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补交社保会计凭证没有怎么办
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问：
合作社账务，没有足够的原始凭证怎么办
不是真实发生？白条也没有吗，那不能做
106楼
2023-01-05 11:06:32
全部回复
学堂用户_ph599698：回复maize老师 是真实发生的但是没有发票
2023-01-05 11:31:04
maize老师：回复学堂用户_ph599698没有发票你白条做账就可以
2023-01-05 11:42:14
学堂用户_ph599698：回复maize老师 白条是自己手写的条子吗，需要谁签字吗
2023-01-05 12:07:49
maize老师：回复学堂用户_ph599698需要，有需要签字，证明业务真实性，只是没有发票
2023-01-05 12:18:18
学堂用户_ph599698：回复maize老师 谢谢，那一般谁签字
2023-01-05 12:30:47
maize老师：回复学堂用户_ph599698假设买东西，那这个找谁买，这个对应谁开收据给你们，对方要是个人就个人开收据店子名字都需要写上，有章需要盖章， 找个人帮忙干活，对方写收据给你们，按手印，
2023-01-05 12:48:34
学堂用户_ph599698：回复maize老师 谢谢老师
2023-01-05 13:14:19
maize老师：回复学堂用户_ph599698好，我先回复别的学员了
2023-01-05 13:32:01
学堂用户_ph599698：回复maize老师 养殖业合作社是不是不需要交增值税和，企业所得税
2023-01-05 13:46:05
maize老师：回复学堂用户_ph599698自产自销免增值税， 二)企业从事下列项目的所得，减半征收企业所得税： 　　1.花卉、茶以及其他饮料作物和香料作物的种植；——包括观赏性作物的种植 　　2.海水养殖、内陆养殖。——指“牲畜、家禽的饲养”以外的生物养殖项目
2023-01-05 14:04:42
黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 秋芬 发表的提问：
前任会计走了联系不上，进入社保密码也没有交接，直接绑定的是会计手机号码，没有验证码更改不了密码，人社局后台也没有办法更改密码，这种情况怎么处理？
你好，看能否重新设置。
107楼
2023-01-05 11:23:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ vicky 发表的提问：
计提工资凭证怎么写，有公积金，社保
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
108楼
2023-01-06 10:54:32
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问：
老师，我们公司首次交社保，社保局要求提供当月的会计凭证，是不是只需要提供计提工资的那张凭证？
你好，是的。。。。。
109楼
2023-01-06 11:10:06
全部回复
会计学堂学员：回复王晶老师 凭证需不需要盖章什么的？
2023-01-06 11:29:35
王晶老师：回复会计学堂学员需要盖章，工资表要签字
2023-01-06 11:40:53
会计学堂学员：回复王晶老师 是会计凭证盖公章。工资表后面每个人签字就可以吧
2023-01-06 12:03:05
王晶老师：回复会计学堂学员是的。。。。。。
2023-01-06 12:28:21
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
就是公司上月没有交社保，这个开始交社保了，会计分录要怎么做？
你好 那你这个月缴纳社保 是缴纳本月的 还是把上月和本月的一起缴纳 。 你计提了社保没有 ？
110楼
2023-01-06 11:20:59
全部回复
小鱼儿：回复meizi老师 是工资计提吗？
2023-01-06 11:45:50
meizi老师：回复小鱼儿你好 员工有工资就需要你计提的。  
2023-01-06 12:10:00
小鱼儿：回复meizi老师 社保只是缴本月的
2023-01-06 12:37:57
meizi老师：回复小鱼儿你好  那意思上月不会缴纳了 。 那你本月的社保做计提 。  本月有工资 也得做计提  
2023-01-06 12:51:26
小鱼儿：回复meizi老师 可以不做计提吗，我当月申报当月扣的工资，下个月个人部分再冲掉
2023-01-06 13:04:25
meizi老师：回复小鱼儿工资和单位部分的社保都要做计提
2023-01-06 13:24:42
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 娇气的酒窝 发表的提问：
上交社会保险的会计凭证为什么是 借：应付职工薪酬-工资 -设定提存计划 -社会保险费 贷：银行存款
1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
111楼
2023-01-08 13:00:14
全部回复
娇气的酒窝：回复朴老师 为什么上交社会保险会有设定提存计划和工资呢？
2023-01-08 13:24:23
朴老师：回复娇气的酒窝你好，我们公司没有这个哦
2023-01-08 13:50:52
娇气的酒窝：回复朴老师 好吧，谢谢了
2023-01-08 14:11:55
朴老师：回复娇气的酒窝好的，不用客气的哦
2023-01-08 14:35:18
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 微笑明天 发表的提问：
金税三期，个税上报了，没有交社保，账上会计也没有做，社保怎么申报啊
没有交社保原则是不需要申报了
112楼
2023-01-08 13:13:30
全部回复
微笑明天：回复maize老师 但月底在册有4个人，有几个人申报了，没有交社保，该怎么办
2023-01-08 13:29:11
maize老师：回复微笑明天到时候社保局查到就补吧
2023-01-08 13:55:29
微笑明天：回复maize老师 那社保基数这个要不要算减少数，还是不管呀
2023-01-08 14:18:21
maize老师：回复微笑明天你都没人交你算啥。原则就不管了，
2023-01-08 14:44:24
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 董玲 发表的提问：
老师补缴员工社保需要提供单位财务工资原始凭证，就是拿工资表就可以吗，还是要做会计凭证呀谢谢？哪位知道告诉我谢谢，我都没做会计凭证
你好，工资表就是原始凭证
113楼
2023-01-08 13:32:59
全部回复
董玲：回复黄老师 不需要做会计凭证吗，直接拿工资表去就可吗、
2023-01-08 14:01:57
黄老师：回复董玲应该可以的
2023-01-08 14:17:14
阎老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 风中飘风 发表的提问：
你好，想问下，在深圳为员工补缴一年的社保，买社保是按2200买的，但报个税工资又比2200高，这样去补缴社保局是否会要求全部人的社保补缴工资总额？因为需提供含有工资表的会计记账凭证验原件（申请单位需提供申请月整本有效的会计凭证账本以便真实性查验，复印件收取与工资相关的会计凭证及包含单位所有人员工资信息的工资表）
你好，社保基数是上一年的平均收入，如果资料涉及上年真实数据，可能会被要求按照实际的平均收入缴纳社保的。
114楼
2023-01-09 10:31:54
全部回复
风中飘风：回复阎老师 现在社保缴费都是从税务局扣款，那是否我要把报个税的工资调下来，分两部发？
2023-01-09 10:50:53
阎老师：回复风中飘风现在还没有对社保和个税进行比对，话说回来，个税是年综合收入，调下来分两次报也没用的，如果社保想要比对数据很轻易就能识别的，分两次报也没用。
2023-01-09 11:17:51
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Debbie 发表的提问：
请问下，补交往月个人社保部分怎么做会计分录？银行已经扣款。补交的那月公司社保部分国家政策不用交，所以那月什么都没计提。
你好，同学。 不用交，你这不交也不计提处理
115楼
2023-01-09 10:40:41
全部回复
Debbie：回复陈诗晗老师 老师你认真看下，我问的是个人部分补交怎么做会计分录。公司部分免交可以不用计提不用做，而个人部分没免
2023-01-09 11:05:33
陈诗晗老师：回复Debbie你补交这部分，你由于政策你不用交的话 你这计提不用做，也不交了。如果个人部分还是要交的话，你交的时候是 借 其他应收款 贷 存款 发工资时扣回来
2023-01-09 11:32:12
Debbie：回复陈诗晗老师 问题是，3月工资已经付了，应付职工薪酬余额也0。4月补交3月的个人社保，扣的是4月的工资对不对
2023-01-09 11:52:45
陈诗晗老师：回复Debbie是的，你后面扣的4月工资的
2023-01-09 12:09:45
Debbie：回复陈诗晗老师 1.借：其他应收款-个人社保 贷：银行存款 2.借：应付职工薪酬 贷；其他应收款-个人社保 老师，补交的3月个人社保我可以单独这样列分录吗，和4月的工资社医保分开
2023-01-09 12:23:53
陈诗晗老师：回复Debbie也是可以的，这不影响
2023-01-09 12:44:26
Debbie：回复陈诗晗老师 谢谢
2023-01-09 12:57:14
陈诗晗老师：回复Debbie不客气，祝你工作愉快。
2023-01-09 13:24:28
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问：
补交2016年1-8月社保会计分录怎么做？
　1、单位承担部分 　　借:以前年度损益调整 　　贷:应付职工薪酬 　　2、员工个人承担部分 　　借:应付职工薪酬 　　贷:其他应收款(应收职工款项) 　　借:应付职工薪酬 　　其他应收款(应收职工款项) 　　贷:银行存款 　　同时做结转分录 　　借:利润分配-未分配利润 　　贷:以前年度损益调整
116楼
2023-01-09 11:04:25
全部回复
夕夏温存：回复QQ老师 这个社保没有计提过，是系统问题，不是我们欠款。可能存在基数变动，系统没更新出来，今年系统查出来让我们交上，没有滞纳金
2023-01-09 11:26:01
QQ老师：回复夕夏温存你好，按上面的分录处理就可以。
2023-01-09 11:45:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ Queen 发表的提问：
老师，法人公司没有发工资给他，但每个月有给她交社保？这个凭证怎么做？
你好！你借管理费用—工资 贷应付职工薪酬。 把社保个人部分，当工资了。
117楼
2023-01-09 11:14:59
全部回复
Queen：回复宋生老师 2月份公司付社保费3721.10请问这个我要做完整的一套凭证怎么做？
2023-01-09 11:32:42
宋生老师：回复Queen你好! 1、缴纳时： 借：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷：银行存款/现金 2、计提时： 借：管理费用--社会保险费(单位部分) 贷：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时： 借：应付职工薪酬--工资（应发数） 贷：其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)   银行存款/现金 （实发数）
2023-01-09 11:57:31
小赵老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ 搬砖工 发表的提问：
企业交的社保减免怎么做凭证
因为这次疫情减免的社保这样做分录，借；应付职工薪酬——社保，贷；营业外收入
118楼
2023-01-10 10:53:42
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 青柠吖 发表的提问：
我现在离职了，但是社保没有转回来，想转到我们县社保局，县社保局说让我开具医疗和养老保险参保凭证，医疗保险参保凭证必须去当地医保办的吗？柜台办理还是人工办理，我委托她人办理
这个需要在你之前的社保局开的哦
119楼
2023-01-10 11:06:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 刘三姐 发表的提问：
药店替员工交的社保，员工自费的，没有收到员工的钱，怎么下凭证呀
借；其他应收款 贷；银行存款
120楼
2023-01-10 11:14:59
全部回复
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