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以前公司以会计办卡钱怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ obsess 发表的提问：
公司的对公户可以和个人卡一样办理一张卡，然后直接在ATM机上存取钱吗？
你好，这个要看你开户银行的规定 一般是不可以直接在ATM机上取现的
91楼
2022-12-28 10:02:36
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 单身的口红 发表的提问：
以前会计库存现金有几百万怎么办？
你好，这几百万库存现金是做错账的，还是什么原因引起的
92楼
2022-12-28 10:31:24
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云霞瑾色 发表的提问：
请问新办软件公司 前期没有开办费发票，估的30万开办费，怎么办 ？可以提前计提员工奖金吗
你好 你计提是要有依据的 不能随便提前暂估的
93楼
2022-12-28 10:48:00
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
以前年度会计报表不见可以重做吗
电脑帐的话重新打印一下 手工的话要依据原来的帐做重做报表
94楼
2022-12-29 09:47:56
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，请问一下，我所在的公司是2016年新办企业，2016年并未发生费用业务及利润，2017年汇算清缴是零申报，2017年我的利润是亏损的话吗，我现在报2017年的汇算清缴时弥补以前年度亏损的金额要填吗
你好，你16年没有亏损额，就不用填弥补以前年度亏损额了
95楼
2022-12-29 09:55:58
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会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 那我明年的时候是不是就要填了
2022-12-29 10:16:34
会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 老师。在忙吗？
2022-12-29 10:29:13
徐阿富老师：回复会计学堂辅导老师你好，是的，明年就要填弥补亏损数了
2022-12-29 10:49:59
会计学堂辅导老师：回复徐阿富老师 那我如果明年没有利润呢 就是利润是亏损呢
2022-12-29 11:13:28
徐阿富老师：回复会计学堂辅导老师你好没有利润不存在弥补了啊
2022-12-29 11:25:45
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ * Y^Q^J * 发表的提问：
老师，公司办加油卡没发票，等油卡钱用完后期一次开票，账务怎么处理，开票跨月了怎么办
借预付贷银存，借管理费用贷预付 收到发票借管理费用负数贷预付负数，借管理费用，进项，贷预付
96楼
2022-12-29 10:07:34
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* Y^Q^J *：回复答疑郭老师 老师，没有发票，外账上做不合理吧？
2022-12-29 10:34:16
答疑郭老师：回复* Y^Q^J *可以，你有实际发生就合理
2022-12-29 11:01:45
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 我是女爷们 发表的提问：
之前就买好的音响用了好长时间了，现在新办的公司，怎么入账，怎么提折旧，多少钱以下可以直接入到办公用品？
5000元以下可以入办公用品的，音响如果与经营无关，最好别入账
97楼
2022-12-29 10:36:20
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我是女爷们：回复袁老师 @袁老师:就是给别人提供服务，要用到音响，类似于婚庆公司的音响
2022-12-29 11:09:12
袁老师：回复我是女爷们哦，这个可以根据现在实际价值入账，暂估一个价格吧
2022-12-29 11:30:27
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Zeng 发表的提问：
老师，民办非企业以前年度损益怎么调整？
你好，直接做非限定性净资产科目里
98楼
2022-12-29 10:44:59
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Zeng：回复徐阿富老师 是这样的，我2018年把预收账款提前计入了收入，实际是2019年开的票，怎么做分录呢？
2022-12-29 11:04:23
徐阿富老师：回复Zeng你好，你现在要做19年的分录？
2022-12-29 11:28:20
Zeng：回复徐阿富老师 是的，做2019年的，想把收入调整为2019年收入，因为是2019年开的票，不是2018，
2022-12-29 11:51:26
徐阿富老师：回复Zeng19年，你要调整为19年度的收入是不太可能的，19年可以冲红原来的未开票收入，同时也开了发票，等于收入没有增减
2022-12-29 12:10:00
Zeng：回复徐阿富老师 那我申报增值税和所得税，金额不一致怎么办 ，怎么减少风险？
2022-12-29 12:35:45
徐阿富老师：回复Zeng你好，为啥会不一致呢？你做一笔红字，一笔蓝字的开票，收入总额没有多起来也没少去，怎么会不一致？
2022-12-29 12:47:00
Zeng：回复徐阿富老师 如何做，有点不懂，票是2019年开的，收入是2018计入的，然后增值税开票额度也是2019年的，但收入计入了2018呢拜托老师解答一下了，
2022-12-29 13:16:28
徐阿富老师：回复Zeng你好，1,2018年记了收入，2019年开票，等于做了2笔收入，现在必须要冲红一笔收入才是对的，是不？那么这个冲红一定是在开票的那个月，所以，19年虽然开了票，但实际上是没有收入的，一笔蓝字一笔负数冲红。这样理解吗？
2022-12-29 13:31:06
Zeng：回复徐阿富老师 我知道，2019年我收了票是这样入账的，借：提供服务收入2000 应交税金-增值税600 贷提供服务收入2000 应交税金-增值税， 分录这样对不对？
2022-12-29 13:45:46
徐阿富老师：回复Zeng你做起来的结果是一样的，但规范做账不是，还有应收账款或其他应收款。
2022-12-29 13:57:24
Zeng：回复徐阿富老师 喔喔，好的，我改改，可是我的最大一点不在这里，不是有所得税报申报和增值税申报的吗，所得税我是按报表来的，增值税我是按照税盘全年总额来的，所以造成了所得税比增值税的额度要低，不一致
2022-12-29 14:09:50
徐阿富老师：回复Zeng你好，这个不对的，你要修改的，否则所得税汇算清缴通不过的，而且你增值税多交了
2022-12-29 14:22:10
Zeng：回复徐阿富老师 那我怎么修改？2018年那时候没有相应申报增值税，
2022-12-29 14:41:14
徐阿富老师：回复Zeng你好，你现在是19年申报表数据不对吧？不是18年吧？
2022-12-29 15:06:39
Zeng：回复徐阿富老师 18 年没有申报增值税，因为小规模找不到无票收入的，然后就在19 年申报了，
2022-12-29 15:30:14
徐阿富老师：回复Zeng哦，那你先申报18年，按照财务账目收入申报，然后调整19年申报表
2022-12-29 15:58:51
Zeng：回复徐阿富老师 去窗口更正18年的吗，然后19年增值税的直接更正和19年报表一致吗
2022-12-29 16:26:56
徐阿富老师：回复Zeng你好，对的，没错，去窗口，然后19年修改一致。
2022-12-29 16:41:17
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 旭日东升 发表的提问：
预付办的加油卡，由于公车报废，没有公车，要退预付的钱，以前年度有5000，本年度3000，加油站要我们退还原始发票才退钱，原始发票都做账了怎么办？可以提供什么票据给他退钱呢？
你好！可提供银行回单复印件
99楼
2023-01-03 10:03:13
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旭日东升：回复汪晨老师 老师，那我们需要将原始票据还给他们吗？他们自己开红字发票抵吗？
2023-01-03 10:17:36
汪晨老师：回复旭日东升你好！需要将原始发票给对方，红冲
2023-01-03 10:42:33
旭日东升：回复汪晨老师 汪老师，我们去年的想都做了，已经装订成册了，今年的还好弄些
2023-01-03 11:02:37
旭日东升：回复汪晨老师 去年的帐已经做了，事业单位，已经做了费用
2023-01-03 11:15:49
汪晨老师：回复旭日东升你好！那这个需要和对方商量了！
2023-01-03 11:43:53
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 聪明的枕头 发表的提问：
以前公司帐务太乱怎么办？
那就不对调正确，冲掉重新做，涉及损益做以前年度损益调整
100楼
2023-01-03 10:26:11
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 311 发表的提问：
问公账的钱可以让法人办张卡，钱直接从法人那里进出可以吗
这个可以的了，可以这样做的了
101楼
2023-01-03 10:35:58
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，请问一下，我所在的公司是2016年新办企业，2016年并未发生费用业务及利润，2017年汇算清缴是零申报，2017年我的利润是亏损的话吗，我现在报2017年的汇算清缴时弥补以前年度亏损的金额要填吗 有老师帮我回答：你16年没有亏损额，就不用填弥补以前年度亏损额了. 那我明年的时候是不是就要填了？
16年没有经营，属于筹建期，税法规定，筹建期费用不允许计入亏损，需要调增。2017年有生产经营时，可以调减。2017年的汇算清缴时，2016年就不用填弥补以前年度亏损额了，2018年汇算清缴时，需要填17年亏损额，16年仍不用填。
102楼
2023-01-04 09:49:11
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会计学堂辅导老师：回复文文老师 那我如果明年没有利润呢 就是利润是亏损呢
2023-01-04 10:19:19
文文老师：回复会计学堂辅导老师@623*481: 2017年的亏损额需要填，16年不用填
2023-01-04 10:35:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 威武的小笼包 发表的提问：
可以以公司名义给老板办个商务卡么
你好，不可以的
103楼
2023-01-04 09:58:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
二季度企业所得季度申报表中弥补以前年度亏损根据什么填.企业新办企业,基本没收入,去年亏损-300415,今年1-3月亏损-63000,4-6月亏损-39000,季度申报表中以前年度亏损应填多少?
你好，当年都是亏损是没有盈利可以弥补以前年度亏损的
104楼
2023-01-04 10:13:36
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Ricky 老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 千与千寻 发表的提问：
工业企业，增值税多缴纳1000元，去办税大厅修改后，2019年2月退回多缴纳的税款，怎么做以前年度损益调整
增值税不影响您的损益表。您收到退税后，应做如下分录。借：银行存款 1000 贷：应交税费-应交增值税-已交增值税 。
105楼
2023-01-04 10:35:59
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千与千寻：回复Ricky 老师 我最早计提已交增值税是按错误的计提的
2023-01-04 11:09:00
Ricky 老师：回复千与千寻你是多计提了增值税的销项税，同时把收入降低了？ 如果是这样，因为还没做汇算清缴和审计，不用调整以前年度损益。直接调整收入即可。 借： 应交税费-应交增值税-销项税额 1000 贷：主营业务收入 10000
2023-01-04 11:37:10
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