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下列需按月填报的会计报表是
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ ……… 发表的提问：
增值税发票系统维护费，有一个330块钱，报税需要填列附表四，是填发票的那个税额18.68还是填列价税合计数330？
填写330，可以全额抵减的哦。。。。
271楼
2023-03-08 09:02:59
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 翟玥霖 发表的提问：
直接计入成本的工资，在年报的时候需要在职工薪酬调整列表中填列么？
年报的时候需要在职工薪酬调整列表中填列
272楼
2023-03-09 07:50:01
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 1624977463 发表的提问：
老师，小规模纳税人，季销售不超过30万，1、2月按3%计提，3月按1%计提入营业外收入，，申报时小微企业免税额按3%填列，不用管申报表和账是否相符？
你好，可以的。
273楼
2023-03-09 08:02:26
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曾经的心锁 发表的提问：
所有的成本报表，都是按成本项目分设专栏填列的，对吗
您好！这个看公司要求，能分开更好
274楼
2023-03-09 08:31:39
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ qinru 发表的提问：
小规模公司，电子税务局季度申报财务报表中的利润表，现在是申报第一季度的，利润表中有一列为本月金额，另一列为本年金额，想请教一下本月金额填写的是1月至3月的合计数，还是只能写3月的发生数？
这个需要问下你税局口径，我看学员反馈几个口径过来了，有的说1月至3月的合计数 有的税局说是3月的发生数
275楼
2023-03-09 08:59:59
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qinru：回复maize老师 好的，再请教一个问题，利润表中第18栏财务费用的数额为-80.59，第19栏的其中利息费用为-20.59，提交后显示第18栏应大于或等于第19栏，这该怎么办？是我填错了吗
2023-03-09 09:15:27
qinru：回复maize老师 因为去年年底，银行多扣了一两百元的财务手续费，本年退还回来了，所以财务费用显示负数多余银行的利息收入
2023-03-09 09:27:18
maize老师：回复qinru这个不能提交，那你这个先做一笔借财务费用 贷其他应付款，后续冲掉这个吧，
2023-03-09 09:46:05
qinru：回复maize老师 老师，是这笔退回的财务手续费重新做分录吗 当时分录是这样的，需要怎么修改或调整呢
2023-03-09 09:56:29
qinru：回复maize老师
2023-03-09 10:19:05
maize老师：回复qinru不重新做，要是不能提交，那就补一个，借财务费用 贷其他应付款，先提交这个，
2023-03-09 10:38:27
qinru：回复maize老师 那这笔其他应付款就一直挂在上面吗
2023-03-09 10:53:18
maize老师：回复qinru你后续有别的利息支出或者是手续费，就冲掉这个就可以，要不你这个不是现在提交不了吗，
2023-03-09 11:22:16
qinru：回复maize老师 好的 我明白老师的意思咯 谢谢指点
2023-03-09 11:38:43
maize老师：回复qinru好的我先回复别的学员了
2023-03-09 12:05:44
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 菲儿 发表的提问：
老师好！请问申报年度财务报表时，利润表中的“本月数”一列是填12月份的数据还是最后一个季度的合计数？我的财务报表是季度申报的。
你好，填最后一个季度的数据的呢
276楼
2023-03-10 10:31:02
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
小企业会计准则，一季度财务报表申报利润表本月金额填的是3月份的，本年累计填的是一到3月合计，是不是这样填呀
小企业企业会计准则利润表中： 本年累计金额：填写本年年初到本期期末的累计发生额； 本期金额（本月金额）：填写本季发生额（目前大部分地区财报都是按季申报的，若存在企业按月申报，则填写本月发生额）。 例如：第二季度填写的本年累计金额是1-6月的；本期金额是本季度4-6月的累计发生额。
277楼
2023-03-10 10:57:55
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 月下锄草 发表的提问：
老师：企业执行的一般会计准则，但税务的财务报表给的是小企业会计准则，能不能按小企业会计准则填报财务报表？
你最好要去税务更改 信息
278楼
2023-03-10 11:03:24
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 紫苏 发表的提问：
工商年报中，参保人数，按12月份参保人数填列，还是按参保人数的“全年季度平均值”填列？
你好，按12月份参保人数填列
279楼
2023-03-10 11:12:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 未来 发表的提问：
小规模企业，季报，我填写的会计凭证是按月填写的。但是登账的时候能不能按季登。比如：10月-11月-12月一起登，然后再直接填录资产负债表跟利润表
按月登记明细账，出报表 最后季度申报自己合计就可以
280楼
2023-03-12 09:43:28
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未来：回复郭老师 公司的招待费，做账时还是直接进管理费用，等到5月汇算清缴时再调么
2023-03-12 10:14:17
郭老师：回复未来你好，是的，可以的
2023-03-12 10:29:45
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 维维 发表的提问：
看一下这张表格，是什么情况下需要填？要怎么填报？[图片]@会计学堂―樊老师(2766513048)
同学您好，如果是Q、Q群的问题，因Q、Q群的图片无法采集，请补充下图片，这样平台老师也可以更便利给您解答。
281楼
2023-03-12 09:58:54
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维维：回复朴老师 老师帮我看下这张表格是什么情况下填写的？
2023-03-12 10:35:38
朴老师：回复维维有加速折旧有填写，没有就不填写
2023-03-12 10:47:45
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ flower 发表的提问：
小规模纳税人汇算清缴是不是就填写这两张表就可以了，还需要填写别的吗，财务报表年报是按照去年12月份的财务报表报送是吧，，去年12月报的现金流量表因为财务软件公式问题报错了，今年汇算清缴报的时候是不要按照正确的报，不会产生什么影响吧
您好，您有业务发生的花，应该有收入成本费用明细表，还有应付职工薪酬明细表，纳税调整明细表，弥补亏损表
282楼
2023-03-12 10:19:17
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 木木 发表的提问：
按季申报财务报表，是每月按月填写在按季度一次性申报吗？还是只是季度只填写一个汇总的
你好，做账按照正常的，每个月都要做，报税的时候写一季度的
283楼
2023-03-12 10:38:54
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ hkkl 发表的提问：
一般纳税人，报小企业会计准则财务会计报告报表时，税款所属期是2月份的，填的时候是填累计到二月份止的数，还是只填2月份的数字？
你好，利润表应该是填本期金额，是2月份的，累计自动带出的。
284楼
2023-03-12 11:03:00
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hkkl：回复月月老师 啊？到底是2月份的，还是累计到2月份截止的？没明白
2023-03-12 11:17:49
月月老师：回复hkkl你好，我在外面，你发个表格，我告诉你。
2023-03-12 11:43:21
hkkl：回复月月老师 就这三张表，没报过，不知道该填什么时候的数，
2023-03-12 12:04:05
月月老师：回复hkkl你好，资产负债表期初填年初数，期末填2月末的数，利润表，本月金额填2月份的数，本年金额填1-2月份的数，现金流量表与利润表相同。
2023-03-12 12:14:40
hkkl：回复月月老师 我现在2018年的数还没有结转过来，只要2019年的数字，咋办？
2023-03-12 12:29:06
月月老师：回复hkkl你好，先结账2018年，再转过来，也是可以的。
2023-03-12 12:45:27
hkkl：回复月月老师 资产负债表期末余额，填的2月末的数，包含1月份的数吗？
2023-03-12 13:12:32
月月老师：回复hkkl你好，填2月末的数，包含1月份的数。
2023-03-12 13:34:41
hkkl：回复月月老师 我不会年度结账，我们财务总监说她下次来结，然后她没来，我不会弄
2023-03-12 13:49:43
hkkl：回复月月老师 那包含2018年的数吗？
2023-03-12 14:05:40
hkkl：回复月月老师 这三个表只是2019年1-2月份的数，2018的没转过来，按这个填不合适是吧！
2023-03-12 14:20:51
月月老师：回复hkkl你好，这就是19年的数据了。
2023-03-12 14:43:52
hkkl：回复月月老师 老师啊！我把去年和今年的发生额及余额表给你发过来，你帮我看看，那些数字合起来填哪里好不好，我弄不到一块了
2023-03-12 14:58:13
月月老师：回复hkkl你好，你只发了今年的，没有去年的，资产负债表去年的年末数，就是今年的年初数。
2023-03-12 15:12:30
hkkl：回复月月老师 这是去年和今年的发生额及余额表，怎么填那三个财务报表，关键是去年的帐还没转过来
2023-03-12 15:34:13
月月老师：回复hkkl你好，你这不是期末的资产负债表。
2023-03-12 15:57:23
hkkl：回复月月老师 那我应该打哪个表给你看
2023-03-12 16:22:31
月月老师：回复hkkl你好，年末资产负债表。
2023-03-12 16:36:31
hkkl：回复月月老师 这是18年和19年的
2023-03-12 16:59:19
hkkl：回复月月老师 18年的帐还没结转过来
2023-03-12 17:14:04
月月老师：回复hkkl你好，先要把帐结转过来。
2023-03-12 17:41:00
hkkl：回复月月老师 不会结啊
2023-03-12 18:00:55
hkkl：回复月月老师 你好，因为18年的帐没有结转过来，资产负债表年初填18年年末数，期末填18年末加1-2月末的数这样填对吗？利润表，本月金额单填2月份的数，本年金额填19年1-2月份的数，现金流量表与利润表相同。这样填对吗？
2023-03-12 18:25:31
月月老师：回复hkkl你好，你是什么软件做账。
2023-03-12 18:44:28
hkkl：回复月月老师 用友T3
2023-03-12 19:01:52
月月老师：回复hkkl你好，你应该先结、、出报表 、年初重算、期初建帐。尽快让财务总监来结账。
2023-03-12 19:13:10
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 静心 发表的提问：
老师  2018年会计利润-28376.38，已交所得税2052.34，净利润-30428.72。汇算清缴调增4万，调整后税务利润为11623.62，所得税无需补缴。2019年季报的资产负债表未分配利润都按-30428.72填报的，2019年利润表年报的上年金额也按-30428.72填列的，我想问财报都按-30428.72填对不对？再就是2018汇算清缴不需要补缴所得税，也无需做分录，那调增的4万是不也不需要做任何处理？
你好！ 是的，你的理解很对
285楼
2023-03-13 08:11:17
全部回复
静心：回复蒋飞老师 老师 可否做一笔分录 借以前年度损益调整4万 贷主营业务成本4万 ，将会计利润和税务利润调整过来保持一致。当时这4万主营业务成本是空做账，为了延后缴纳所得税。
2023-03-13 08:27:22
蒋飞老师：回复静心你好！ 不用的
2023-03-13 08:49:47
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