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做了几十年还只是一个小会计
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 口口 发表的提问：
给公司买了几十块钱的文具用品 只有小票 没有发票 可以拿打车等价的发票报销做账吗？
你好，不可以的，需要根据实际发生的业务取得发票入账的
286楼
2023-03-16 08:55:10
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口口：回复邹老师 那买的小金额的东西 无法取的发票 怎么做账？
2023-03-16 09:20:24
邹老师：回复口口你好，借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目 汇算清缴对没有发票的费用支出做纳税调增处理
2023-03-16 09:43:26
口口：回复邹老师 那做管理费用的时候 凭证后面贴小票做原始凭证吗？ 还有买的小东西 只有销售清单的 没有发票 这些我都不知道怎么做账
2023-03-16 10:04:43
邹老师：回复口口你好，做费用处理，汇算清缴调增就是了
2023-03-16 10:15:34
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ ????梦????寒???? 发表的提问：
我是游戏公司代运营游戏，客户充值的钱打到我公司，一个月金额几十万还能做小规模纳税人吗？
你好，可以是小规模的呢
287楼
2023-03-16 09:17:59
全部回复
????梦????寒????：回复王晶老师 上百万的充值也可以吗
2023-03-16 09:30:57
王晶老师：回复????梦????寒????全部是收入就不可以，
2023-03-16 09:54:46
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 汪玲考研成功上海有房死磕 发表的提问：
其他个人从对公账户借支年底不归还有没有什么影响？有个个人从公司每个月陆续几万，累计借支几十万了
你好，这个其他个人是具体什么身份
288楼
2023-03-19 10:36:09
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汪玲考研成功上海有房死磕：回复佟老师 就是我们公司使用的个人卡不是营业执照上的股东和法人的，然后转老板助理卡备注借款，从老板助理卡支付过工资，报销，提成，没有票的费用
2023-03-19 11:04:38
佟老师：回复汪玲考研成功上海有房死磕如果不是你们的股东就没有影响的
2023-03-19 11:28:25
汪玲考研成功上海有房死磕：回复佟老师 公司的钱备注借支转到不买社保的员工卡代支付公司的工资报销提成和日常没有发票的费用可以吗？
2023-03-19 11:39:27
佟老师：回复汪玲考研成功上海有房死磕不可以的，为什么不从公司直接发放工资
2023-03-19 11:52:41
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ Jai Ho 发表的提问：
我去年接了一个公司的一个维护合同吗，安装。他一般安装合同的是十个点嘛，去年签的合同，然后今年不是改税调税了嘛，现在我只能开九个点呢，当时我有3万块钱计算的话，这个应该怎么处理呢，现在开不了十个点了，只能开九个点，但是我和同事去的十个点。
您好，如果合同签订的是价税分离的，那今年按照不含税价格的 9个点计算出来的金额，如果去年不是价税分离签订的，按照3万元开具
289楼
2023-03-19 10:57:35
全部回复
Jai Ho：回复小黎老师 那老师，但是我还是不怎么明白，我是3万块钱的时候是含税。但是政策现在改革了，他现在就是说要我开3万除以1.1乘1.09，重新开据票额，你觉得是这样子吧。
2023-03-19 11:39:30
小黎老师：回复Jai Ho您好，是的呢。你之前含税的要按照含税金额算出不含税金额再乘以税率，算出总金额
2023-03-19 11:53:48
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 风 发表的提问：
老师，有一个工程设备已经使用有五年了，价值几百万，但是他现在里面的一个零部件坏了，要换一个零部件，大概十几万，这种情况怎么做账呀
借：在建工程 累计折旧 贷：固定资产 （先把固定资产调出来） 借：在建工程 应交税费 （更换的价值） 贷：银行存款 借：固定资产 贷：在建工程 （全部转入）
290楼
2023-03-19 11:15:00
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芳芳老师
职称：中级会计师,初级会计师
3.45
解题: 0.11w
引用 @ 鸢尾花 发表的提问：
广州小规模纳税人老板企业交易不多年收入十几万吧前期生意不好赔了三四十万进去（说是算公司借的，这几年陆续在还），一直没拿工资，但每月坚持老板个人月买社保3000多，按基数14000元左右买的，公司就老板一个人，这种操作一直持续到现在3年多了，账放某个广州某私人会计那里做，那人说这种方式可行，这种操作到底行不行
可以这么操作的！！
291楼
2023-03-20 08:29:50
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 大意的煎蛋 发表的提问：
你好！有一家公司才注册，股东5人，每个人都投入几十万，会计分录怎么做
借：银行存款 贷：实收资本
292楼
2023-03-20 08:54:24
全部回复
大意的煎蛋：回复辜老师 注册资本2000万，股东总共投入100万，做账不考虑2000万的事情吧！
2023-03-20 09:21:55
辜老师：回复大意的煎蛋收到多少，确认多少实收资本
2023-03-20 09:50:59
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.22w
引用 @ 懵懂的枕头 发表的提问：
单位给员工做个人所得税汇算清缴可以一次做几十个，然后再做几十个人，分几次申报退税吗
同学你好 这个汇算清缴一次性做完就可以了
293楼
2023-03-20 09:08:58
全部回复
懵懂的枕头：回复朴老师 问题是不知道哪些需要退税，哪些不需要，所以想分几批做
2023-03-20 09:41:16
朴老师：回复懵懂的枕头这个只能一次性做完的
2023-03-20 09:57:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 北斗导航 发表的提问：
建筑施工企业，都是挂靠来开票的多，每月都不同，几十个小项目，成本是不是也要一个个小项目做
你好，是的
294楼
2023-03-21 08:16:29
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北斗导航：回复邹老师 他们合同都是只有一个总金额，月底如何计算项目毛利，是不是开票金额-当月施工成本
2023-03-21 08:44:18
邹老师：回复北斗导航当个项目的收入-成本
2023-03-21 08:55:30
北斗导航：回复邹老师 是不是需要设施工成本，工程结算，那几个科目进行建造成本归集，这样的话，因为是好多小项目挂靠，一年有几百个，施工成本，工程结算，主营业务成本下面都要设相应的明细吗，还是说可以通过项目辅助核算
2023-03-21 09:22:11
北斗导航：回复邹老师 刚接后一家建安公司，这方面比较不了解， 新年要建帐，设科目方面，这个有点不在行，帮解答下
2023-03-21 09:33:15
邹老师：回复北斗导航你好，是的 按建筑业的科目设置核算就是了
2023-03-21 09:55:07
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 水墨 发表的提问：
是会计小白，凭证有的还有点问题，但是面试了个主办会计，又只有一个会计，都不知道怎么下手，现在是各种心虚，能给个流程，主办会计从头到尾做些什么呢？
每月按现金流水、银行流水进行做收入、支出凭证，再做一些转账凭证，计提税费、计提工资、计提房租、结转损益就可以结账了。每月中旬制工资表，每月上旬对金税盘抄税、清卡；及时开税票就行了
295楼
2023-03-21 08:36:28
全部回复
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ yi平 发表的提问：
工会费，小微企业，月销售未超过十万。是把12个月的所有销售额相加除以12平均每月未超过十万。 还是只要其中有一个月超过就算？
你好，工会费各个地方政策可能不一样，这个看你的申报期限，如果也是每个月申报工会费的话一般就是在申报期内只要大于10万就要缴纳工会费，如果是一个季度则一个季度30万以内可以免，以此类推，看你们的申报期限。
296楼
2023-03-21 09:05:59
全部回复
宇飞老师：回复yi平工会费原则上和销售收入没有关系，都是按照工资总额乘以比例申报，这个建议查询下当地的政策文件。
2023-03-21 09:54:04
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 儒雅的大神 发表的提问：
根据什么来做应收账龄分析？刚才对了一下金蝶应收款汇总表明细这些，明明今年去年的的没有欠款，可之前的会计还是写着应收五十多万，近一个月二十多万，铺货二十多万是什么意思呢
有可能他分析错了啊
297楼
2023-03-22 08:19:55
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A燕子 发表的提问：
小规模纳税人，只购买了几样固定的。都计提完了。还需要计提不。
你好，如果已计提完折旧就不用再计提了。
298楼
2023-03-22 08:44:21
全部回复
A燕子：回复QQ老师 好的。谢谢老师
2023-03-22 08:56:04
QQ老师：回复A燕子不客气欢迎下次提问
2023-03-22 09:06:58
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 友好的短靴 发表的提问：
请问老师，有个一般纳税人公司，每月只有十几万专票，有十几万普票，或不要票的客户，现在还需要注册一个公司吗，什么类型的，谢谢
这个不需要再注册一个公司，如果有进项，没进项就干脆重新注册一个小规模
299楼
2023-03-22 09:00:06
全部回复
友好的短靴：回复家权老师 关键是每月还有，十几万专票开出去
2023-03-22 09:17:18
家权老师：回复友好的短靴对方必须要13％的税率？
2023-03-22 09:45:33
友好的短靴：回复家权老师 是的，所以请问老师该怎么弄
2023-03-22 10:04:45
家权老师：回复友好的短靴那就只有除13%的业务外再开一个小规模的公司，做剩余的业务
2023-03-22 10:16:29
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Mis 发表的提问：
老师，公司购买的财务软件怎么做账，这个软件花了十几万，计管理费用还是无形资产？
你好，可以是无形资产
300楼
2023-03-22 09:05:59
全部回复
Mis：回复紫藤老师 现在软件还在搭建数据 我们付了部分款项 付款发票已经开给我们了 怎么做分录？
2023-03-22 09:18:31
紫藤老师：回复Mis借 预付账款 贷 银行存款
2023-03-22 09:46:15
Mis：回复紫藤老师 收到对方开的发票怎么做分录？
2023-03-22 10:14:14
紫藤老师：回复Mis借 无形资产 贷 预付账款
2023-03-22 10:28:03
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