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会计账本登完剩一行怎么合计
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 红苹果1 发表的提问：
老师你好！10月时候买来一个加油设备，12月银行存款支付16152.71的本息合计费，怎么分录，还需要计提利息吗？完整做账分录怎么写
你好 ； 你们是有贷款金额吗   
286楼
2023-03-16 07:21:05
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红苹果1：回复meizi老师 就是表格里面的，贷款本金是184000
2023-03-16 07:46:27
meizi老师：回复红苹果1 你好；        利息一起做 借 固定资产； 进项税贷 银行存款 ；长期应付款；  借长期应付款贷银行存款  
2023-03-16 08:14:37
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 芊茗 发表的提问：
本月合计是这样划线结账吗，会计叫画一根红线，结账了怎么修改呢。
你好，是这样画线，你指修改哪里？
287楼
2023-03-16 07:34:29
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芊茗：回复吴月柳 还有一笔帐没有登记就合计了可以修改吗
2023-03-16 07:58:44
芊茗：回复吴月柳 老师一般本月合计是不是上下各画一根线，累计没有做可以吗。
2023-03-16 08:23:14
吴月柳：回复芊茗用红笔把本月合计这栏划掉后，在下面接着补登一笔，然后再写“本月合计”，这样很明显你的帐是全的、对的就行，千万不要撕帐页，到时检查就有点解释不清
2023-03-16 08:46:24
芊茗：回复吴月柳 好的，谢谢老师。
2023-03-16 09:14:41
吴月柳：回复芊茗不客气
2023-03-16 09:32:10
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 淡然 发表的提问：
手工登记总账每个月除了本月合计还需要本年累计吗？
是的。是要本年累计
288楼
2023-03-16 08:02:57
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淡然：回复宋生老师 老师，员工前期借款备用金，后期拿票来冲，会计分录借固定资产 贷其它应收款 摘要怎么写？
2023-03-16 08:15:45
宋生老师：回复淡然您好！收到XX报销固定资产费用
2023-03-16 08:42:34
淡然：回复宋生老师 谢谢
2023-03-16 09:12:05
宋生老师：回复淡然你好！不用客气的了
2023-03-16 09:25:23
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 会计小白_ph533158 发表的提问：
老师 请教一下 银行存款日记账的格式与登记方法中使用三栏式账簿 1.本月合计:下划单横线； 2.本年合计:在下划单横线？ 3.本年累计在上下两栏划单横线；
你好， 1.本月合计:下划单横线——是的 2.本年合计:在下划单横线——双红线 本年累计在上下两栏划单横线；——1-11月份是单红线，如果是12月份就是双红线
289楼
2023-03-16 08:30:00
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会计小白_ph533158：回复立红老师 本年合计在本年累计上面 那怎么划线 本年合计下面划三条线 （本年累计上面划三条么）
2023-03-16 08:58:12
立红老师：回复会计小白_ph533158你好，一般我们实际工作时上面不划线，只在下面划线，本年合计下面划两条红线就可以。
2023-03-16 09:11:59
会计小白_ph533158：回复立红老师 那就是说本年合计的下方（本年累计的上方）划一条 本年累计下面划两条？
2023-03-16 09:41:39
立红老师：回复会计小白_ph533158你好，是的，是这样的。
2023-03-16 09:52:37
会计小白_ph533158：回复立红老师 还有一个问题: 只要看到本月累计的字样:上下划单横线 只要看到本年累计的字样: 1.不是12月31日的:下滑单横线； 2.12月31日的:下划双横线；
2023-03-16 10:07:28
立红老师：回复会计小白_ph533158你好，您的理解是正确的
2023-03-16 10:30:57
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微蓝 发表的提问：
在反登账操作时显示起始时间超出本会计期间范围 是不是10月的现在不能反登账
您好！如果您要修改10月份的凭证，需要先反结账，反过账才行。
290楼
2023-03-19 09:08:47
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微蓝：回复宋生老师 请问反结账，反过账怎样操作？
2023-03-19 09:24:44
宋生老师：回复微蓝您好！不同的软件不同。金蝶我就知道，点期末结账，然后选择反结账。
2023-03-19 09:37:13
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 风过紫渊 发表的提问：
老师，您好。我想咨询一下，我在登记银行日记账，这一页上个月登记结束，本月合计，本年累计都已经做过了。接着写本月的帐，那么最底下的过次页承前页这一栏的金额只计算本月这部分金额，还是 要加上本年的累计金额，谢谢老师。
在实际工作中，“过次页”是将本月初至本页倒数第二行的借贷方发生额合计数与目前的余额写在本页末行，并在摘要栏注明“过次页”；而“承前页”是在次页的第一行抄写上页“过次页”行的借贷方发生额和余额，并在摘要栏注明“承前页”字样。 　　在实际操作中，需要注意的几个问题是： 　　（1）“过次页”的借贷方合计数与本页中间的“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”之间没有衔接关系，故“过次页”的借贷方合计数不应包括本页中间的“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”。 　　（2）如果“过次页”行正好是“本月合计”、“本季合计”、“本年累计”的话，此时合计数或累计数则不必转入次页。本页末行和次页第一行自然就不必写“过次页”和“承前页”。否则，就有点画蛇添足的味道了。
291楼
2023-03-19 09:34:07
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 王慧 发表的提问：
出纳人员登记的现金日记账与银行存款日记账是根据会计人员登记的凭证登记，还是根据出纳本人登记的凭证登记？
现金日记账和银行存款日记账一般是由出纳登记，会计不需要管着两本账。登记时一般是按发生日期先后顺序逐笔登记。
292楼
2023-03-19 09:48:30
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王慧：回复朴老师 日记账是根据凭证登记的，出纳也应该登记现金和银行的记账凭证是吗？
2023-03-19 10:15:22
朴老师：回复王慧是的，登记这两个部分就行
2023-03-19 10:27:36
岳老师
职称：注册会计师、注册税务师
4.96
解题: 1.37w
引用 @ ー半阳光，ー半受伤 发表的提问：
14年到现在已经三年了，之前的会计没登账，现在补可以吗？
当然可以，但是应当按照权责发生制原则，归入相应期间。
293楼
2023-03-19 10:07:05
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 微蓝 发表的提问：
在反登账操作时显示起始时间超出本会计期间范围 是不是10月的现在不能反登账
您好！如果您要修改10月份的凭证，需要先反结账，反过账才行。
294楼
2023-03-19 10:30:00
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 英ying 发表的提问：
根据一张会计分录借银行存款，贷应收账款，要登记银行存款日记账之外，应收账款需要登什么样的账，要按客户登明细账吗，还是直接登总账就可以
你好，要按客户登明细账
295楼
2023-03-20 07:20:21
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ A微微一笑 发表的提问：
登记现金日记账的本月合计数比如是3月份的 本月累计数是3月的发生额 合计还是一到三月份的合计 借方贷方和余额 还有本年合计是一年写一回吗
本月合计是3月的，本年累计是1-3月的
296楼
2023-03-20 07:28:09
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A微微一笑：回复吴月柳 那过次页说写本月合理和写本页合计那承前页也写本月合计和上页合计发生额？？
2023-03-20 07:53:57
吴月柳：回复A微微一笑过次页和承前页不用写金额也可以的
2023-03-20 08:20:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
登记总账一张账页只登记一个会计科目嘛?
是的，有的时候很多张帐页才登记一个科目
297楼
2023-03-20 07:43:15
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郑老师
职称：初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 彩色的小蘑菇 发表的提问：
银行日记账倒数第三行是当月最后一笔业务，最后一行过次页了 那本月合计及本年累计怎么填
你好：过次页上面一行 填写 本月合计 借 贷方本月合计数。
298楼
2023-03-20 07:54:33
全部回复
彩色的小蘑菇：回复郑老师 那本年合计呢？放到下一页开头？可是下一页第一行已经写了承前页怎么办？
2023-03-20 08:22:03
郑老师：回复彩色的小蘑菇没关系的，可以继续登记，下次注意。
2023-03-20 08:37:29
彩色的小蘑菇：回复郑老师 那过次页和承前页的金额呢 是些上月最后一笔还是本月合计本年合计的金额？
2023-03-20 09:05:24
郑老师：回复彩色的小蘑菇你好：是余额。
2023-03-20 09:24:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 陆路 发表的提问：
注册新公司做完税务登记后，需要去税务登记会计制度和记账方法吗
你好，注册新公司做完税务登记后，需要去税务备案会计制度和记账方法的
299楼
2023-03-20 08:23:58
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 草原风情 发表的提问：
会计小白，零基础，公司一设备已经计提完折旧，之前累计计提折旧85100元，现在就剩下预计净残值2000了，可是现在只买了100元，怎么做会计分录？
您好 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：库存现金等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税——销项税额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理
300楼
2023-03-21 08:20:59
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草原风情：回复bamboo老师 资产处置损益是2000-100=1900。吗？是这个数字吗？那么，资产处置损益最终结转到哪个科目了？
2023-03-21 09:19:37
bamboo老师：回复草原风情是的 是1900 最后结转到本年科目
2023-03-21 09:38:44
bamboo老师：回复草原风情是的 是1900 最后结转到本年利润科目
2023-03-21 09:50:56
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