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没进货却销售了会计怎么弄账
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问：
内账：请问销售后的发出商品怎样做会计分录，还没有收到货款的
借：应收账款 贷：主营业务收入
271楼
2023-03-09 08:37:56
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舒服的煎饼：回复吴月柳 做这步骤之前要不要做：借：发出商品 贷：库存商品
2023-03-09 08:51:10
吴月柳：回复舒服的煎饼先做发出的话是的需要做这步。
2023-03-09 09:03:14
舒服的煎饼：回复吴月柳 什么情况下做这步骤借：应收账款 贷：主营业务收入
2023-03-09 09:20:56
吴月柳：回复舒服的煎饼确认收入时
2023-03-09 09:49:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ xu 发表的提问：
销售发票还没开，但是货已经发出了，运费怎么做账?
借；销售费用 贷；银行存款等科目
272楼
2023-03-09 08:44:22
全部回复
xu：回复邹老师 管理费用可以吗
2023-03-09 09:00:50
邹老师：回复xu你好，不可以的
2023-03-09 09:22:19
xu：回复邹老师 我之前的住宿费，车费什么的都做到管理费用了，没有进过销售费用，有没有影响
2023-03-09 09:48:17
邹老师：回复xu你好，销售环节的运费是计入销售费用的 其他的可以计入管理费用
2023-03-09 10:12:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 孟丽君 发表的提问：
小规模纳税人购进货物没有发票而销售货物开具了发票，怎么做账啊？就是没有购进发票，以后也不开那是不是相应的成本也不能结转是吗现在就是没有购进发票只有销售出去的发票是的，就是没法入库所以不知道该怎么做了而且是外账
您好！是的。能结转。只是汇算清缴要调增利润，你可以用对方的送货单入库。
273楼
2023-03-09 09:04:25
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 雪白的奇异果 发表的提问：
把增值税销项进入费用了，却跨年了怎么处理
你需要写去年的分录，再谈如何调账
274楼
2023-03-09 09:17:30
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 他语 发表的提问：
老师 ，会计科目弄错了，进行调账，日期也要跟着调么
你好 怎么弄错了 什么时候的业务
275楼
2023-03-09 09:35:59
全部回复
他语：回复meizi老师 房地产公司，我把买入的一些材料记入了原材料了
2023-03-09 09:56:53
meizi老师：回复他语你好 把你之前的科目红冲了 做一笔红冲分录
2023-03-09 10:25:57
他语：回复meizi老师 做了红冲，再做一笔对的，对的日期咋写
2023-03-09 10:52:01
meizi老师：回复他语嗯 是的 对的日期 今天写就写今天的日期 按你写凭证的日期写就行
2023-03-09 11:10:10
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 研 发表的提问：
用优软件，销售统计表成本一列没有数据，要怎么弄出来？
你好，你是用友什么软件呢
276楼
2023-03-10 11:15:13
全部回复
研：回复朴老师 T6企业管理软件
2023-03-10 11:51:56
朴老师：回复研对应的销售出库单要正常单据记账，如果是全月平均法仓库的记账后还需要对仓库进行期末处理才行
2023-03-10 12:05:50
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师好，金蝶专业新建账套，我已经启用账套了才发现原来期初存货数据没录进去，怎么弄呢
你好，，可以反过账回到初始状态修改，或是重建帐套，引入期初数据，修改你错录的数据，再试算平衡。
277楼
2023-03-10 11:26:24
全部回复
太阳花～上课：回复庄老师 老师，我已经昨晚一个月的账了，还有什么办法没有
2023-03-10 11:50:59
庄老师：回复太阳花～上课你好，那只能做一张凭证调整增加
2023-03-10 12:10:59
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ do it! 发表的提问：
当月没有生产，也没有销售，却有制造费用的话，制造费用如何记账，还有一种情况，当月没有生产，却有销售的情况，制造费用如何记账？
您好 ，当有没有生产，也没销售的，制造费用可以等以后分配，也可以转入管理费用处理。当月没有生产，而有销售的，制造费用与上面的情况一样处理。
278楼
2023-03-10 11:48:01
全部回复
do it!：回复王雁鸣老师 也就是说可以先记到制造费用，月底结转到生产成本-制造费用科目上，待什么时候生产了再分配到产品上是吧？不能直接转到主营业务成本上吧？
2023-03-10 12:10:52
王雁鸣老师：回复do it!您好，是的，不能直接转到主营业务成本上的，
2023-03-10 12:29:40
do it!：回复王雁鸣老师 您感觉记到生产成本里和记到管理费用里哪个更合适些
2023-03-10 12:44:09
王雁鸣老师：回复do it!您好，按我的理解，记到管理费用更合适一些。
2023-03-10 12:56:41
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 大风车 发表的提问：
我们的供货商寄来了42万的发票，但是销售方却不是我们的供货商，怎么回事，税局查到有问题吗
你好，不可以入账的，可能是虚开发票
279楼
2023-03-12 10:41:29
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大风车：回复邹老师 还是专票，我们让他们开票过来，却开的别家的，老师，那怎么办
2023-03-12 11:07:29
邹老师：回复大风车你好，你可以以开票单位名称不符合拒收的
2023-03-12 11:18:18
大风车：回复邹老师 但是，老师，我们给供货商打款都是真实的，不能入账，我们的税太多了
2023-03-12 11:38:49
大风车：回复邹老师 他们不再给我们开票怎么办，老师
2023-03-12 12:08:46
邹老师：回复大风车你可以要求对方以你汇出去的款项的收款单位名称开具发票，不符合你可以拒绝接收这个发票的
2023-03-12 12:25:09
大风车：回复邹老师 老师，对方说他们的税负过了，让一个跟他们有税款往来的企业给我们开了专用发票，让我们用
2023-03-12 12:35:34
邹老师：回复大风车你好，这个是他们的事情，你必须跟谁有业务往来就谁开具发票
2023-03-12 12:59:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 华姐 发表的提问：
购买固定资产做账没有提进项，收到发票时却认证了，应该怎么做账啊
借；应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；固定资产 做一笔这个调整分录
280楼
2023-03-12 10:53:07
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华姐：回复邹老师 固定资产已经提了2个月的折旧了，不好减少了啊
2023-03-12 11:23:27
邹老师：回复华姐你好，是调整固定资产入账价值
2023-03-12 11:47:22
华姐：回复邹老师 固定资产已经提了折旧了，还可以减少入账价值吗？2月做了固定资产，3月4月提了折旧，4月收到发票才注意到固定资产的入账价值包含了进项税，但是进项税4月又认证了
2023-03-12 11:57:57
华姐：回复邹老师 固定资产已经提了折旧了，还可以减少入账价值吗？2月做了固定资产，3月4月提了折旧，4月收到发票才注意到固定资产的入账价值包含了进项税，但是进项税4月又认证了！这个发票怎么做
2023-03-12 12:19:36
邹老师：回复华姐调整入账价值，调整之前计提的折旧
2023-03-12 12:34:17
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.12w
引用 @ 月亮 发表的提问：
我的购货专票已经认证了，货物销售发票也已经开了，现在跨月发现购货专票上货物明细少了一个字，怎么弄啊
您好 可以开具红字发票信息表 让对方开具红字发票 然后开具正确的蓝字发票
281楼
2023-03-12 11:16:09
全部回复
月亮：回复bamboo老师 我已经开的销售发票，不需要处理了吗
2023-03-12 11:42:49
bamboo老师：回复月亮您开具的销售发票有没有错?
2023-03-12 12:07:22
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 风 发表的提问：
进货发票好没到，开了销售发票。销货发票可以留到下个有，进货发票到了在做吗？
销售发票当月要做的，如果没有取得进项要交增值税的
282楼
2023-03-12 11:39:00
全部回复
风：回复袁老师 @袁老师:没进货发票怎么办
2023-03-12 12:03:58
风：回复袁老师 @袁老师:那这帐要怎么处理
2023-03-12 12:29:18
袁老师：回复风不能抵扣增值税的，暂估成本吧
2023-03-12 12:58:04
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
老师，想了解进货发货，利润，可以弄一个什么样的台账
进货和发货，你可以建立一个购货台账和发货台账，利润的话，如果你不做账，想通过表格了解的话，就是记录收入，成本和费用，三个方面，将三个数字都记录完整的话，利润就出来了，建议购货一个台账，发货一个台账，收入、成本、费用都是单独的台账，这样会比较清晰明了。
283楼
2023-03-13 09:06:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 风 发表的提问：
进货发票好没到，开了销售发票。销货发票可以留到下个月，进货发票到了在做吗？
你好，可以先做暂估入库，销货发票是当月开具必须入账处理的
284楼
2023-03-13 09:12:19
全部回复
风：回复邹老师 @邹老师:好的
2023-03-13 09:35:45
邹老师：回复风祝你学习愉快，工作顺利！
2023-03-13 10:02:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冰檸檬? 发表的提问：
进货时供应商给我们赠送了一些商品，我在销售时赠送出去了，进货时和出货时分别怎么入账？怎么写分录？
你好  赠品你们收到发票了吗
285楼
2023-03-13 09:32:59
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冰檸檬?：回复meizi老师 我们是牛奶中间商，供应商送牛奶给我们的时候，没有发票的
2023-03-13 09:55:07
meizi老师：回复冰檸檬? 你好  那你们就得做 ：借库存商品贷营业外收入。 销售出去正常做收入结转成本。 汇算调整成本  
2023-03-13 10:10:30
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