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补交社保会计凭证没有怎么办
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 萌 发表的提问：
公司不让交社保，会计人员怎么办？
你好，。现在税务局要求缴纳社保的，和老板说清楚，不缴纳以后有肯能要补缴的
136楼
2023-01-29 10:00:22
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 任性的咖啡 发表的提问：
社保交重了怎么办，我哥在外地有社保，我把侄儿的社保费用交在我哥在家的社保了，而且我哥在家的社保几年没交了，请问怎么办呢
 你好   那你就得联系社保局当地问下是否可以补缴纳。 而且这个名字都不一样 怎么会缴纳成功的  。你们是个人在买吗  
137楼
2023-01-29 10:06:39
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 一枝独秀 发表的提问：
公司交的社保款怎么写记帐凭证
借管理费用社保单位 其他应付款个人社保贷银行。。。。
138楼
2023-01-29 10:31:43
全部回复
一枝独秀：回复李老师 我写借：管理费用，贷：银行存款
2023-01-29 10:45:30
李老师：回复一枝独秀还要分离个人部分。。。。。
2023-01-29 11:02:25
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ WATER 发表的提问：
个人可以周末去税务局自助补交上月的社保吗（来新单位还没有办理社保）？然后，自己交社保需要办停单位才能给交吗？
您好 社保周末不上班 您自己个人缴纳到什么月份的
139楼
2023-01-29 10:39:00
全部回复
WATER：回复bamboo老师 2月，对啊，您是说周末会关门不营业？我想着是在机子上操作啊～
2023-01-29 11:05:46
bamboo老师：回复WATER我这边是大门都关了 根本没法进去啊 您那边如果不关门的话 那您可以试试
2023-01-29 11:33:26
WATER：回复bamboo老师 请问税务局领农产品发票，需要哪些东西？农民的身份证复印件需要吗？原件呢？
2023-01-29 12:02:42
bamboo老师：回复WATER请问您是个人还是企业
2023-01-29 12:29:29
WATER：回复bamboo老师 企业
2023-01-29 12:50:10
bamboo老师：回复WATER您自己企业生产农产品还是收购农产品？
2023-01-29 13:14:59
WATER：回复bamboo老师 销售农产品，收购初加工
2023-01-29 13:34:45
bamboo老师：回复WATER办理开具收购发票税控授权，需要专管员审批。专管员建议最好代开，如要一定要审批收购票，需提供以下资料： 1、收购流程详细说明。 2、支付方式详细说明，包括：流水单、付给谁、身份证号码等，并签字确认。 3、农民身份证原件照片，并签字。 4、农民本人照片，并签字。 5、村委证明。 6、物流方式说明，物流单据复印件、司机证件复印件并签字。 7、收购现场照片。 8、农民土地照片，并签字。 专管员强调，即使提供了这些资料，也不一定能审批通过。
2023-01-29 13:53:42
WATER：回复bamboo老师 3.4.8的签字都是农民本人签字是不？
2023-01-29 14:22:11
bamboo老师：回复WATER是的 3.4.8的签字都是农民本人签字
2023-01-29 14:33:52
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 婧 发表的提问：
2021年11月份交了社保，后来又有2笔补交费用。会计分录怎么写？
年后 借管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷银行存款
140楼
2023-01-30 09:54:46
全部回复
婧：回复冉老师 是11月份补缴的。
2023-01-30 10:17:09
婧：回复冉老师 老师，11月份交了2份社保，一份是正常的缴，一份是补缴的。是需要分开做分录吗
2023-01-30 10:46:31
冉老师：回复婧你好，学员，你说的很对的
2023-01-30 11:05:28
冉老师：回复婧分开录凭证得，学员
2023-01-30 11:34:08
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
社保局的会计的记账凭证是什么？
社保单据啊
141楼
2023-01-30 10:07:48
全部回复
小耳朵：回复袁老师 比方说企业在社保中心交的费用，和社保单据有关系，和银行里的扣款凭证没有关系吗
2023-01-30 10:24:51
袁老师：回复小耳朵扣款就是他们收款，也要做账的
2023-01-30 10:45:01
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 畅晓 发表的提问：
#提问#三月、四月没有扣社保，会计也没有计提社保，工资发放记录已经做了。五月份补扣三四月的社保，应该怎么做分录
您好 是单位扣个人社保么？工资已经发放了 现在扣？
142楼
2023-01-30 10:15:42
全部回复
畅晓：回复bamboo老师 对的，单位扣个人的，三月四月的会计没有扣个人部分，这个月补扣了
2023-01-30 10:34:10
bamboo老师：回复畅晓计提 借：管理费用-单位社保费 贷：应付职工职工薪酬-单位社保费 补扣个人部分 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-个人社保 贷：银行存款
2023-01-30 11:03:11
畅晓：回复bamboo老师 好的，谢谢
2023-01-30 11:31:34
bamboo老师：回复畅晓不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-01-30 11:57:40
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 莫棋拉 发表的提问：
公司社保还没有办理好，发放员工工资的时候，社保都没有扣，后期办好后再一次性补扣，那目前的工资涉及到个税怎么办，还是按减去社保之后的计算吗？
你好，那你现在知道扣费金额的话就减去，不知道先不扣。
143楼
2023-01-30 10:35:58
全部回复
莫棋拉：回复吴月柳 这个扣费金额是公司根据我们这边最低标准制定的，人事在网上搜索的金额，可以直接作为扣除的金额吗？这个扣除的金额是由哪边定？公司定还是社保局？
2023-01-30 10:52:58
吴月柳：回复莫棋拉你好，是社保扣的个人部分，社保定的。
2023-01-30 11:17:43
莫棋拉：回复吴月柳 啊，那也就是要社保定，我们这边自己定的金额是没用的了，还必须办理好社保，得到金额才行是吗
2023-01-30 11:43:34
吴月柳：回复莫棋拉是的
2023-01-30 12:03:25
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ L 发表的提问：
我们五月份该给员工交社保 五月份没有给交 就打算发工资的时候补给员工 怎么做账 关于社保也没有计提
这个月补提社保，然后补缴
144楼
2023-01-31 10:00:06
全部回复
L：回复佟老师 我直接把社保钱补给员工自己了 怎么做账
2023-01-31 10:12:16
佟老师：回复L把钱直接打到员工账户里吗？那就要按工资薪金做进去
2023-01-31 10:23:02
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 鸽子 发表的提问：
三月份的附加税少交了，这个月补交了，怎么做凭证，之前没有计提
您好 借：税金及附加 贷：应交税费——附加税 借：应交税费——附加税 贷：银行存款
145楼
2023-01-31 10:07:35
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 王正茹 发表的提问：
老师，我公司为新办企业，上月发工资没有给员工买社保，是因为当时社保还没开通，这个月开通了，那么我上月发的工资也需要将社保补回来，想问您一下，我的记账凭证该如何做账去体现这笔补缴的社保
你好 你的意思是给员工买了社保 现在发放工资 是要扣除这部分个人社保的意思吗
146楼
2023-01-31 10:36:03
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王正茹：回复meizi老师 不是的，我的意思是我们上月给员工发工资没交社保，这月补回来，该如何做账
2023-01-31 11:06:48
meizi老师：回复王正茹你好 缴纳了社保后 你做借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人社保 贷银行存款。 到时计提单位部分 ： 借管理费用-单位部分社保贷 应付职工薪酬-单位部分社保 这样来做 。 发放工资扣除个人社保即可
2023-01-31 11:35:58
王正茹：回复meizi老师 是这样的
2023-01-31 11:57:06
王正茹：回复meizi老师 我的意思是我补交的社保，我上月做工资凭证没有计提
2023-01-31 12:24:45
王正茹：回复meizi老师 我这个月补缴的话，需要计提吗？
2023-01-31 12:53:11
meizi老师：回复王正茹你好 那你补计提的 你补缴纳了 就要补计提
2023-01-31 13:11:05
王正茹：回复meizi老师 那我是在6月补5月社保的计提凭证吗？
2023-01-31 13:29:25
meizi老师：回复王正茹你好 嗯是的 因为你5月当时没缴纳。 现在补计提和缴纳分录
2023-01-31 13:52:39
王正茹：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-01-31 14:20:19
meizi老师：回复王正茹没事希望能帮到你
2023-01-31 14:47:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 晴天 发表的提问：
请问老师，公司创建初级会计核算不健全，需要补半年的账，没有任何凭证发票怎么办
你好，如果补帐，需要有相关原始单据才可以。
147楼
2023-02-01 10:10:26
全部回复
晴天：回复邹老师 单据可以补，但是发票没有可以吗
2023-02-01 10:27:24
邹老师：回复晴天你好，外帐是需要按规定取得发票的
2023-02-01 10:45:44
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 周仲荀 发表的提问：
社保缴费专用卡没有回单，只有对账凭证，怎么做账
你好，去银行可以打印回单的。如果真的无法打印，用对账凭证记账也可。
148楼
2023-02-01 10:19:03
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 眼眸  发表的提问：
想问下社保每个月缴纳社保的凭证其中有个科目好几个月都错了，我怎么办
红冲，在这个月调整成正确的
149楼
2023-02-01 10:32:59
全部回复
眼眸 ：回复郭老师 做在一张凭证上面就行了吗
2023-02-01 10:55:16
郭老师：回复眼眸 可以做到一个凭证里面
2023-02-01 11:12:13
眼眸 ：回复郭老师 那我问下冲回就冲回错误的那个科目吧，金额就是红字，借贷方都是根原来一样吧？
2023-02-01 11:28:43
郭老师：回复眼眸 是的，借贷不变，金额是负数
2023-02-01 11:53:55
眼眸 ：回复郭老师 凭证余额为0
2023-02-01 12:17:27
郭老师：回复眼眸 这个不一定，正确的是没有余额，你修改过来没有余额才对
2023-02-01 12:38:47
眼眸 ：回复郭老师 那我其他应收款在红冲在借方，然后对的写在下面在借方，这样不就是平了余额为零吗
2023-02-01 13:08:31
郭老师：回复眼眸 我直接没看懂你说的，你哪里做错了，说下，我给你写分录
2023-02-01 13:35:17
眼眸 ：回复郭老师
2023-02-01 14:02:41
眼眸 ：回复郭老师 2-6月都错了，因为凭证复制过来的
2023-02-01 14:15:50
郭老师：回复眼眸 上面的分录不变金额是负数 借管理费用-工资，/社保贷应付职工薪酬-工资/社保 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款，银存 借应付职工薪酬-社保，其他应收款贷银存
2023-02-01 14:30:56
眼眸 ：回复郭老师 计提和发放工资是不是金额一样的
2023-02-01 14:59:21
郭老师：回复眼眸 不一定，计提的包含个税和个人负担的社保
2023-02-01 15:19:26
眼眸 ：回复郭老师 我想问下公司给员工交的团体人身保险我应该计入哪里
2023-02-01 15:38:35
郭老师：回复眼眸 记福利费里面的，
2023-02-01 16:01:44
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 谦让的草丛 发表的提问：
未交增值税税金年末没有结转怎么办?代开增值税专用发票怎么写会计凭证啊？
你好，年初补结转， 借:应交税费/应交增值税/转出未交增值税 贷:应交税费/未交增值税 未交增值税是 应交税费的二级明细科目,该科目专门用来核算未缴或多缴税增值的,平时无发生额; 月末结账时:当应交税金--应交增值税为贷方余额时,为应缴增值税,应将其贷方余额转入该科目的贷方,反映企业未缴的增值税; 当应交税金--应交增值税为多交增值税时:应将其多缴的增值税转入该科目的借方,反映企业多缴的增值税.
150楼
2023-02-02 09:09:06
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