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做了几十年还只是一个小会计
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 云 发表的提问：
是小规模纳税人，做工程的，代开一百万的发票，季度申报了，有四十几万利润，工程还没完工，怎么做帐。
暂估成本吧
166楼
2023-02-08 09:59:56
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问：
饭店做账，已经经营好几年了，现在做账怎么做，只做这个月的，还是从头开始
你好，什么原因需要做账？内账还是外账，如果是内账的话可以从当前月份开始建账
167楼
2023-02-08 10:07:35
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会计学堂杨老师：回复QQ老师 内账好说，现在三管领票需要饭店有账，想建一套
2023-02-08 10:29:26
QQ老师：回复会计学堂杨老师你好，你们是个体工商户还是小规模之前申报过吗？
2023-02-08 10:51:38
会计学堂杨老师：回复QQ老师 个体户，一直报着税，但现在税务局要账
2023-02-08 11:09:23
会计学堂杨老师：回复QQ老师 老师还在吗？
2023-02-08 11:32:47
QQ老师：回复会计学堂杨老师你好！税务局要几年的账？
2023-02-08 11:59:05
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 小幸运考霸 发表的提问：
老师 工地会计助理一般做什么工作，是总承包项目部，明天去面试建筑会计助理，我虚增12年-16年几年工地会计助理工作经历，实际只做过一小段时间，麻烦老师帮帮忙回答
这个正常的回复面试管的问题，这个助理要求工作经验不多，因此这个不用担心，就是还会有其他会计人员一起共事，在实际工作中加强学习就行了。
168楼
2023-02-08 10:23:59
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小幸运考霸：回复江老师 我怕问到不懂回答，一般有什么工作内容？老师帮列几样
2023-02-08 10:58:06
小幸运考霸：回复江老师 明天去去面试总部的会计助理，前几年是虚增了4年项目部会计助理他才愿意给机会面试
2023-02-08 11:26:11
江老师：回复小幸运考霸面试：一是如实回答你的问题，就是面试管的提问，二是及时到场，不要迟到，面试时宁愿早点出发，如堵车以及找这个单位可能会花一些时间，以及预想不到的事发生，导致迟到，这样的印象不好；三、这个分公司的建筑会计工作，主要是收取报销单，及时报销，或拿到总部报销，与总部的会计人员搞好关系。就是这样的。其他的不懂的平时多问。 就行了 面试与谈恋爱一样，讲究眼缘，就是工作缘份
2023-02-08 11:38:27
小幸运考霸：回复江老师 好的 ，我怕问到以前工作内容，其实没做多久都是做行政接待多，我想多说两条会计助理的工作内容（项目部在广西，总承包，总公司在江苏）
2023-02-08 11:58:05
小幸运考霸：回复江老师 做账也是寄单据回总部做，我不知道可以说哪些工作内容了，大部分工资也是江苏总部发放
2023-02-08 12:11:02
江老师：回复小幸运考霸项目部的工作相对简单，只要不是你报税，就是不做账，这个就是工作简单，只是相当于统计人员，日常单据付款做一下简单的处理，就可以了。
2023-02-08 12:24:20
小幸运考霸：回复江老师 那项目部也领备用金吗？怎么说有单据付款呢，
2023-02-08 12:36:13
小幸运考霸：回复江老师 统计劳务工资是分包单位算还是总承包核算？还有材料款
2023-02-08 12:52:46
江老师：回复小幸运考霸是的，可能是需要领备用金，这个就是报销时及时取得单据，单据齐全，审核签字后报销，必须领导审批同意再付款
2023-02-08 13:08:41
小幸运考霸：回复江老师 还有哪些工作内容 想说三条
2023-02-08 13:20:33
江老师：回复小幸运考霸收集工地上的报销单据；签字审核单据；监督工地上的资金收支管理，确保金额无误。对于工地上的开支，尽量督促开具发票，少开收据。
2023-02-08 13:38:39
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ Hamburger-A MI 发表的提问：
公司2018年十二月买了辆十六万的车，下月做一次折旧的会计分录是什么
你好 借；固定资产 贷；银行存款等科目 借；管理费用 贷；累计折旧
169楼
2023-02-09 09:47:57
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Hamburger-A MI：回复邹老师 老师，节固定资产和贷银行存款那是十二月购入时做的分录吧
2023-02-09 10:04:51
邹老师：回复Hamburger-A MI你好，是的，第一个分录是购进固定资产的分录
2023-02-09 10:17:28
Hamburger-A MI：回复邹老师 老师，那我做下月折旧是贷十六万的原值吗
2023-02-09 10:47:27
邹老师：回复Hamburger-A MI你好，如果没有残值，那折旧金额就是16万
2023-02-09 10:58:59
Hamburger-A MI：回复邹老师 老师这个残值怎么算出来
2023-02-09 11:17:21
邹老师：回复Hamburger-A MI你好，根据原值*残值率计算出来
2023-02-09 11:37:26
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 2320885989 发表的提问：
老师，请问上年有几个月的计提工资和发放工资分录做错了，原因是只有一个人是本月计提下月发放的，其余十来人都是当月计提当月发放，而且只有一人用银行发的，因此上年的数据都错了，怎么处理呢？可以说详细点吗？我想了很久都没明白，这样现金就不对了，银行余额还是对的
主要把差额补计提到18年，发放汇算清缴结束前发放就不影响汇算清缴金额
170楼
2023-02-09 10:11:12
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2320885989：回复逸仙老师 不是差额，是银行存款和现金发放科目用错了，因为不是当月工资，有个人是上月工资次月发放的，都做成当月工资当月发放了，跨月的话库存现金就不对了
2023-02-09 11:03:12
逸仙老师：回复2320885989银行存款和现金的错误只能修改到本期
2023-02-09 11:17:44
2320885989：回复逸仙老师 老师，请问平时没做盘点，可以不提供盘点表的吗？
2023-02-09 11:46:20
逸仙老师：回复2320885989审计要你们出盘点表吗
2023-02-09 11:58:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ ?小秘书 发表的提问：
企业年度关联信息报告的投资总额填写了零，是不是错了，我是兼职会计的十几个公司的都零了，
你好，有发生关联方投资情况吗？
171楼
2023-02-09 10:20:59
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?小秘书：回复邹老师 没有的，就是法人认缴出资额是不是投资的
2023-02-09 10:46:52
邹老师：回复?小秘书你好，没有关联投资情况，那企业年度关联信息报告的投资总额就是填写0的 法人认缴出资额是不属于关联投资的
2023-02-09 11:08:50
?小秘书：回复邹老师 这个是不是适合小微企业的，这些公司只有认缴出资额外没有其他的
2023-02-09 11:23:53
邹老师：回复?小秘书你好，你所指的这个具体是指的什么？是企业年度关联信息报告的投资总额信息吗？
2023-02-09 11:43:12
?小秘书：回复邹老师 是滴，109 投资总额
2023-02-09 12:09:42
邹老师：回复?小秘书你好，企业年度关联信息报告的投资总额，这个是针对所有企业，而不仅仅是适用于小微企业的
2023-02-09 12:23:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 自知 发表的提问：
我去年年报报错了 但是税局跟我说不能改了，要我改会计报表的数据 会计报表的数据和年度的要一致 每个月都填本年累计金额 只有十月填的是本月金额 最后年度报表和十月份的一致 我该怎么办呢
你好，年报数据确有错误，是可以重新报送修改的
172楼
2023-02-10 09:52:33
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自知：回复邹老师 税局不是说不能改的吗？
2023-02-10 10:18:22
邹老师：回复自知你好，其实是可以修改的
2023-02-10 10:33:08
自知：回复邹老师 您能帮我看看我怎么弄才对 91450326353652581K 密码是123456 麻烦老师帮我看看 现在就是会计报表和会计年报的数据不一致
2023-02-10 10:48:34
邹老师：回复自知你好，我们这边是可以打报告去税局修改 你那边如果不行，还是需要以当地税局规定为准的
2023-02-10 11:07:26
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 蓝珍 发表的提问：
老师，请问一下，公司的对公账户收到银行的十几二十块银行利息款，这个款该怎么做会计分录，麻烦老师了
你好 借：财务费用 负数 贷：银行存款
173楼
2023-02-10 10:09:20
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蓝珍：回复月月老师 比如，借：财务费用-17.5。贷：银行存款。它不是涉及到收到银行存款增加嘛？为什么写在贷方这边了？
2023-02-10 10:28:14
月月老师：回复蓝珍你好，银行存款贷方负数就是银行存款的增加。
2023-02-10 10:45:45
蓝珍：回复月月老师
2023-02-10 11:12:56
蓝珍：回复月月老师 是这样子吗？老师
2023-02-10 11:32:00
月月老师：回复蓝珍你好，是的，你的分录很正确。
2023-02-10 11:44:20
蓝珍：回复月月老师 谢谢您
2023-02-10 11:56:17
月月老师：回复蓝珍不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-02-10 12:20:48
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阳光 发表的提问：
建筑公司，设计公司所得税是按季报 如果这个季度我开票开了100多万 实际这个季度发生的费用只有十几万，实际开票的收入后续还会发生成本 这个怎么做账呢
在所得税季度申报时，就是按会计的利润表申报的，您在会计不确认收入就行了。
174楼
2023-02-10 10:20:59
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阳光：回复张艳老师 哪意思是 不按开票的金额做收入 哪这个收入不确认吗
2023-02-10 10:36:51
张艳老师：回复阳光您在会计处理上，可以先把这100万确认为预收账款，您上面的描述不是这个100万是以后陆续发生的嘛？可以按完工进度逐步确认的。
2023-02-10 10:50:57
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 奇小鱼 发表的提问：
老师，会计凭证装订完了，放在保管盒里，那个盒子里面只能放一本会计凭证吗，还是可以放几本
您好！这个没关系，方便查找就行
175楼
2023-02-12 11:26:28
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 会丫头 发表的提问：
小规模这个月代开了专票十七多万，那这个季度是不是只能开十二万了
你好，季度三十万以内免征增值税。超过三十万就需要缴纳增值税。
176楼
2023-02-12 11:56:16
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 美好的生活 发表的提问：
开个十几人的小服装厂，前几年都没交各项税，2019年每月营业额低于10万免税，还用补交前几年的税吗
你好，之前没交的是什么原因？
177楼
2023-02-12 12:03:00
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美好的生活：回复小惑老师 有营业执照为了多挣钱。还用补交吗，有哪些要补交
2023-02-12 12:15:56
小惑老师：回复美好的生活之前没有营业执照是吗？
2023-02-12 12:38:12
美好的生活：回复小惑老师 有。只是刚开几年不太懂交什么税
2023-02-12 12:53:44
小惑老师：回复美好的生活那如果税务检查是要补缴并罚款的
2023-02-12 13:08:36
美好的生活：回复小惑老师 是的，前两年没交任何税，每月营业额低于10万的，现在被举报了丶要补交各项税多少钱？处罚多少？
2023-02-12 13:19:37
小惑老师：回复美好的生活那这个罚款要看你当地税务局对你的处罚决定了，地方有执法权
2023-02-12 13:41:53
答疑-黄老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 可惜不是我 发表的提问：
现在公司是做工程的，工人工资一个人一年十几万，如果走公户发工资，一个月只能做5000在里边，那其他的要做到哪里去呢
这种只能通过私户发放哦，有一定的税务风险
178楼
2023-02-13 08:41:07
全部回复
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 不提升不罢休 发表的提问：
按月申报不超过十万，是＜或＝十万吗，还是指只是小于十万？
您好，学员，是＜或＝十万。
179楼
2023-02-13 08:51:55
全部回复
不提升不罢休：回复金子老师 就是说刚好10万也免税是吗老师
2023-02-13 09:05:51
金子老师：回复不提升不罢休对的，学员，您的理解正确。
2023-02-13 09:26:33
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 李元 发表的提问：
刚进入电商做会计，有几个问题想问下。 1、公司就我一个会计，每天发出的货有好几十单，是要一单做一个凭证吗？另外我如何知晓客户已经收货。还是等款进公司账户后在一起做收入确认？ 还有有一个产品是代发的，每发一个代发产品我都要做一次入库吗？
1、可以每天汇总编制一笔分录。 2、货物发出后就应该确认收入。 3、不用做入库的。
180楼
2023-02-13 09:20:58
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