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做了几十年还只是一个小会计
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 兴奋的面包 发表的提问：
我公司是一般纳税人，平时一般一个月开小几十万的发票，这个月开了一百多万，会有什么影响吗
你好，实际业务的吗
121楼
2023-01-11 11:17:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师，我还是不是太清楚，小苗生长后的估价怎样入帐，比如说刚开始是几百元，几个月或者一年后金额肯定不是几百了，这中间增长的金额怎样做会计分录
 你好；     一般的话  　1.某品种苗木成本=某品种购苗费（含购苗运费、旅差费等）支出%2B某品种苗木抚育成本　　2.某品种苗木抚育成本=可直接计入某品种成本的抚育成本%2B公共性抚育成本的分配数　　3.某品种苗木公共性抚育成本的分配数=全部苗木的公共性抚育总成本÷总面积×某品种所占面积×品种间难易系数　　4.某品种苗木每株苗成本=某品种购苗费（含购苗费、运费、旅差费等）支出÷某品种株数%2B某苗木品种抚育成本某品种苗木成本÷某品种苗木数量×各生长年限的定额差异系数（由生产管理部门根据生产过程实际情况制定）
122楼
2023-01-12 10:43:37
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 带眼镜的波斯猫. 发表的提问：
请问下，电话费，每年公司年交的，当时交的时候全部做到费用里面了，后面到今年账户里面还有几十块钱，然后我们现在一个月一个月的缴费，正常缴费，开发票是开整月的了，但是现实钱我们原来账户还有几十块钱的余额，这次就扣减了，就是说，发票金额比实际缴费金额差几十块钱，该怎么做分录？
你好，原来余下的款项是应冲减费用的，现在按实际付款额计入费用就可以。
123楼
2023-01-12 10:59:38
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ qzuser 发表的提问：
公司刚开业不久，第一个月的工资只有发了几天的只有几百元每人，做了工资表计了账，还需要报地税吗？
您好！要报。不报怎么知道你只有几百块呢
124楼
2023-01-12 11:15:00
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qzuser：回复宋生老师 几百元一个月如果报了地税，会不会有问题，达不到当地最低工资标准
2023-01-12 11:43:00
宋生老师：回复qzuser你好！没关系的。偶尔一两次没事
2023-01-12 11:58:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 现实的眼睛 发表的提问：
你好，老师！请问一下一般纳税人上月留抵还有几十元，这个没有进项发票，销项发票税额是2000多。应该怎么做会计分录？分几步
你好；      结转下即可 ；  借应交税费-应交增值税-销项税2000  贷应交税费-应交增值税-进项税    ；应交税费-应交增值税-转出未交增值税；  结转：借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税；  缴纳 借  应交税费-未交增值税 贷银行存款 
125楼
2023-01-27 11:04:53
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现实的眼睛：回复meizi老师 上月留底的一起结转是吗？
2023-01-27 11:19:08
meizi老师：回复现实的眼睛你好； 是的。      一起结转  
2023-01-27 11:41:36
现实的眼睛：回复meizi老师 好，谢谢哈！
2023-01-27 11:51:45
meizi老师：回复现实的眼睛没事的； 希望能帮到你； 满意请给予评价  
2023-01-27 12:07:07
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 君 发表的提问：
去年考到的初级证，今年是否要接受继续教育远程考试年审？在哪报名？要考几科？您们那有培训的吗？另外，我有个朋友四十几岁了，也想考个初级，有年龄限制吗？19年只考一次？下半年还会开考吗？这次她没报到名
你好 1 继续教育，各地规定不一，你可以咨询 当地财政部门 2 初级，没有年龄限制 3 一般11月份报名 ，次年5月份考试。一年只考一次
126楼
2023-01-27 11:28:57
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ wx杰 发表的提问：
老师，您好，在一个小公司自己一人做全盘会计好，还是去一个400人的公司做一个普通会计岗好，只从会计角度讲的话。
您好！小企业最终只是小企业。大企业岗位多，上升空间大。提薪空间大。
127楼
2023-01-27 11:57:44
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ milow 发表的提问：
去年的年报报了，但是没有把公户的帐做进去，公户只有几十块，那现在要怎么补救呢
什么业务的，今年补上
128楼
2023-01-27 12:21:00
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milow：回复郭老师 就是开户时候存钱进去，然后扣手续费七七八八的，按原来的日期补吗，那去年的账都要改掉是吗。
2023-01-27 13:11:50
郭老师：回复milow你还能改去年的吗
2023-01-27 13:40:03
milow：回复郭老师 反结账回去改咯？还是要怎么处理呀
2023-01-27 13:58:07
郭老师：回复milow自己做的账好说，可以返结账修改，你报税了也得修改，去年的报表能修改了吗？
2023-01-27 14:16:39
milow：回复郭老师 呃，报税了改不了，那不改的话，在今年是要怎么补呢
2023-01-27 14:44:56
郭老师：回复milow费用得用以前年度损益调整科目做，不涉及损益的直接用原科目做
2023-01-27 15:14:33
milow：回复郭老师 就是存现金，对公手续费，和利息收入，分录分别怎么做啊
2023-01-27 15:37:18
郭老师：回复milow存现金是借款？借银存贷其他应付款 对公手续费借以前年度损益调整贷银存，利息收入借银存贷以前年度损益调整 以前年度损益调整科目余额结转到利润分配
2023-01-27 16:00:30
milow：回复郭老师 不用计入财务费用吗，直接以前年度损益调整是吗
2023-01-27 16:24:57
郭老师：回复milow是的，跨年了不用财务费用
2023-01-27 16:52:21
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蓦然回首 发表的提问：
亲戚现在承包一个工地的水电，造价近千万，让我去做会计，虽然做了几年的会计了，但只会点皮毛，请问我该注意哪些方面才能做好？
您好，注意设置好账套，会计科目，收支最好都要有亲戚的签字，最好老师要有发票，材料要有入库单，出库单等，再编制凭证，记账，就能做好了。
129楼
2023-01-28 09:25:28
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
老师您好！我前十几年前干过十几年的企业会计，由于2000年企业改制买断解集下岗，现在想了解一下会计业务，但是对企业会计资金平衙表一些相对应的科目都忘计了，何况成本核算呢，请问老师，我要从什么着手学起？
您好，建议从零基础会计课程学起比较好，这样学习全部，打好基础，后续学习就快了。
130楼
2023-01-28 09:38:28
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ so what 发表的提问：
我是一般个体户，2020年一季度开票超了30万，但只超了几万，还没有做报税处理，逾期未缴税会有哪些额外的费用
会有滞纳金，罚款这个不一定。
131楼
2023-01-28 09:47:16
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
老师您好，请教一下，有一家建筑安装公司，前三个季度，只结转了几千块钱的工资和不多的主营业务成本，第四季度开出去了二十几万的票，去年有亏损十万元，剩下的要做成工资，让我给做个年报，没有其它费用票，我该怎么做呢
你好 你做工资也得按真实的来处理。 而不是说虚假的做进入。 你总得有发票或者合理的工资表 考勤表来处理的  
132楼
2023-01-28 10:15:44
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 荣儿 发表的提问：
老师好，我们公司是在天猫商城做网络销售的，现在我们的供应商为了业绩，在一九年十二月卖给我们了一批货几百万，他们没有出库，只是给我们开了发票，我们付了预付款，我们一前的会计十二月份没有入账，我们也正常卖了几十万的货。现在才发现没入账，我们现在应该怎么操作？
没有出库，你们也没法做材料入库，可以做预付账款
133楼
2023-01-28 10:44:58
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荣儿：回复venus老师 他们给我们开票了
2023-01-28 11:17:53
荣儿：回复venus老师 2019年12月开的，以前财务没入账
2023-01-28 11:41:03
venus老师：回复荣儿也就是货没有入你们库，但直接从厂家直接销售出去了
2023-01-28 11:57:07
荣儿：回复venus老师 是的
2023-01-28 12:07:49
荣儿：回复venus老师 我们以前的会计也没入账，对方票是一月中旬到我公司的，请问现在账务应该怎么操作？
2023-01-28 12:27:08
荣儿：回复venus老师 老师，现在三月份我们这笔账才发现没入账，应该怎么操作那？
2023-01-28 12:41:17
venus老师：回复荣儿借 库存商品 应交税费 -应交增值税（进项税额） 贷 银行存款/应付账款 销售时 借 银行存款/应收账款 贷 主营收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 结转成本 借 主营成本 贷 库存商品 类似你们先跟厂家拿货再销售出去
2023-01-28 12:55:58
荣儿：回复venus老师 老师，开的票是一九年十二月的，这样做到三月份可以吗？
2023-01-28 13:23:10
venus老师：回复荣儿你们之前没有记入收入现在就这样做吧尽量避免这样的事情
2023-01-28 13:36:55
荣儿：回复venus老师 好的，谢谢老师！
2023-01-28 13:49:21
venus老师：回复荣儿不用客气，祝你生活愉快
2023-01-28 14:17:20
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计人生 发表的提问：
老师您好请教一下，一家建筑安装公司，她前三个季度，只结转了几千块钱的工资，和不多的主营业务成本，第四季度开出去了二十几万的票，去年有亏损十万元，剩下的要做成工资，让我给做个年报，没有其它费用票，我该怎么做呢
你好  你们这个做工资也得是真实发生的 。 工资的话是自己员工做工资表处理即可  用工资表和考勤表来做分录处理 。如果是临时工就得有劳务发票 来做费用或则成本的。  你要看你实际是怎么个情况来判断的。  
134楼
2023-01-29 10:24:54
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 忧伤的外套 发表的提问：
注销小规模纳税人，以前年度多缴几十块钱附税，除了退税还可以怎么处理一下
几十块钱你可以不申请退税
135楼
2023-01-29 10:35:44
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