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会计总分类账怎么做本月合计
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 遇一人白头 发表的提问：
老师。会计要登哪些账？我知道有总分类账！还有什么
除了总账还有现金日记账、银行日记账、明细账
151楼
2023-01-30 10:02:05
全部回复
遇一人白头：回复张艳老师 老师我问的是会计！不是出纳！会计要登的账？？？？
2023-01-30 10:16:58
张艳老师：回复遇一人白头会计要登的除了总账就是明细帐和固定资产卡片。
2023-01-30 10:33:28
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 洁净的草丛 发表的提问：
计提本月的工资怎么做会计分录
您好，是这样的。计提本月工资会计分录：借：生产成本//制造费用/管理费用/销售费用/研发支出/在建工程等(从事工程建设人员薪酬)/合同履约成本，贷：应付职工薪酬。
152楼
2023-01-30 10:24:12
全部回复
洁净的草丛：回复小锁老师 如果有交社保和公积金本月工资怎么计提
2023-01-30 10:54:09
小锁老师：回复洁净的草丛计提工资社保会计分录 借：管理费用--社会保险费(单位部分) 贷：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时： 借：应付职工薪酬--工资(应发数) 贷：其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录： 借：应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷：银行存款
2023-01-30 11:06:34
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
我们有成本会计，有工程会计，这个做账具体怎么做合适？
您好，您具体是什么业务
153楼
2023-01-30 10:53:58
全部回复
笑笑：回复文老师 领导说公司以内的归成本会计，公司以外的归工程会计，我是工程会计，我们还在别的市有办事处，我们公司生产门，有自己的安装队伍，领导说安装队出去的费用我记
2023-01-30 11:26:33
笑笑：回复文老师 我们一个合同有时候一两年才能完成
2023-01-30 11:54:57
笑笑：回复文老师 安装队产生的高速费，加油费，还有住宿费我计入什么科目？
2023-01-30 12:11:37
文老师：回复笑笑您可以记入工程施工--费用贷银行存款等
2023-01-30 12:27:15
笑笑：回复文老师 这个怎么分明细？比如住宿，比如路上的加油，高速，还有在工地发生的叉车费，还有其他别的费用？
2023-01-30 12:44:20
文老师：回复笑笑您需要细分的话，就再设明细科目
2023-01-30 12:55:31
笑笑：回复文老师 明细科目设什么？
2023-01-30 13:20:20
文老师：回复笑笑就是比如差旅费，加油费等
2023-01-30 13:35:52
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雨清 发表的提问：
总经理要求会计做供应商合同台账，会计应该做合同台账吗？
你好！ 最好做一下，查找方便些
154楼
2023-01-31 10:35:57
全部回复
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 老大 发表的提问：
会计岗位里除了成本会计还有哪些分类？
你好，往来账会计等。按照公司岗位设置定。
155楼
2023-01-31 10:41:30
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ YAN? 发表的提问：
通信工程类的成本可以预估嘛？会计分录怎么做？
同学 你好 可以暂估 借：成本费用等 贷：应付账款——暂估应付账款
156楼
2023-01-31 10:50:59
全部回复
YAN?：回复bamboo老师 如果后期补开发票，又该如何做会计分录？
2023-01-31 11:20:41
YAN?：回复bamboo老师 请问商业型的工程企业，可以预估临时工工资嘛？有没有规定说要占工程收入的多少比例才可以？
2023-01-31 11:45:04
YAN?：回复bamboo老师 请问有在嘛，老师？
2023-01-31 12:03:45
YAN?：回复bamboo老师 还可否打扰您一点时间，咨询一下您一些财务上的问题・_・?
2023-01-31 12:28:17
bamboo老师：回复YAN?商业型的工程企业，可以预估临时工工资 有什么问题 你说
2023-01-31 12:47:28
YAN?：回复bamboo老师 预估临时工工资，会计分录是计入管理费用嘛？
2023-01-31 13:15:56
YAN?：回复bamboo老师 公司代房东去税局开的房租发票，应该怎么做会计分录呢？
2023-01-31 13:32:23
YAN?：回复bamboo老师 代开房租发票，交纳的个人所得税和房产税需要入账嘛？应该怎么做会计分录？
2023-01-31 13:51:37
bamboo老师：回复YAN?临时工工资可以计入管理费用 营业成本 房租发票看租房期间 可以一次行进费用 也计入待摊费用 代开发票 交纳的个人所得税和房产税需要入账的话 计入营业外支出 不应该你公司承担 也不是你公司的名字
2023-01-31 14:02:45
YAN?：回复bamboo老师 好的，谢谢老师
2023-01-31 14:17:20
YAN?：回复bamboo老师 现在没有待摊费用这个科目了吧？
2023-01-31 14:31:04
bamboo老师：回复YAN?新准则是没有这个科目了 如果你单位还没有执行新会计准则的话，可以继续使用“待摊费用”科目，并在摊销期限内进行摊销。
2023-01-31 14:43:05
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 和谐的哈密瓜 发表的提问：
1.银行存款日记账，数量金额式，多栏式明细账，三栏式明细账，总分类账在年末结账的时候，都要写上年结余，结转下年，和合计吗？ 2.上述五个账簿，每个月月末都要在本月合计的后面写本年合计吗？ 3.如果日记账不是每个月末都要写本年合计的话，是用本月合计代替本年合计了吗？这样的话是要在本月合计的下方画双栏红线了吗？
你好！1、银行存款日记账，数量金额式，多栏式明细账，三栏式明细账，总分类账在年末结账的时候，都要写结转下年，本月合计，累计。 2.上述五个账簿，除了一月份以外，每个月月末都要在本月合计的后面写本年合计 3、本月合理是单横线，累计是双横线
157楼
2023-02-01 10:30:26
全部回复
和谐的哈密瓜：回复QQ老师 老师，你好。请问是这样的吗？可以麻烦您再帮我看一下我这个的账还有其他哪里错误吗？
2023-02-01 11:06:45
QQ老师：回复和谐的哈密瓜你好！应该是没有问题了
2023-02-01 11:20:48
和谐的哈密瓜：回复QQ老师 老师，我还想请问一下，像这个库存商品明细账，我是日结的话，需要在销售A产品这一行填写数量、平均单价、余额吗？ 还是我根据月末平均加权单价确定A产品的单价后：不在销售A产品的贷方填写单价和金额，在本月合计处的贷方再填写数量、单价、金额以及余额。就是下面的图，请问我这样对吗？
2023-02-01 11:37:29
和谐的哈密瓜：回复QQ老师 我这样做对吗？
2023-02-01 11:59:42
QQ老师：回复和谐的哈密瓜你好，如果是期末加权移动平均法的话，平常只算数量不算金额
2023-02-01 12:17:29
和谐的哈密瓜：回复QQ老师 那请问我这样登账簿是对的吗？
2023-02-01 12:36:12
QQ老师：回复和谐的哈密瓜你好！可以根据凭证金额登记，没有问题
2023-02-01 13:05:25
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
总分类账户就是一级会计科目对吗？
你好，是的，就是根据一级科目设置的账簿
158楼
2023-02-01 10:43:43
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 自信的往事 发表的提问：
本月没有销项，进账税额月末留抵，会计分录怎么做？
你好！留底的不需要做分录。
159楼
2023-02-01 10:50:59
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小汤 发表的提问：
费用报销单，原始凭证是不是全部交给会计保管。平常是不是收到原始凭证先给会计做账先，然后再给出纳？到每个月底会计才需要做总账跟明细分类账
你好！费用报销单报销以后，由出纳及时编制记账凭证，登记现金银行存款日记账
160楼
2023-02-02 10:15:07
全部回复
小汤：回复老江老师 老师登记记账凭证不是会计做的吗，怎么是出纳？
2023-02-02 10:36:27
老江老师：回复小汤@小汤:实务中，现金与银行存款日记账，一般是出纳登记！（他登记，才知道花了多少钱，还剩下多少钱）
2023-02-02 10:53:35
小汤：回复老江老师 是的，老师，这个我知道，一般出纳就是登记现金跟银行日记账，会计就是记账凭证 总账跟明细账，是这样没错吧
2023-02-02 11:20:36
老江老师：回复小汤@小汤:是的！但现在大多企业都是电算化了，有些界限已经开始模糊了
2023-02-02 11:31:14
小汤：回复老江老师 好的谢谢老师
2023-02-02 11:58:07
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 微笑的花生 发表的提问：
应收账款总账借方余额85万，其中借方明细合计135万，贷方合计50万，怎么写会计分录
不需要做分录的 你的报表需要重分类
161楼
2023-02-02 10:27:32
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ BloodBorne 发表的提问：
那么这2张图片，在实务中是这么应用，总账又是怎么结账？？？需要统计 “本年合计”本月合计“吗？ 是两个问题哦
月末结转是本月合计，和本年累计不一样；两者累计金额不同，一般都有本月累计，本年累计
162楼
2023-02-02 10:48:00
全部回复
BloodBorne：回复袁老师 老师数据我知，因为我没真实账本可考，所以比较扣细节。老师先问答我以上两图内容，在实际工种具体该怎么运用，用在什么地方？图片我是截图课程的
2023-02-02 11:06:48
袁老师：回复BloodBorne结个本月合计，再结个本年合计
2023-02-02 11:21:38
BloodBorne：回复袁老师 那也就是说，总账，明细账 现金账 存款账，均需在月末结算出“本年合计” “本月合计” 这个知识点，仅仅是个理论知识，实际工作意义不大？？？
2023-02-02 11:43:09
袁老师：回复BloodBorne是的，可以这么理解
2023-02-02 11:54:29
Excel答疑老师
职称：可代工,定制教程,指导问题,+QQ:278189912
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 1821509611 发表的提问：
Excel表格 1月-4月的不同科目分类汇总，每月表格内容科目和格式有点不一致，怎么汇总合计金额？
这得看具体什么地方不同，才能找到汇总的方式，建议你把4个月的表都截图出来看看，截图要有列标行号
163楼
2023-02-05 11:54:17
全部回复
1821509611：回复Excel答疑老师
2023-02-05 12:28:38
1821509611：回复Excel答疑老师 忽略图一
2023-02-05 12:49:58
Excel答疑老师：回复1821509611复制粘贴到一个表里，再用sumif求和
2023-02-05 13:13:41
1821509611：回复Excel答疑老师 每月分类大体上很多是一致的，但是也很有很多不同的 用sumif不行吧
2023-02-05 13:41:41
1821509611：回复Excel答疑老师 而且每月各分类都有小计的了
2023-02-05 13:55:27
1821509611：回复Excel答疑老师 每月都做同在一个EXCEL表格多个工作簿里的
2023-02-05 14:23:03
Excel答疑老师：回复1821509611sumif与小计没关系的只是复制粘贴有点麻烦，如果你用的是16或以上的office可以用power query来处理，你用的是wps就没招了
2023-02-05 14:39:10
1821509611：回复Excel答疑老师 不复制， 想多个工作簿合并一个表格呢?
2023-02-05 15:04:47
1821509611：回复Excel答疑老师 有点格式也是不一致，可能也用不了SUMIF函数
2023-02-05 15:18:06
Excel答疑老师：回复1821509611如果你用的是16或以上的office可以用power query来处理，你用的是wps就没招了
2023-02-05 15:39:03
1821509611：回复Excel答疑老师 如果用16的office power query怎么使用？没有用过呢？
2023-02-05 15:56:11
Excel答疑老师：回复1821509611百度power query 多文件汇总 多表汇总，根据你的情况来修改关键字，有教程的
2023-02-05 16:10:50
1821509611：回复Excel答疑老师 是同一个工作簿多表格的
2023-02-05 16:35:14
1821509611：回复Excel答疑老师 2010的版本有这功能吗
2023-02-05 16:58:53
Excel答疑老师：回复182150961110、13要单独安装插件，16开始自带了
2023-02-05 17:19:30
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 1658053980 发表的提问：
对于下图，有个问题。会计账簿的作用，包含4个要点！其中，第二个要点，是:分类、汇总会计信息！就是不知道，会计账簿，它是怎么汇总会计信息的！这个，汇总会计信息，体现在那里了？
您好，会计账簿汇总会计信息，就是指的总分类账，可以看到各个科目的总发生额和总余额。以及明细账可以看到本月借贷方发生额合计数等。
164楼
2023-02-05 12:11:10
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ HUANG 发表的提问：
本月销货退回，上月已做应收账款，上月已结转本年利润，本月怎么做会计分录
你好，直接这个月红冲就可以了，只做红冲分录就可以了，借应收（负数）贷主营业务收入贷销项也都是负数 然后结转成本也负数
165楼
2023-02-05 12:16:30
全部回复
HUANG：回复朴老师 那我上个月已经结转到本年利润的销成本不用做处理吗？
2023-02-05 12:29:00
朴老师：回复HUANG嗯，这个不用管的哦，这个月的红冲会冲销这个月的收入的，不是跨年的不用做
2023-02-05 12:49:39
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