叶叶叶lll：回复王雁鸣老师 科目编码修改不了。1.请问旧账新账科目编码必须要对应起来吗 2.我在想以前软件会计准则是不是选错了，因为一般企业是选2006的，我新软件选的就是2006的 3.这个跟纳税报表适用类型不对应，调整很麻烦吗，有好多科目都要重新算吗

王雁鸣老师：回复叶叶叶lll您好，科目编码修改不了？是什么财务软件啊？1.旧账新账科目编码不一定必须要对应起来。 2.以前软件会计准则没有选错，因为一般企业是选2006的，新软件选的就是2006的 3.这个跟纳税报表适用类型不对应，调整很麻烦的，有好多科目都要重新算的。

叶叶叶lll：回复王雁鸣老师 那边说我旧软件 ：企业会计准则2006 金蝶新软件 ：新会计准则 那边说国家现在改成新会计准则了 纳税报表上适用类型显示是企业会计准则～一般企业 所以我这个选对了吗，填表时需要调整吗

王雁鸣老师：回复叶叶叶lll您好，金蝶软件应该可以修改科目编码的，您选择是对的。填写表时，需要调整处理的。

叶叶叶lll：回复王雁鸣老师 .金蝶修改不了一级科目编码 说让我去申请新会计准则纳税表这个是去哪申请啊

王雁鸣老师：回复叶叶叶lll您好，额，我的金蝶可以修改的，不好意思，这个申请我就不熟悉了，麻烦您另外提出问题，看看其他老师的解答吧。

动感光波-biù：回复答疑陈园老师 19年第二季度我的净利润1100.03现在就是怎么算这个优惠的金额啊

动感光波-biù：回复答疑陈园老师 第二季度所得税我要交多少

答疑陈园老师：回复动感光波-biù企业所得税1100.03*0.05=55元 优惠的金额=1100.03*0.2=220元

动感光波-biù：回复答疑陈园老师 谢谢

答疑陈园老师：回复动感光波-biù不客气，希望对你有帮助

好好学习美到极点：回复轶尘老师 老师，像这样的话，多出来的这30万要冲减制造费用

轶尘老师：回复好好学习美到极点计入制造费用的折旧也需要冲减啊

好好学习美到极点：回复轶尘老师 还是不懂

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复徐阿富老师 为什么不能是会计制度呢

徐阿富老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好，会计制度现在不执行了，从2013年起的吧

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ：回复徐阿富老师 但是我看我们另一个公司登记的企业会计制度在用呢，去年登记的，我也有点疑惑了

徐阿富老师：回复ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好，那是错的，你按照我的说做没错

一粒沙：回复QQ老师 为什么？

QQ老师：回复一粒沙你好，使用的会计准则和会计科目是有差距有点，

水到渠成：回复靖曦老师 为什么要做交易性金融资产，交易性金融资产企业为了近期内出售而持有金融资产，例如企业以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券、基金等。我们购入的设备是研发用

靖曦老师：回复水到渠成不好意思，这个答案发错了，稍等哈， 第1步：研发费用下设两个2级科目分别是“研究费用”和“开发费用”，并且将其归属于成本类科目，折旧费用应该视情况分别归集在研究阶段的“研究费用”和开发阶段的“开发费用”。 第2步：在损益类管理费用下再设“研发费用”2级科目。 第3步：资产负债表日，应该将所有“研发费用—研究费用”和不符合资本化条件的“研发费用—开发费用”转入“管理费用—研发费用”中，符合资本化条件的，形成无形资产的应将“研发费用—开发费用”转入”无形资产”

开心：回复郭老师 用小企业会计准则？

郭老师：回复开心你好，可以的，

开心：回复郭老师 但是税务很早前备案的会计制度这个有没问题，因为税务申报的报表也是会计制度的科目

郭老师：回复开心截图税务局的资产负债表

开心：回复郭老师 税务局上面是应付工资，应付福利费，

郭老师：回复开心那就是制度的 建议你重新备案

开心：回复郭老师 现在制度不用了？

郭老师：回复开心你好，是的，

Lewis Meng：回复邹老师 老师，我们的利润总额是负数

邹老师：回复Lewis Meng你好，负数减免税额就是按0填写的

9:15：回复何江何老师 因为财务软件销售方按功能收费，我想避免不必要的功能

何江何老师：回复9:15同学你用一个报表和总账就可以了同学。