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补交社保会计凭证没有怎么办
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 袁霞 发表的提问：
请问公司已经三个月没有交社保了，以后补交，会不会补交不了，断了
您好，不会，您正常补交进去就可以
121楼
2023-01-11 10:27:17
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 野性的蜻蜓 发表的提问：
第一个月没有给员工交社保，给了员工社保补贴怎么入账
社保补贴作为工资薪金入账
122楼
2023-01-11 10:49:18
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ T^_^LJ 发表的提问：
我们公司今年年头新开的，然后前四个月没有办理社保登记，五月份才办理的社保登记，然后前四个月员工是找外面的代缴社保的公司缴纳社保的，但是前四个月公司银行基本户有发工资的，我们之前的财务又没有申报这四个月的个税，现在要补报个税，但是补报个税税务局说需要看社保缴纳情况，我们前四个月没有社保登记证没给员工交社保，所以要补交社保，但是那四个月员工在外面已经找代理公司代缴社保了，这个社保我们还能补交吗？补报个税的时候被发现找代理公司代缴社保的情况的话会不会被罚款？
你好！这几个人你就不要报工资了。让他们去代开劳务发票算了。
123楼
2023-01-11 11:06:52
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T^_^LJ：回复宋生老师 老师，这个我们是用银行基本户发的这些人的工资，银行账上显示的是工资和奖金，全部是几个人都是这个情况，这样还能走劳务费吗？
2023-01-11 11:24:46
T^_^LJ：回复宋生老师 是全部十几个人都是这样的情况，如果走劳务费的话是他们个人代开劳务费发票给我们还是他们代缴社保的公司开劳务费发票给我们？代缴社保的公司一般是不会开发票给我们的
2023-01-11 11:38:32
宋生老师：回复T^_^LJ您好！可以走的。没关系的。开劳务发票就可以了。不过建议你先问下税局看这样行不行。因为本身没有买社保，又没有申报，正常是没问题的
2023-01-11 11:53:54
T^_^LJ：回复宋生老师 老师，请问这个走劳务费的话是员工按照我们发放的工资，个人去税局代开劳务费发票可以的吗？因为代缴社保的公司肯定不会给我们开，如果个人代开的话是不是需要劳务合同的？
2023-01-11 12:05:08
宋生老师：回复T^_^LJ您好！是的。就是个人去代开劳务发票。是要有合同
2023-01-11 12:21:58
T^_^LJ：回复宋生老师 谢谢老师，还有个问题，如果按劳务费走，因为有四个月的工资都要开劳务费，那这四个月的是可以每个月分开开的吗？不用四个月合并一起开吧？这样税金太高了，还有这个劳务费到时候汇算清缴的时候填写工资总额需不需要把这四个月的劳务工资算上去呢？
2023-01-11 12:43:37
宋生老师：回复T^_^LJ您好！你可以分开开的，这个没关系。这个不需要算上去了
2023-01-11 13:00:08
T^_^LJ：回复宋生老师 明白了，谢谢老师，再问下这些人员按劳务费走的话，那四个月这些人员的差旅费是可以正常入账的吗？
2023-01-11 13:14:33
宋生老师：回复T^_^LJ您好！开公司抬头的你可以做进去
2023-01-11 13:32:38
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 念涵 发表的提问：
2020年一月份开始交社保，没有提前计提现在交纳社保的会计分录怎么做？
您好 可以现在补计提社保分录 然后做缴纳的分录
124楼
2023-01-11 11:11:59
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念涵：回复bamboo老师 具体的会计分录是什么？谢谢老师！
2023-01-11 11:27:07
bamboo老师：回复念涵借：管理费用——单位社保费等 贷：应付职工薪酬——单位社保费 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人社保费 银行存款 上交 借：应付职工薪酬——单位社保费等 其他应收款——个人社保费 贷：银行存款
2023-01-11 11:47:53
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 学堂用户reynmh 发表的提问：
用友软件中凭证生成的凭证没有保存，无法再自动生成凭证怎么办
同学你好 什么版本的呢
125楼
2023-01-12 09:53:25
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 牟宸译 发表的提问：
请问老师，每个月什么时候计提社保费用？什么时候交社保？都要那些凭证？会计分录是什么
同学你好 月底计提工资的时候计提社保费就行了 次月交社保 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
126楼
2023-01-12 10:14:39
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ @@ 发表的提问：
缴交社保的凭证应该怎么做呀
借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--个人社保 贷：银行存款
127楼
2023-01-12 10:39:13
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@@：回复张艳老师 之前计提时做的是， 借：管理费用-管理人员工资， 销售费用-销售人员工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 应付职工薪酬-社保 现在银行支付 借：管理费用-社会报销 销售费用-社会保险 应付职工薪酬-社会保险 贷：银行存款 这样做对不对呢
2023-01-12 10:56:20
@@：回复张艳老师 发放工资 借：应付薪酬-职工工资 贷：银行存款
2023-01-12 11:25:57
张艳老师：回复@@这三组分录中，只有支付社保费的分录不对。正确的是 借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人社保 贷 银行存款
2023-01-12 11:42:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 大笑掉了牙 发表的提问：
外账公司的记账凭证上没有计提社保跟公积金，月末结社保跟公积金要怎么做账
可以在月末补计提的，
128楼
2023-01-12 11:09:00
全部回复
大笑掉了牙：回复郭老师 但是两个季度了也没有看见有补计提，只计提了工资到人工成本跟管理费用，
2023-01-12 11:20:08
郭老师：回复大笑掉了牙你可以在这个季度一块把之前的补上
2023-01-12 11:41:10
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 咘咘 发表的提问：
困难企业社保返还，这个直接计入营业外收入？平时没有记提社保，是按的银行回单做一笔交的社保凭证
你好，为什么不计提呢？正常要计提的入费用的
129楼
2023-01-27 11:25:41
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咘咘：回复小云老师 就直接借管理费用，其他应收款-社保 贷 银行存款
2023-01-27 11:40:45
小云老师：回复咘咘收到借:银行存款 贷:管理费用
2023-01-27 11:52:38
咘咘：回复小云老师 那之前都是这么处理，现在要调整？那这笔返还的是不计入营业外收入？
2023-01-27 12:03:30
小云老师：回复咘咘收到返还借:银行存款 贷:管理费用
2023-01-27 12:32:20
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 程思 发表的提问：
老板的亲戚社保挂靠在公司，自己出钱公司帮他交社保。他补交前两年的社保，有完税证明，会计可以做为费用吗
你好，原则上是不可以的！实务中，也可以混入（毕竟能查出一个人与公司无关，是不容易的）
130楼
2023-01-27 11:45:00
全部回复
程思：回复老江老师 那具体要怎样做？
2023-01-27 12:03:31
老江老师：回复程思计算出公司承担部分，列入管理费用-社保中核算
2023-01-27 12:19:39
蒋娅云
职称：,中级会计师
4.90
解题: 0w
引用 @ zaihua 发表的提问：
会计个人交的社保，在公司没有交社保了，公司其他的人在公司交了社保，在造工资表的时候会计发工资，社保局没交他的社保了会有风险吗？
没有风险，只要双方在此事上签好协议
131楼
2023-01-27 12:15:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 阳光 发表的提问：
兼职人员工资不用交社保，工资怎么入账合适呢？不计工资没有发票，计入工资让交社保怎么办？
你好 你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
132楼
2023-01-28 10:02:30
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小贝 发表的提问：
第一个月没有给员工交社保，给了员工社保补贴怎么入账
你好 ，给的补贴记在福利费里
133楼
2023-01-28 10:15:03
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 等等~ 发表的提问：
汇算清缴时补交的社保怎么做会计分录
你好，是补交所得税吗 汇算清缴怎么会补交社保呢
134楼
2023-01-28 10:38:58
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 飞翔的秋秋 发表的提问：
社保没有计提，当月交当月，怎么做会计分录
你好 补计提处理即可 。 不然那你科目不平
135楼
2023-01-29 09:33:41
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