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以前公司以会计办卡钱怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
民办非企业有没有“以前年度损益调整”这个科目
你好，是没有这个科目 的
76楼
2022-12-24 10:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 罗达 发表的提问：
公司对公账户钱转入法人个人卡，以前会计没有入账，一直在银行存款里，时间对公没有钱，现在还怎么调？
你好，就是赚到个人账户，你计入了银行存款核算，而不是计入其他应收款？
77楼
2022-12-25 09:48:52
全部回复
罗达：回复邹老师 法人个人卡是私用的，会计给弄成公用的了 一直是这么记的，现在该怎么做？
2022-12-25 10:20:33
邹老师：回复罗达你好，你需要把法人代表个人卡业务做这个调整分录 借；银行存款 贷；其他应付款——法人代表
2022-12-25 10:31:02
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jun 发表的提问：
公司办贷款发工资怎么弄？可以转我的卡？
您好！这个你要问贷款银行了。看银行的要求。一般是不止一个人。出发是你一个人的工资
78楼
2022-12-25 10:03:14
全部回复
jun：回复宋生老师 好的
2022-12-25 10:23:13
宋生老师：回复jun你好！欢迎下次再来探讨
2022-12-25 10:48:23
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阳光女孩 发表的提问：
购买办公卡位怎么写会计分录
您好，借管理费用，办公费贷，银行存款
79楼
2022-12-25 10:19:40
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ Zeng 发表的提问：
老师，民办非企业是没有以前年度损益调整的，以前的票怎么入账呢？
做到当年的损益里面就可以。
80楼
2022-12-25 10:36:21
全部回复
Zeng：回复郭老师 17年的票也可以吗(´;︵;`)，还有一个是18年的，
2022-12-25 10:47:51
郭老师：回复Zeng你好，是的，可以做的，
2022-12-25 11:13:11
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ A李霞 发表的提问：
从易通金服支付有限公司济南分公司购买的预付卡，开的普票，下什么啊，下费用吗，办公费吗
没太明白，这个预付的费用是干嘛用的
81楼
2022-12-25 10:53:59
全部回复
A李霞：回复马老师 就是购买的卡，那种在超市啥的地方消费的
2022-12-25 11:22:27
马老师：回复A李霞那你计入预付账款，消费了进费用贷预付
2022-12-25 11:44:15
A李霞：回复马老师 老师，轻看清楚题目在回答，你回答的我等于没回答，我问的是下什么费用，
2022-12-25 12:03:28
马老师：回复A李霞具体要看你预付卡消费的东西的用途，如果是员工的，既然福利费，如果是企业，具体还要看什么用途，
2022-12-25 12:18:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ Hong Cai 发表的提问：
私人银行卡丢了，补办一个，那么补办的卡号和以前卡号一样吗？招商银行卡
你好，不可以的
82楼
2022-12-26 10:11:01
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李良新老师
职称：美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 哭泣的项链 发表的提问：
买一个天猫店公司，发现以前的年度的会计凭证不见了怎么办
你好，这个就没有什么办法补救的 能补到的资料，尽量补办。如果税务局不查账，那么你们算是安全的。如果税务局查账的话，就会很麻烦。一般情况下，税务局很少查企业的账的，除非你们厂的业务不太正常被税务局稽查科盯上了，或者是有办理业务税务局必须查账的。
83楼
2022-12-26 10:40:16
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
以前年度会计差错
你好！你如果有这些车辆的发票，而且这些发票是开给公司的名下，就可以做固定资产入账。否则，建议你就不要管它了。接着做就可以，也不用重新建账了。
84楼
2022-12-26 10:50:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 晃悠悠 发表的提问：
老师：发现之前会计以前年度账做错了，如何修改
1、对涉及损益类科目的，通过“以前年度损益调整”科目核算 2、对于不影响上年损益的错账，可直接调整
85楼
2022-12-27 09:53:38
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晃悠悠：回复紫藤老师 比如少进项的利息我就是借银行贷以前年度损益调整
2022-12-27 10:37:29
紫藤老师：回复晃悠悠对的，你的理解是正确的
2022-12-27 11:04:03
晃悠悠：回复紫藤老师 最后以前年度损益调整会进那个会计项目
2022-12-27 11:22:48
紫藤老师：回复晃悠悠以前年度损益调整会进利润分配
2022-12-27 11:45:09
晃悠悠：回复紫藤老师 U 8自动结转进去对吧，还是我自己要做一下
2022-12-27 11:57:15
紫藤老师：回复晃悠悠你好，自己要做一下的
2022-12-27 12:21:27
晃悠悠：回复紫藤老师 如果他的银行存款期初余额在建账的时候就是错的，我怎么办呢
2022-12-27 12:40:29
紫藤老师：回复晃悠悠那你就调整为对的
2022-12-27 12:51:59
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 西域 发表的提问：
我们单位在中石化加油处办了一张加油卡（他会开增票给我们公司，前提是卡里面的钱要用完），充值的时候，我是自己先垫钱然后回来报销还是可以直接拿单位结算卡刷卡？
您好！2个都可以啊。直接刷卡对于你来说可能好点。少点麻烦。
86楼
2022-12-27 10:18:20
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西域：回复宋生老师 嗯，我有点纠结，就是现金使用范围里面不是说，超过结算起点以上的都要转账吗
2022-12-27 10:41:26
宋生老师：回复西域您好！是的。但是实际操作中一般也每一那么严格。
2022-12-27 10:58:10
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 不提升不罢休 发表的提问：
老师，社保卡怎么办理？是不是每个月都会有一笔钱？从购买社保起才会有钱还是办理社保卡时起才会进账？
社保卡可由单位统一办理，也可咨询下当地社保局 从购买社保起才会有钱
87楼
2022-12-27 10:29:18
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不提升不罢休：回复文文老师 可以在网上自己办理吗？一般需要提供什么资料？
2022-12-27 10:49:55
文文老师：回复不提升不罢休不可以在网上自己办理，一般提供身份证就行了。
2022-12-27 11:00:32
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ??? 发表的提问：
政府预算会计里，以前年度支出明细科目有误应在本年如何调账，如：将接待费记成办公费支出
你好！ 跨年度了，损益类科目都结转了没有余额了，本年不可以调整了（可以返结账调整）
88楼
2022-12-27 10:38:22
全部回复
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
以前年度会计差错
你好！你如果有这些车辆的发票，而且这些发票是开给公司的名下，就可以做固定资产入账。否则，建议你就不要管它了。接着做就可以，也不用重新建账了。
89楼
2022-12-27 10:47:59
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 丁 发表的提问：
老师好，自查以前年度的账，发现工资少提946.3,管理费社保多计302.57,折旧多计99.84,办公费多计2784.48,现在怎么调整
你好！涉及损益类科目通过以前年度损益调整科目就可以
90楼
2022-12-28 09:42:35
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丁：回复QQ老师 分录怎么写呢
2022-12-28 09:59:12
QQ老师：回复丁以管理费用为例 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整
2022-12-28 10:18:57
丁：回复QQ老师 可以帮我写具体吗
2022-12-28 10:47:56
QQ老师：回复丁你好！你把这业务的原分录写一下，我给你改成调整分录
2022-12-28 11:03:57
丁：回复QQ老师 借:管理费用-折旧，贷:累计折旧 借:管理费用-办公费，贷:其他应收款 借:管理费用-工资 贷:应付工资
2022-12-28 11:25:02
丁：回复QQ老师 这些数据不是在哪一个月产生的，是累计出来的
2022-12-28 11:43:40
QQ老师：回复丁借: 以前年度损益调整，贷:累计折旧 借:以前年度损益调整，贷:其他应收款 借:以前年度损益调整贷:应付工资 多计提冲回的用红字 补提的用蓝字 都调整完看 以前年度损益调整 科目的余额方向转入未非配利润
2022-12-28 11:56:25
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