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再怎么有本事会计还是做账的
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 123456 发表的提问：
2月开的票，但是还没有入账，补一个会计分录 ，还需要再做一个相反的分录吗
您好，不需要再做一个相反的分录的。
91楼
2022-12-28 10:57:01
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 毅红颜 发表的提问：
公司购买的烟酒，有时候在公司做招待，有时候同事开会聚餐也用，这个怎么做账，会计分录怎么做？
个人建议统一计入招待费科目核算，或分出一部分计入福利费科目核算。
92楼
2022-12-28 11:23:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 霸气的睫毛膏 发表的提问：
人事工资表多扣了员工的公积金怎么做账，离职了不会再退给他了。
借其他应付款个人负担的贷营业外收入。
93楼
2022-12-29 10:21:10
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
工资表是人事做的还是会计做的？
这个是人事做这个，
94楼
2022-12-29 10:28:57
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
所得税申报问题，09年后前任会计计提银行利息，现在银行不用还利息，财政还本金，冲销计提利息可以从09年调账吗？ 是事业单位的会计 这要怎么做呢？
您好，可以从09年开始调整的，原计提的分录是什么啊？
95楼
2022-12-29 10:49:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 懵懂的高山 发表的提问：
那后面收到了货品应该怎么账务处理，会计分录是什么，还需要再结转成本吗？
根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目
96楼
2022-12-29 10:55:16
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懵懂的高山：回复邹老师 那这个冲回来之后库存商品还是要再结转成本吗？
2022-12-29 11:25:24
邹老师：回复懵懂的高山你好，成本就不需要再结转了
2022-12-29 11:36:46
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.51w
引用 @ 舒服的水池 发表的提问：
民间借款，到期后没有归还本息，而是把本息合计重新书写借条再借一年，遇到这种情况会计怎样做分录
把利息加到本金，增加借款数额
97楼
2022-12-29 11:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 土豆 发表的提问：
我做了四年财务工作了，现考过了中级会计，如果打算以后做管理会计，先去事务所锻炼几年再去企业做管理会计比较好还是直接去企业做管理会计，或者老师有没有更好的建议？
你好，如果是做管理会计，可以直接进入企业积累相应经验
98楼
2023-01-03 10:22:34
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 刘煜华 发表的提问：
现在接手了一家加工厂的会计事物，可是上一个会计没有建账和做账。只是每月按时报税和报会计报表。现在我想重新建账要怎么做？
是外帐！有一些发票，过路费，油费，电费等票据
99楼
2023-01-03 10:51:50
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袁老师：回复刘煜华先根据发票整理分类入账吧
2023-01-03 11:08:05
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 海的味道 发表的提问：
现在有一家单位让我去做成本会计，我担心的是如果以后再做总账会计的话会不会生疏了。现在我是在一家挺有潜力的公司做总账，刚刚成立的公司，系统用的是sap系统，成本这块不用自己核算。老师给点意见吧，该怎么选择
在公司做总账好点吧，成本只是会计中的一部份，做总账，你也可去看看成本账的，但是主要还是看给的待遇怎么样，在哪都能学到东西
100楼
2023-01-03 10:58:07
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海的味道：回复田老师 现在的公司就是我一个会计，成本都是系统自动出的。
2023-01-03 11:52:09
田老师：回复海的味道哦，这样主要还是看给的待遇怎么样，在哪都能学到东西
2023-01-03 12:05:54
海的味道：回复田老师 如果做了成本会计，以后再去做总账的话还能上手嘛，您觉得更侧重那个。我的年龄也不小了
2023-01-03 12:32:05
田老师：回复海的味道我觉得，做熟悉总账再去做成本也是没有问题的
2023-01-03 12:50:50
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 向日葵 发表的提问：
老师好，我看前任会计做的凭证，还出现了借 应收账款 贷调整事项 借应付工资 贷调整事项等，这什么意思，会计科目里还有调整事项吗
你好，没有这个科目
101楼
2023-01-03 11:11:58
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 雪夜的星 发表的提问：
老师好：麻烦老师了，因会计粗心，19年的账有漏做的成本，还有应该做入库存的商品，又记入了营业成本，20年汇算清缴怎么调，会计分录怎么做
同学，你做一张就19年的一样的分录红字的。再做一份正确的就可以了。
102楼
2023-01-04 10:28:34
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雪夜的星：回复何江何老师 不需要以前年度损益调整科目吗？
2023-01-04 10:46:52
雪夜的星：回复何江何老师 还有未分配利润科目做吗？
2023-01-04 11:13:16
何江何老师：回复雪夜的星一般来讲，小规模公司不用调整，以前年度损益调整直接调整未分配利润。
2023-01-04 11:23:25
雪夜的星：回复何江何老师 好的，谢谢老师
2023-01-04 11:45:20
何江何老师：回复雪夜的星不客气，满意，记得五星好评。
2023-01-04 11:55:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 文子 发表的提问：
老师你好，像外账会计是先报税再做账，报税的数据怎么来
增值税看你开票收入和未开票收入 自己统计 进项看你认证的的数据 财务报表所得税需要做完账之后申报
103楼
2023-01-04 10:46:38
全部回复
文子：回复郭老师 就是把拿来的票软件上先走一下账，根据软件上的数据填写
2023-01-04 11:10:21
郭老师：回复文子可以的，你统计好了就行
2023-01-04 11:39:40
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ HOLMES 发表的提问：
事业单位会计做帐，有一块地之前没有入账，现在需要要入账。怎么做帐
之前没有入账的话，那么现在你作为盘盈入账处理。 借，无形资产 贷，累计盈余
104楼
2023-01-04 11:11:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Sick 发表的提问：
工地上项目上关于人工费工资怎么做账，从计提到发放再转结成本，怎么做账用哪些会计科目
根据工资清单，所发生的工资和计提的福利费等费用计入合同成本中的人工费 　　借：工程施工—合同成本——人工费 贷：应付职工薪酬 支付职工薪酬时 借：应付职工薪酬 贷：现金
105楼
2023-01-05 10:13:17
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