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会计电算化结账后能反结账吗
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ chambers 发表的提问：
发现老会计计算成本多算了50万入账，可以反结帐在12月改吗？然后再改下电子税务局的财务报表更正申报可以吗？
你好，这样也是可以的了
256楼
2023-03-06 08:56:59
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chambers：回复王晶老师 12月相当于年报，税局不会说吧？
2023-03-06 09:24:21
chambers：回复王晶老师 还是说用损益调整？
2023-03-06 09:47:42
王晶老师：回复chambers不会，年报是年报，不一样的，
2023-03-06 10:10:18
chambers：回复王晶老师 年报不是12月的报表吗？
2023-03-06 10:38:51
王晶老师：回复chambers不是啊，年报是所得税汇算清缴，12月份只是申报了一个季度的
2023-03-06 10:54:39
chambers：回复王晶老师 哦，好的谢谢
2023-03-06 11:13:42
王晶老师：回复chambers呃呃，不用客气的了
2023-03-06 11:29:57
chambers：回复王晶老师 如果直接1月调怎么做分录？
2023-03-06 11:52:46
chambers：回复王晶老师 可以直接把多记的红冲
2023-03-06 12:13:00
chambers：回复王晶老师 吗？
2023-03-06 12:23:04
王晶老师：回复chambers也可以，先红冲，这一笔，在把他转入以前年度损益
2023-03-06 12:48:33
chambers：回复王晶老师 比如50万记成100万怎么做？是红冲多记的还是红冲100，重新做正确的？
2023-03-06 13:06:29
王晶老师：回复chambers可以直接红冲多记的50万就行
2023-03-06 13:22:33
chambers：回复王晶老师 那汇算清缴就要把这个损益调整记上去对吗？
2023-03-06 13:45:49
王晶老师：回复chambers是的，要调减成本的
2023-03-06 14:02:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 147 发表的提问：
二是我多计提了工资1块钱 我直接用反结账改正确数字可以么
您好！可以的。可以这样修改
257楼
2023-03-07 08:24:32
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 贪玩的星星 发表的提问：
优泽管家台球计费系统中出现了反结账怎么消除
同学你好 这个需要咨询软件售后
258楼
2023-03-07 08:48:50
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 杨翠@ 发表的提问：
金蝶KIS标准版结账结束后报表也打印了，还可以反结账反过账删除凭证吗？
你好，可以反结账反过账删除凭证
259楼
2023-03-07 08:53:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
老师好，上月忘记计提本月的工资了，是不是需要反结账，重新计提呀
是的，需要补计提上工资分录的。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
260楼
2023-03-08 07:31:12
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
反结账计提去年工资，需要重新年结吗老师
您好 反结账计提去年工资，需要重新年结
261楼
2023-03-08 08:00:00
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幽兰：回复bamboo老师 那么本年的凭证都有重新做吗
2023-03-08 08:17:37
bamboo老师：回复幽兰您20年的凭证已经录入了？
2023-03-08 08:28:54
幽兰：回复bamboo老师 是的老师
2023-03-08 08:41:45
bamboo老师：回复幽兰那20年的凭证要重新录入
2023-03-08 09:03:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
如果在月末结账后发现当朋一张凭证录入错误，如何进行修改？ 会计电算化，救解？
反结账 ，然后找到相关凭证，修改，保存就可以了
262楼
2023-03-08 08:29:10
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 青青草 发表的提问：
用友T3年结后，然后又记了一个月账了，能反年结吗？怎么操作呢？
你好。T3没有反年结的概念。你可以在17年的账套中修改数据，然后结账。然后修改18年的期初数即可！
263楼
2023-03-08 08:53:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 欢欢妈 发表的提问：
12月份已经结账后在年结账套反结账，现在修改后想结账提示年末结账备份文件，不能进行年末结账.该怎么结账呢？用的是金蝶
你通过帐套管理进去备份后再结账就可以了
264楼
2023-03-09 07:38:20
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ Lu 发表的提问：
反结账的话能反到某一年吗？还是一定要从后面反回到前面
一定是从后面反回到前面
265楼
2023-03-09 08:07:48
全部回复
Lu：回复老刘 好的谢谢老师
2023-03-09 08:21:47
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
用友财务通的反结账反结账反复核功能的利和弊?
按照会计工作规定，对于修正错误有冲红等方法，按我的理解，要求对于每一步处理留有工作痕迹，而利用电算会计的反结帐等逆向操作方法，实际上是直接修改，看不出纠正的过程和原因，会有隐藏现实和造假的嫌疑。
266楼
2023-03-09 08:32:28
全部回复
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 小薇 发表的提问：
老师你好我现在用在是金蝶财务软件，六月份有一个固定资产的凭证有错误，现在我要结七月份的账了，请问怎么修改六月份的凭证呀，怎么样反结账呀。
老师就是上个问题的图片
267楼
2023-03-09 08:50:59
全部回复
罗老师：回复小薇反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12
2023-03-09 09:19:21
小薇：回复罗老师 还要问一下老师，我是上个月在输固定资产模块的凭证有误，哪我这个月是不是就可以在固定资产模块反结账就可以修改过来了呢，总账模块不用修改了吧，因为是上个月新增加的固定资产，本月才出现的固定资产折旧的这是第一期，哪我是不是就改固定资产模块就可以呢。
2023-03-09 09:47:02
罗老师：回复小薇修改固定资产模块即可。
2023-03-09 09:58:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化结转代扣款怎么做?
请问是什么的代扣款？。。
268楼
2023-03-10 10:19:00
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ miumiu 发表的提问：
刚做完1.2.3.月的账发现1月的凭证有错误，我已经反结账反记账反审核到1月了，但我看到我的2.3月凭证依然还在，所以我能不能改好一月的凭证再记账结账后继续二月的记账结账，数据会有问题吗？
您好 可以改好一月的凭证再记账结账后继续二月的记账结账 不影响2、3月份的数据
269楼
2023-03-10 10:34:47
全部回复
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问：
老师，如果是6月份的帐我已经记账、结账了，7月份的会计分录我也做了几笔了，请问我还能操作6月份的反结账、反记账、反审核凭证吗？
可以的
270楼
2023-03-10 11:03:00
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