学前小生：回复邹老师 邹老师，如果就查不出来了呢？我可以接着先做帐吗，然后再查，总不能凭证不录，不做帐，等待查明原因吧
2023-02-19 11:07:38
邹老师：回复学前小生你好，你可以先做账，然后有空查明原因，及时作出调整分录
2023-02-19 11:31:44
学前小生：回复邹老师 谢谢邹老师。祝您愉快
2023-02-19 11:54:48
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 努力努力再努力 发表的提问：
老师，库存现金清查，盘盈处理时无法查明原因计入营业外收入，为什么不冲减管理费用？盘亏处理时计入管理费用，为什么不计入营业外支出？
简单讲，这就是规定了，没有什么好说的。个人理解这样登记，主要是出于管理方面的考虑。
216楼
2023-02-19 11:00:00
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 多啦胖子 发表的提问：
公司好几个厂子，好几个帐套，甲和已合户，老会计写的。已帐户分录是借现金贷什么？甲做分录吗？如果做是借什么？贷库存现金
借：现金，贷：其他应收款，甲是借：其他应付款，贷：现金
217楼
2023-02-20 08:11:22
全部回复
多啦胖子：回复袁老师 为什么老会计的甲是贷应付账款a
2023-02-20 08:33:06
袁老师：回复多啦胖子那是因为他们可能不是光有钱的往来，还相互买卖货物
2023-02-20 08:48:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 陶醉的缘分 发表的提问：
公司向法人借款作为库存现金怎么做分录
你好，借其他应收款贷银行存款。拿的不是现金吧？你们提的是现金吗？
218楼
2023-02-20 08:20:03
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 长情的胡萝卜 发表的提问：
老师你好 如果库存现金多了 想还欠别人的钱 怎么做分录 谢谢你
借：应付账款 贷：现金
219楼
2023-02-20 08:41:17
全部回复
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小蜗牛 发表的提问：
公司借老板钱作为库存现金，怎么做分录
借 库存现金 贷其他应付款
220楼
2023-02-20 09:02:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 若风…＾_＾ 发表的提问：
老师，收到保险款三千，怎么做分录啊，借库存现金，贷什么啊
您好！您是什么公司？是保险公司收到客户的保费吗？还是别的？
221楼
2023-02-21 08:30:33
全部回复
若风…＾_＾：回复宋生老师 是第三方平台，客户从我们这里出单子，我们从保险公司出保单，收到客户保险费三千怎么做分录呢？
2023-02-21 08:51:49
宋生老师：回复若风…＾_＾您好！这个分2种，1，您只是帮人代收 借：现金 贷：其他应付款 2，您收到的做收入，支付给报销公司的做成本。借：现金 贷：主营业务收入 应缴税费-应交增值税等
2023-02-21 09:18:41
若风…＾_＾：回复宋生老师 代收车险的第三方平台还需要交税吗？我们我们主营汽车和零配件的销售。汽车也是从厂家提车，那边已经交过增值税了，我们这边主要都交什么税呢。
2023-02-21 09:34:39
宋生老师：回复若风…＾_＾您好！如果只是代收，不开票，不盈利是不用交税的。如果盈利的话，是要交税的。
2023-02-21 09:45:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 和谐的航空 发表的提问：
老师好，库存现金里面收到测试pos机的1块钱，怎么做分录
你好，库存现金里面收到测试pos机的1块钱，既然是测试pos机的1块钱，那资金应当到单位账户，怎么会是现金呢？
222楼
2023-02-21 08:35:43
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 常常 发表的提问：
老師你好 问一下我库存现金 66897 亏了3万现在剩了36897 着账怎么做分录?
您好，差额分录如下： 1、查清原因前 借：待处理流动资产损益，30000 贷：现金 30000 2、查清原因，由个人承担 借：其他应收款-XXX 30000 贷：待处理流动资产损益，30000 3、查清原因，由公司承担 借：营业外支出-流动资产损失 30000 贷：待处理流动资产损益，30000
223楼
2023-02-21 08:59:59
全部回复
常常：回复王雁鸣老师 谢谢了 盘亏材料或商品怎么做分录？
2023-02-21 09:45:09
王雁鸣老师：回复常常您好，盘亏材料的分录如下： 1、查清原因前 借：待处理流动资产损益， 贷：原材料 应交税费-应交增值税-进项转出 2、查清原因，由个人承担 借：其他应收款-XXX 贷：待处理流动资产损益， 3、查清原因，由公司承担 借：营业外支出-流动资产损失 贷：待处理流动资产损益，
2023-02-21 10:09:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 紫藤花园 发表的提问：
开年，公司发给客户红包1000元，做分录应该是哪一个借：？ 贷：库存现金
你好，计入营业外支出
224楼
2023-02-22 08:13:29
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 忍～冬 发表的提问：
库存现金盘点未审批前，知道有差额，怎么做分录啊
先记录待处理财产损益。
225楼
2023-02-22 08:30:25
全部回复
忍～冬：回复QQ老师 金额是填差额吗
2023-02-22 08:49:22
QQ老师：回复忍～冬你好！是的差额转入待处理财产损益
2023-02-22 09:00:35
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