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再怎么有本事会计还是做账的
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大老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ Sally 发表的提问：
老师，兄弟公司之间的往来问题，又不会还回来。关键是前期已经计入了往来，现在我要怎么调账合适？后期再有这种往来应该怎么做账？
你好同学 不会还回来的话，只能人为是资本性投入了，资本性投入投资方做长期股权投资等，被投资方计入实收资本等
286楼
2023-03-19 10:07:38
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Sally：回复大老师 被投资方做实收资本？实收资本不是只有结构上有投资关系的才可以入这个科目的吗？而且做了实收资本还要涉及印花税的问题吧？如果做实收资本E是借：长投 贷：其他应收吗 F借入方做，借：其他应付 贷：实收资本吗 我可以入其他权益工具投资类科目吗，或者其他债权投资，债权投资这些？
2023-03-19 10:31:25
大老师：回复Sally同学您好 如您所说，咱自己清楚f实际上是不会把钱还给e了，这种情况下不管是会计准则上还是税法上都会认为这已经构成了e对f的实质性投资，既然是投资就要f就要就要计入实收资本的就不能挂往来了，对实收资本会缴纳印花税的。 同学至于您说的可不可以计入其他权益工具投资，这个根据所占比列较少或者不能控制f也不够成重大影响的话，是可以计入其他权益工具投资或者其他债权投资的。
2023-03-19 10:56:16
Sally：回复大老师 那应付方 在手工调整的时候借：应付账款 贷什么呢？
2023-03-19 11:08:52
大老师：回复Sally你好同学 你说的应付方是你例子中的哪个公司呢
2023-03-19 11:27:47
Sally：回复大老师 E 公司做借：长投 贷：其他应收（因为前期做的这个科目） F做借：其他应付 贷：什么呢？
2023-03-19 11:40:19
大老师：回复Sally同学您好 正常e做借长投贷银行 f做借银行贷实收资本的
2023-03-19 11:53:14
Sally：回复大老师 不是，老师 。现在是调账，前期E已经做了借：其他应收 贷:银行 F前期已经做了借：银行 贷：其他应付 现在很明确说了，以后这些钱都不会还回来了，所以 两家公司都要做调账，现在这个调账的分录我不会
2023-03-19 12:03:43
大老师：回复Sally对，那就是刚刚你上边说的那分录，贷实收资本就可以了
2023-03-19 12:21:28
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 独特的汉堡 发表的提问：
你好，事业单位收到上年度的退款，通过零余额账户退回后，由本单位再退回给财政国库，请问会计分录怎么出，已执行新政府会计制度
事业单位收到上年度的退款，通过零余额账户退回 借 零余额账户 贷 其他应付款 由本单位再退回给财政国库 借 其他应付款 贷 零余额账户
287楼
2023-03-19 10:15:43
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 囡囡～培霞 发表的提问：
你好，老师！“对所有企业持有单位价值不超过5000万元的固定资产，允许一次性计入当期成本，费用，不再分年度计提折旧”老师，这个是税法规定还是会计法也允许的？账务处理该怎么做？
五百万的 这个是税法规定的 你账上还是按月折旧，申报所得税的时候填写固定资产加速折旧
288楼
2023-03-19 10:35:53
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 梦菇凉～^_^ 发表的提问：
事业单位买了三台电脑，财务会计和预算会计分别怎么做账（需要做双账）
你好 财务会计 借 业务活动费用 贷 零余额账户 预算会计 借 事业支出 贷 资金结存
289楼
2023-03-19 10:56:59
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梦菇凉～^_^：回复答疑苏老师 在政府备案了，不做固定资产吗
2023-03-19 11:09:25
答疑苏老师：回复梦菇凉～^_^你好 那就做固定资产。
2023-03-19 11:35:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 大圣 发表的提问：
我以后想要从事会计工作，但是之前没有好好学习做账这一块，目前的能力不足以去担任做账会计这一职位，我现在在从事销售工作，压力大，也没有学习的时间怎么办
你好！你可以先学习一下课堂的课程。 或者遇到了具体的问题上来问
290楼
2023-03-20 08:22:01
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大圣：回复宋生老师 关键没有时间去学啊
2023-03-20 08:32:48
大圣：回复宋生老师 上班累都累的要死了
2023-03-20 08:58:06
宋生老师：回复大圣你好！如果不会，又没时间学，确实是做不了。等有时间了慢慢学吧。 这个能力不像吃饭，确实是要花时间
2023-03-20 09:21:27
大圣：回复宋生老师 那我以后的职业规划应该是怎么样
2023-03-20 09:43:00
大圣：回复宋生老师 会计学堂能学到各个行业的实操经验吗
2023-03-20 10:10:29
宋生老师：回复大圣你好！这个要看你打算怎么样了。不管你是要做会计还是要做别的职业，你都要花时间。特别是会计这种，几乎每个月都有新政策出来的行业。 想要做，就要学，就要花时间，只是看你是不是有计划花时间再上面了。
2023-03-20 10:31:21
大圣：回复宋生老师 我之前在财务公司工作过快两年的时间，那我现在不做销售的话可以c做什么工作
2023-03-20 10:44:20
宋生老师：回复大圣您好！你可以继续试试财务工作，然后有问题再来问，这样慢慢就熟悉起来了
2023-03-20 11:02:11
大圣：回复宋生老师 从事什么财务工作呢
2023-03-20 11:27:47
大圣：回复宋生老师 不会做账
2023-03-20 11:45:16
宋生老师：回复大圣您好！你可以从财务助理开始做
2023-03-20 11:59:09
大圣：回复宋生老师 出纳呢
2023-03-20 12:22:32
宋生老师：回复大圣你好！出纳也可以的。看你自己的想法了。
2023-03-20 12:38:59
大圣：回复宋生老师 但是我没有任何会计证书怎么办
2023-03-20 12:51:24
宋生老师：回复大圣你好！现在要做这个，很多老板还是要有证书的。你有时间就去考一个吧。
2023-03-20 13:09:05
大圣：回复宋生老师 会计学堂里面的课程我应该怎么qu x去学习呢
2023-03-20 13:19:24
宋生老师：回复大圣你好！你可以先学习出纳的课程。然后你可以看你想去什么行业做，就针对那个行业来学习
2023-03-20 13:40:59
大圣：回复宋生老师 要学习多长时间才能会做各个行业的全盘账
2023-03-20 13:56:12
宋生老师：回复大圣您好！这个难说了，看你花的时间，而且要看每个人悟性了。
2023-03-20 14:20:31
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 勤恳的香烟 发表的提问：
暂估入库结转成本后再红冲的会计处理？具体怎么做呢？
在下个月初按结转凭证做红数就可以，等发票到后在按实际金额入库
291楼
2023-03-20 08:42:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 小芬 发表的提问：
这个地税是什么意思，怎么做账啊？
借；应交税费 贷；银行存款 扣取的地税税款
292楼
2023-03-20 08:50:58
全部回复
美橙老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ ????筱 辰 发表的提问：
小规模公司不设董事会，有一名执行董事，还能再设立一名董事吗？
可以再设立一名董事。
293楼
2023-03-21 07:49:36
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 害怕的斑马 发表的提问：
行政事业单位在新政府会计制度下，工资、代扣代缴个人保险怎么做分录？ 事业单位欠别家公司的钱计入应付账款还是其他应付账款？
借：单位管理费用 贷：应付工资等 其他应付款
294楼
2023-03-21 08:19:09
全部回复
害怕的斑马：回复陈诗晗老师 老师，计提发放工资和扣缴保险的分录能更详细点吗？用平行记账吗？
2023-03-21 08:58:14
陈诗晗老师：回复害怕的斑马计提 借：业务活动费用等 贷：应付工资 发放 借：应付工资 贷：银行存款 其他应交税 借：事业支出 贷：资金结存
2023-03-21 09:22:59
陈诗晗老师：回复害怕的斑马平行记账处理，同学
2023-03-21 09:38:51
害怕的斑马：回复陈诗晗老师 老师，保险单位部分通过财政授权支付，个人部分是财政划拨到三方协议账户中，具体怎么做分录呀?
2023-03-21 09:57:31
陈诗晗老师：回复害怕的斑马借：X费用 贷：财政拨款收入～财政直接支付 借：事业支出 贷：财政拨款预算收入
2023-03-21 10:10:07
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 火星没事 发表的提问：
#提问#19年事业单位会计新旧制度改革，做账怎么操作，有课吗
现在还没有。会计人员继续教育课程里有预算会计双分录课程。你可以在继续教育时选择这个课程。
295楼
2023-03-21 08:26:44
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ guolaoshi 发表的提问：
单位是企业账现在想变成事业账，原企业账的实收资本与资本公积还有未分配利润的余额应该分别转入事业单位的什么科目，还有企业的工会经费.教育经费。福利费应该转入事业什么科目
事业基金，这些费用都不能计提了，冲回吧
296楼
2023-03-21 08:47:59
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
单位是企业账现在想变成事业账，原企业账的实收资本与资本公积还有未分配利润的余额应该分别转入事业单位的什么科目，还有企业的工会经费.教育经费。福利费应该转入事业什么科目
事业基金，现在不允许计提，冲掉吧
297楼
2023-03-22 07:36:51
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 胖妞萌萌哒 发表的提问：
看前会计的账，有有两个月都出现了，银行存款是负数，是怎么回事？
你好，原因很多，常见的是有些收款没有原始凭证没有做、付款金额错误等 ，这个要详细查一下的！
298楼
2023-03-22 07:59:04
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胖妞萌萌哒：回复老江老师 我从明细账和银行存款日记账入手查给可以？
2023-03-22 08:19:00
老江老师：回复胖妞萌萌哒用银行对账单与明细账核对，看看差在哪里
2023-03-22 08:47:33
胖妞萌萌哒：回复老江老师 好的，老师还有2017年出纳的现金日记账少记了7元，这个月补上，怎么做账？
2023-03-22 09:14:33
老江老师：回复胖妞萌萌哒查，少记的那张凭证，原分录，在本月做一个7元
2023-03-22 09:36:09
胖妞萌萌哒：回复老江老师 凭证是对的，是合计数算错了，合计少加了7元
2023-03-22 09:59:10
老江老师：回复胖妞萌萌哒手工记账？合计数不要管他
2023-03-22 10:13:43
胖妞萌萌哒：回复老江老师 对，手工账。但补7元已经入账了。现在还能怎么做分录
2023-03-22 10:34:57
老江老师：回复胖妞萌萌哒什么意思，7不是合计少了吗，怎么又已经入账？
2023-03-22 10:52:39
胖妞萌萌哒：回复老江老师 意思是补的7元入到7月份了，我们是季报，现在要做报表。补的7元借方:库存现金，不知道贷方记什么科目
2023-03-22 11:10:36
老江老师：回复胖妞萌萌哒看，原分录是怎么，用原分录的贷方！
2023-03-22 11:34:33
胖妞萌萌哒：回复老江老师 好，公司买的盆栽入什么科目
2023-03-22 11:46:30
老江老师：回复胖妞萌萌哒管理费用-其他科目核算
2023-03-22 11:58:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 天使的缺点 发表的提问：
是收到会计事务所的服务费发票会计分录怎么做
借；管理费用 贷；应付账款等科目
299楼
2023-03-22 08:15:44
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 诚才 发表的提问：
每次做完账都要结转期间损益，那本年利润也必须手动结转吗，看有的账就没做本年利润结转是怎么回事呢，还是分什么情况呢
您好，本年利润是在年末的时候才结转到利润分配，未分配利润。不是每个月都需要结转的。
300楼
2023-03-22 08:44:59
全部回复
诚才：回复小黎老师 是年末，但我看有的账同事没结转，也盈利了，但她计提所得税了
2023-03-22 09:13:08
小黎老师：回复诚才您好，需要结转的哦，会不会是你同事忘记结转了
2023-03-22 09:38:09
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