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会计总分类账怎么做本月合计
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣悦 发表的提问：
老师 会计资料总分类张，是不是只要打印一级科目就可以了
总账帐页只要打印1级科目
241楼
2023-03-01 09:23:22
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 搞怪的保温杯 发表的提问：
总分类账上的摘要必须要写吗
你好，这个不是说必须要写上，因为在你填写分录的时候就有写的
242楼
2023-03-01 09:29:01
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 妞妞 发表的提问：
总分类账是根据什么来登的，还有总分类账一般在什么时候登的？
您好： 总分类账的登记依据和方法，主要取决于所采用的会计核算形式。它可以直接根据各种记账凭证逐笔登记，也可以先把记账凭证按照一定方式进行汇总，编制成科目汇总表或汇总记账凭证等，然后，据以登记。 总分类账一般按照总分类账户分类登记，登记方法取决于单位企业采用账务处理程序
243楼
2023-03-01 09:56:59
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妞妞：回复笑笑老师 汇总凭证账务处理程序是根据汇总记账凭证登记总分类账吗？总分类账一般都是在月末登的吗
2023-03-01 10:22:12
笑笑老师：回复妞妞您好： 汇总凭证根据一定时期(如一季、一月)内若干张反映同类经济业务的原始凭证汇总编制而成的凭证。 汇总记帐凭证帐务处理程序的特点是先定期根据记帐凭证编制汇总记帐凭证，再根据科目汇总表登记总帐。 总分类账一般都是在月末登的
2023-03-01 10:51:34
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ^_^Dm 发表的提问：
老师，我是小白，想问下，总分类账是这样登的吗
你好，摘要最好写本月汇总计入或本月发生汇总计入
244楼
2023-03-02 09:21:58
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^_^Dm：回复立红老师 好的，老师，那其他的地方有问题吗
2023-03-02 09:39:11
立红老师：回复^_^Dm你好，其他地方是对的。
2023-03-02 10:00:54
^_^Dm：回复立红老师 老师，那我现在可以先在本月发生额后面加汇总计入四个字吗？其他科目的总账再改成本月汇总计入
2023-03-02 10:16:39
立红老师：回复^_^Dm你好，可以加上汇总计入四个字。
2023-03-02 10:37:20
^_^Dm：回复立红老师 老师，那所有的科目都是这样登总账的吗？如果年末余额为零的话，还要在本年合计后面写结转下年吗
2023-03-02 10:58:36
立红老师：回复^_^Dm你好，是的，有余额需要作结转下年。
2023-03-02 11:21:07
^_^Dm：回复立红老师 没有余额的话就不用理他？
2023-03-02 11:39:06
立红老师：回复^_^Dm你好，是的，没有余额不用转下年，什么都不用写
2023-03-02 11:50:43
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ????Sonoa.あ 发表的提问：
工程类总账会计主要负责什么
程类总账会计主要负责 1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。 2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。 3、负责总账－固定资产、应付账款子模块的业务核算。 4、负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对 5、负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。 6、完善会计核算制度、优化会计核算流程总账会计应当就是全盘账务处理会计，
245楼
2023-03-02 09:42:34
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????Sonoa.あ：回复紫藤老师 会计学堂那个课程，设计这些模块啊
2023-03-02 10:02:32
紫藤老师：回复????Sonoa.あ总账的很多资料都是自动生成的，只需要核对
2023-03-02 10:17:48
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 冰雪人 发表的提问：
单位有理事会成员，从来没有发过工资，也没有签过合同，就是口头说了一下，那理事会成员的机票能做成本做账吗？会计分录是什么？
你好！这样的只是口头上的，不能报销。
246楼
2023-03-02 09:56:59
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冰雪人：回复宋生老师 那需要什么形式？
2023-03-02 10:26:20
宋生老师：回复冰雪人您好！如果是雇佣需要雇佣合同，如果是公司员工需要劳动合同
2023-03-02 10:41:35
冰雪人：回复宋生老师 签了合同不发工资也不分红，就是形式，这种情况怎么处理？
2023-03-02 11:11:20
宋生老师：回复冰雪人您好！要申报工资的。但是发不发这个可以先挂着。
2023-03-02 11:32:17
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 香香 发表的提问：
老师 一个公司用金蝶软件做账，分有应收会计，应付会计，还有成本会计还有总账会计，以及会计主管，是不是可以分别进入金蝶软件做账去输入相应的会计凭证做账？那会计主管主要做什么
您好，是的，可以分别进入金蝶软件做账去输入相应的会计凭证做账，那会计主管主要做审核凭证，协调沟通处理疑难问题的。
247楼
2023-03-05 10:57:59
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香香：回复王雁鸣老师 好的，谢谢
2023-03-05 11:30:50
王雁鸣老师：回复香香您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-03-05 11:56:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ DA? 发表的提问：
旅游费6月份支付的时候发票没来，怎么做会计分录？来了之后我就认证了，那本月转账的时候怎么做会计分录？
你好，借；预付账款 贷；银行存款 取得发票 借；管理费用等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
248楼
2023-03-05 11:04:48
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Q^_^Z^_^H 发表的提问：
总账会计是怎么做的
你好，会计总账： 第一步，你得有上个月的所有科目的结余 第二步，把当期所发生的所有经济业务做出T字账 第三步，填写科目汇总表。 有科目汇总表，你就可以按照这个科目汇总表来填写总账了！但是科目汇总表一定得平哟！也就是全部账户的借方要等全部账户的贷方
249楼
2023-03-05 11:26:21
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 失眠的朋友 发表的提问：
总分类账上有一栏写借或贷，怎么判断是写借还是贷或平。
您好 根据科目余额表里面科目的余额方向写
250楼
2023-03-05 11:48:00
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 除垢专家 发表的提问：
老师们好，请问总分类账之间核对是我图中用三种颜色的笔打✓的三种方法吗？
嗯，是的哦，就是这几种
251楼
2023-03-06 08:36:49
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除垢专家：回复朴老师 黑色打✓和蓝色打✓，是不是“有借必有贷，借贷必相等”的解释啊
2023-03-06 08:59:42
朴老师：回复除垢专家是的，是对他的解释
2023-03-06 09:24:33
除垢专家：回复朴老师 “总分类账簿各账户的期初余额，本期发生额，和期末余额之间存在对应平等关系”，好像跟“资产=负债+所有者权益”没有太多关系呢？ 到底这句话是两种核对方法，还是说前面一句话是对后面一句话的解释呀
2023-03-06 09:35:21
除垢专家：回复朴老师 朴老师的答案先是告诉我这是两种核算方法，后面又说是对“资产=负债+所有者权益”的解释
2023-03-06 09:55:19
朴老师：回复除垢专家这些都是会计等式的
2023-03-06 10:15:16
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @  丫头 发表的提问：
计提本月个人所得税的会计分录怎么做？
借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保等（个人负担部分） 应交税费--应交个人所得税 银行存款
252楼
2023-03-06 09:03:18
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 灵希月 发表的提问：
作为总账会计，怎么检查下面会计做账的科目是否正确？有没有什么勾稽关系？请老师详细讲解？
要想知道会计科目是否正确职能去看记账凭证和原始凭证。根据原始凭证去审核记账凭证的正确性。根据明细账来核对总账金额的正确想性。
253楼
2023-03-06 09:30:32
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 依夕 发表的提问：
总账会计做账怎么做，通过哪些凭证去做
你好，不需要做具体的分录，只需要根据会计的记账凭证 汇总登记总账科目的借方或贷方，然后结转出余额就是了
254楼
2023-03-06 09:47:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 坚持 发表的提问：
老师您好！本月收入符合免征增值税，会计分录该怎么做呢？谢谢
是小规模减免嘛 借应交税费-应交增值税贷营业外收入
255楼
2023-03-07 09:11:54
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坚持：回复郭老师 老师您好！是小规模
2023-03-07 09:26:02
郭老师：回复坚持月报的按上面分录做
2023-03-07 09:38:41
坚持：回复郭老师 老师如果是一般纳税人呢？
2023-03-07 10:06:30
郭老师：回复坚持没有减免政策，你可以用你的进项专票抵扣
2023-03-07 10:21:05
坚持：回复郭老师 哦哦！明白了。谢谢您
2023-03-07 10:42:11
坚持：回复郭老师 老师！那小规模的话，年报的时候是不是一样的填就可以了？
2023-03-07 10:59:34
郭老师：回复坚持汇算清缴所得税根据你季度预缴的填写，但是有税前扣除比例的需要调增
2023-03-07 11:12:20
坚持：回复郭老师 明白了！谢谢您！
2023-03-07 11:42:15
郭老师：回复坚持不用客气的，
2023-03-07 11:56:38
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