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企业配备的会计软件应当符合
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欢呼的太阳 发表的提问：
公司税务备案的是企业会计准则，我在财务软件上建账用的是小企业会计准则，这个有影响吗
你好，有影想的，因为他们用的会计科目有的是有差异。
121楼
2023-01-10 09:37:48
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欢呼的太阳：回复李霞老师 这怎么办，我已经记了三个月的账了
2023-01-10 10:02:14
李霞老师：回复欢呼的太阳嗯，没事儿，你现在重新再捋一下吧。
2023-01-10 10:14:03
欢呼的太阳：回复李霞老师 怎么重新弄，我把这三个月的账再重新做一遍吗
2023-01-10 10:36:30
李霞老师：回复欢呼的太阳嗯，你不要先整，你先去学习一下企业会计准则的会计科目儿，然后呢，你再看看需要调整的再调。
2023-01-10 10:59:05
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 凉凉凉 发表的提问：
老师，软件企业嵌入式销售（不申请即征即退），和软件硬件配套的混合销售有什么区别？具体怎样开票？
你好，软件可以开6个点的发票，硬件可以开13个点的发票
122楼
2023-01-10 10:04:32
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 闪闪的冷风 发表的提问：
我们是软件企业，后面会陆续开发几款新的软件产品，是每款软件产品都要做征即退的备案吗？
你好，是的都需要做备案的这个
123楼
2023-01-10 10:11:47
全部回复
闪闪的冷风：回复暖暖老师 每开发一个做一次吖？比如我现在开发的A产品做了一次备案，过一个月我开发了B产品又要做备案？
2023-01-10 11:00:08
暖暖老师：回复闪闪的冷风只要是一年内的不需要多次的
2023-01-10 11:16:03
闪闪的冷风：回复暖暖老师 好的，谢谢老师
2023-01-10 11:36:18
暖暖老师：回复闪闪的冷风不客气，麻烦给予五星好评 特殊时期注意安全
2023-01-10 12:05:36
闪闪的冷风：回复暖暖老师 好的
2023-01-10 12:19:18
暖暖老师：回复闪闪的冷风祝你工作开心愉快
2023-01-10 12:35:29
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 牧旸犬 发表的提问：
已出库已收款未开票如何做账？因会计软件系统自带的会计分录有销项，这样就和开票软件的不符？请问应该如何处理
同学，你好 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费
124楼
2023-01-10 10:23:59
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牧旸犬：回复小菲老师 应交税费的明细科目是什么?应交增值税-销项税额吗？
2023-01-10 10:40:22
小菲老师：回复牧旸犬同学，你好 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-01-10 11:00:31
牧旸犬：回复小菲老师 可是没有开票诶，那下个月开票了，这样账务和开票系统的开票金额就对不上了啊
2023-01-10 11:30:15
小菲老师：回复牧旸犬同学，你好 这个是暂估收入
2023-01-10 11:45:00
牧旸犬：回复小菲老师 是暂估收入，但是如果这样做账务销项税不就比开票软件统计的金额大吗
2023-01-10 12:13:55
小菲老师：回复牧旸犬同学，你好 下个月开票的时候，冲销暂估的收入
2023-01-10 12:37:26
牧旸犬：回复小菲老师 那会计分录是？
2023-01-10 12:48:44
小菲老师：回复牧旸犬借：银行存款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税-销项税额 负数
2023-01-10 13:11:53
舟舟老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.98
解题: 0.44w
引用 @ 凤敏 发表的提问：
老师，对于合同负债，会计上不符合收入的确认条件，但是税法上上规定应计入当期应纳税所得额是，怎么会计处理，分录以及应该怎么调整当期应纳税所得额
借：银行存款A 贷：合同负债A 借：递延所得税资产A*0.25 贷：所得税费用
125楼
2023-01-11 09:11:03
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 杨 发表的提问：
2021年小规模企业，利润35297.03元，符合条件的小型微利减免企业所得税应该怎么计算
减免所得税的金额=35297.03*0.25-35297.03*0.025=7941.83
126楼
2023-01-11 09:21:18
全部回复
杨：回复辜老师 老师，这个减免额要做会计分录吗，应该怎么做
2023-01-11 09:47:34
辜老师：回复杨不需要的，直接按减免后的金额计提所得税
2023-01-11 10:15:39
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Aizn 发表的提问：
老师 软件企业需要科技局备案吗
你好，也需要备案的哦
127楼
2023-01-11 09:37:39
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 筱晨888 发表的提问：
符合条件的小型微利企业减免企业所得税怎么计算呢
您好 减免企业所得税=应纳税所得额*（0.25-0.25*0.2）
128楼
2023-01-11 09:55:32
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筱晨888：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-01-11 10:10:30
bamboo老师：回复筱晨888不客气哈 今年最新的优惠是应纳税所得额100万内按照2.5%缴纳企业所得税
2023-01-11 10:35:11
筱晨888：回复bamboo老师 好的，我说怎么计算都不对呢！谢谢老师
2023-01-11 10:53:33
bamboo老师：回复筱晨888不用谢 欢迎有疑问继续提问
2023-01-11 11:05:49
答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 年轻的小白菜 发表的提问：
企业财务会计制度和核算软件备案表到哪里找，怎么上传
可以在电子税务局搜索下 可以填报的上传的
129楼
2023-01-11 10:21:00
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 冰凌 发表的提问：
商贸企业符合小微的条件
你好，参考2018 77号文件
130楼
2023-01-12 08:43:28
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 会计公司-龙生 发表的提问：
产销设备的高企，企业自主研发设备用的软件（己在税务局备案），请问销售软件的收入与计提其成本怎么分录？
您好，就正常做收入，就可以，借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税 成本的话，您是单独核实的吧
131楼
2023-01-12 09:11:12
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会计公司-龙生：回复文老师 是的，要单独核算
2023-01-12 09:42:04
文老师：回复会计公司-龙生那您可以在收入和成本下设置两个明细科目
2023-01-12 10:06:37
会计公司-龙生：回复文老师 那开发这软件用的材料、工资等是放在研发支出－资本化支出，计提成本时再转到主营业务成本吗？
2023-01-12 10:23:56
文老师：回复会计公司-龙生资本化的话，您无形资产摊销的时候再进主营业务成本
2023-01-12 10:41:11
会计公司-龙生：回复文老师 不资本化的话，开发软件的材料、工资放在哪个科目？
2023-01-12 11:03:16
文老师：回复会计公司-龙生如果不资本化的，您能和您的收入同步吗，直接能同步的可以进主营业务成本
2023-01-12 11:20:51
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 青山 发表的提问：
老师：您好！我们企业是生产嵌入式变频器的企业。控制软件自己开发，采购电子元器件材料，加工成配产品。把软件写入产品，正在做增值税即征即退的软件检测。还不具备申请高新企业的条件，请问老师像我们这类企业，属于软件企业吗？可以享受研发费用加计扣除、企业所得税两免三减半吗？
嵌入式变频器的企业，可以向这个方向申请，他的审核不是软件就行，还有些人员学历啊这些要求，所以你可以向税务局申请。
132楼
2023-01-12 09:30:56
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 青山 发表的提问：
老师：您好！我们企业是生产嵌入式变频器的企业。控制软件自己开发，采购电子元器件材料，加工成配产品。把软件写入产品，正在做增值税即征即退的软件检测。还不具备申请高新企业的条件，请问老师像我们这类企业，属于软件企业吗？可以享受研发费用加计扣除、企业所得税两免三减半吗？
你好同学 同学这个可以向税务申请，向这个方向靠的同学，你要申请，批不批他们说了算，批了就有优惠
133楼
2023-01-12 09:54:10
全部回复
青山：回复何江何老师 属于软件企业吗？可以享受研发费用加计扣除、企业所得税两免三减半吗？
2023-01-12 10:22:20
何江何老师：回复青山是的同学，可以有这个优惠的同学
2023-01-12 10:48:53
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小薇 发表的提问：
老师在吗？我是 一家法律事务所合伙企业，我新买的财务软件，像这类企业应适用哪种会计模板
服务业
134楼
2023-01-12 10:18:00
全部回复
小薇：回复吴月柳 哪我就用新会计模板行吗？
2023-01-12 10:34:53
吴月柳：回复小薇你能截图说的什么模版吗？你是什么财务软件？
2023-01-12 11:02:36
小薇：回复吴月柳 小蜜蜂财务软件请问老师知道这个吗？我用月月结账？还有结完账发现有错误怎么改呀？
2023-01-12 11:19:45
吴月柳：回复小薇没用过这个，可以反结账的不？
2023-01-12 11:48:44
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ shirley 发表的提问：
老师请问，税局备案是：小企业会计准则，请问用金蝶软件做账的时候是选2013年小企业会计准则，还是选小企业会计制度？
你好 选2013年小企业会计准则，
135楼
2023-01-27 10:40:24
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