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老板给备用金怎么做会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Tracy 发表的提问：
小规模电商公司，老板娘有时网上购办公用品，网上支付，有时微信转帐给员工报销，像这种应该怎么做分录？
借；管理费用等科目 贷；银行存款 其他应付款
256楼
2023-03-05 11:00:59
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Tracy：回复邹老师 微信，支付宝付款，不是贷其他货币基金吗？
2023-03-05 11:24:44
邹老师：回复Tracy微信，淘宝一般是个人账户，计入其他应付款 如果是公司开立的，可以计入其他货币资金
2023-03-05 11:46:58
Tracy：回复邹老师 因为是前两个月的单，老板娘个人支付报销的， 我可以入到现金吗？
2023-03-05 12:00:44
邹老师：回复Tracy计入其他应付款，如果偿还给老板娘了就冲销
2023-03-05 12:12:12
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 安 发表的提问：
老师，发放给老板或者员工的误餐补助的会计分录怎么做呢
你好 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬=福利费 借应付职工薪酬-福利费贷银行存款
257楼
2023-03-05 11:24:00
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安：回复meizi老师 这个不缴纳个人所得税吧，可否设置个三级明细科目呢，写着午餐补助
2023-03-05 11:37:45
meizi老师：回复安你好 可以的 你需要设置到明细的话 是可以的。 不用缴纳个税的 ；根据《财政部国家税务总局关于误餐补助范围确定问题的通知》（财税字〔1995〕82号）规定：按财政部门规定个人因公在城区、郊区工作，不能在工作单位或返回就餐，确实需要在外就餐的，根据实际误餐顿数，按规定的标准领取的误餐费，不征个人所得税。
2023-03-05 11:54:35
安：回复meizi老师 老师，公司雇佣的临时工，就是个打杂的，干个几天就走，可以申报个税吗，需要提供什么资料吗
2023-03-05 12:13:24
meizi老师：回复安你好 需要的 劳务报酬所得要缴纳个税的。 需要个人开劳务费发票给你们 你们支付的时候代扣代缴个税 。 是好多钱
2023-03-05 12:36:42
安：回复meizi老师 那么为什么公司的员工会可以不要发票的税前扣除呢，有合同就可以呢
2023-03-05 13:04:58
meizi老师：回复安你好 员工工资的话 是可以用工资表来交纳个税的 。 公司以外的人员 是费用或者成本 是需要有发票 代扣代缴个税的。 不一样的性质
2023-03-05 13:20:47
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 文姐 发表的提问：
老板给现钱买金税盘这笔分录怎么做
借管理费用办公费 贷其他应付款老板
258楼
2023-03-06 08:56:03
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 生动的蜜蜂 发表的提问：
补足备用金的会计分录怎么写啊？
你好，如果是给个人的备用金就是其他应收款 借 其他应收款 贷 银行存款
259楼
2023-03-06 09:17:46
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 李静静 发表的提问：
老板自己从公司账里面支取钱 不准备还了 应该怎么做会计分录啊
您好！按规定就要做分红。交税。但是一般当作借款，借其他应收款 贷：现金。但是这样又只能一直挂着。
260楼
2023-03-06 09:23:59
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李静静：回复宋生老师 对啊....... 那就一直挂着吗
2023-03-06 09:43:24
李静静：回复宋生老师 公司做内帐 有很多账户 差不多四五个 那这些账户 都要做进记账凭证里面去吗
2023-03-06 09:57:33
宋生老师：回复李静静您好1是的。内帐都做进去。
2023-03-06 10:18:11
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @  大小姐  发表的提问：
内账的应收应付，因为时间比较久远了，收不回，也不用付款了，现在老板娘要求调整，但是没有要求怎么做，那可以直接冲主营收入跟成本吗？如果不行，具体怎么做分录呢？
你好！你直接相互对冲。应收应付对冲剩下的计入营业外收支
261楼
2023-03-07 08:38:14
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 吖頭 发表的提问：
老板请客吃饭，我垫付的，之后老板给我200现金，其他的报销，会计分录怎么填呢
借招待费 贷其他应付款，200现金哪里来的？小金库么，还是公司账上的 你这个吃饭是只要200还是啥
262楼
2023-03-07 08:46:09
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吖頭：回复maize老师 200是老板自己的钱，吃饭花了320元，剩余的120填写报销单报销，请问下怎么处理呢
2023-03-07 09:28:33
maize老师：回复吖頭那不是按实际消费320做账么？你们做内账？
2023-03-07 09:51:26
吖頭：回复maize老师 是的呢，老师，我想问下这个分录该怎么写呢
2023-03-07 10:08:14
maize老师：回复吖頭那就做借招待费120 贷库存现金，报销的时候做这个，你们说他说200不做账么 要是也做，那就做招待费320 贷其他应付款 老板，库存现金120
2023-03-07 10:19:31
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 行っている 发表的提问：
老板给客户买了一个包怎么做会计分录，专票可以抵扣吗
不可以抵扣，入到业务招待费用科目。
263楼
2023-03-07 08:59:12
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行っている：回复徐璐老师 借管理费用-业务招待费贷库存现金。是这样吗
2023-03-07 09:26:18
行っている：回复徐璐老师 外购商品赠送他人专票不可以抵扣吗
2023-03-07 09:48:07
行っている：回复徐璐老师 老师19年了，18年的发票还可以报销吗
2023-03-07 10:06:18
徐璐老师：回复行っている是的，分录没错，只要是业务招待的，专票都不可以抵扣，到19年，18年12月发生的费用可以报销。
2023-03-07 10:16:36
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 拂晓 发表的提问：
老板支付小额的费用，费用的钱不取回。会计分录怎么做
借：管理费用贷：资本公积
264楼
2023-03-07 09:13:42
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 现实的香水 发表的提问：
老板出差餐饮费怎么做会计分录
借管理费用-差旅费贷银存
265楼
2023-03-07 09:20:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 快乐每一天 发表的提问：
老板交给侨联的会费 是社会团体会费专用票据 2万 怎么写会计分录
借；营业外支出 贷；银行存款
266楼
2023-03-08 08:18:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
老板用自己的钱帮公司垫付货款会计分录怎么做
借；应付账款 贷；其他应付款
267楼
2023-03-08 08:27:56
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 姚秀梅 发表的提问：
老板用自己卖的东西去送人，怎么做会计分录？报损单是怎么做分录的？管家婆软件怎么做费用结转？
一、卖的东西去送人 借：管理费用——招待费 贷：主营业务收入 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 同时结转成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 二、报损 借：管理费用——存货损失 贷：库存商品 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 三、按正常的做费用结转分录 具体的是什么费用就对应的按明细进行反向结转
268楼
2023-03-08 08:53:25
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 学堂用户_ph188061 发表的提问：
老师你好，我们公司新开业，老板自己拿钱给出纳，然后出纳给收银2000备用金，请问怎么做账呢？会计科目
你好 借：库存现金 贷：其他应付款-老板
269楼
2023-03-08 09:17:59
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学堂用户_ph188061：回复月月老师 不是给收银了吗？ 出纳没有这笔钱了
2023-03-08 09:33:40
月月老师：回复学堂用户_ph188061你好，你的收银是谁。
2023-03-08 10:00:22
学堂用户_ph188061：回复月月老师 是收银台备用金
2023-03-08 10:29:28
月月老师：回复学堂用户_ph188061你好， 借：其他应收款—收银台 贷：库存现金
2023-03-08 10:48:59
学堂用户_ph188061：回复月月老师 好的谢谢
2023-03-08 11:08:33
月月老师：回复学堂用户_ph188061不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-03-08 11:31:39
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昕妞儿 发表的提问：
工地购进的模板怎么做会计分录 领用或摊销的时候怎么做分录
借：低值易耗品贷：银行存款；借：工程施工--其他间接费用贷：低值易耗品
270楼
2023-03-09 08:31:56
全部回复
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