有没有老师可以发一份应收应付的往来对账单模板到我的邮箱呀

请问小规模企业销售货物另收税金怎么入账，上个月以确定应收账款

某企业2018年3月31日银行存款日记账余额240 000元，银行对账单余额258 000元。经逐笔核对，发现有几笔未达账项： （1）企业偿还甲公司货款30 000元已登记入账，但银行尚未登记入账。 （2）企业收到销售商品款34 000元已登记入账，但银行尚未登记入账。 （3）银行已划转电费3 000元登记入账，但企业尚未收到付款通知单、未登记入账。 （4）银行已收到外地货款25 000元登记入账，但企业尚未收到收款通知单、未登记入账。 【要求】 1.根据上述资料编制该企业3月份银行存款余额调节表。 2.写出（1）偿还甲公司货款30 000元的会计分录。 3.写出（2）企业收到销售商品款34 000元的会计分录。 4.对于（3）和（4）业务，企业是否可以根据银行存款余额调节表登记银行存款日记账？并解释其原因。 第2题的贷方为什么会是应收账款

小规模纳税人外账，老板直接拿发票来做账，借相关科目，贷其他应付款--老板，等有货款进账时，可否用货款来抵减其他应付款呢？如：借银行存款（现金）贷：应收账款，借其他应付款--老板 贷银行存款（现金）

关于每月货款入账标准问题，我以前做法是：送货单已签收，货款还没收到，未对好对账单前已记入，分录：借记：应收账款，贷记：主营业务收入。再到对好账收款时金额有出入，这样处理的~借记：银行存款，管理费用（坏账），贷记：应收账款。我做法适合吗？

客户不需要发票，确认收入的时候就做凭送货单做无票收入，接：应收帐款贷：主营业务收入 应缴增值税-销项税额，那过了一个月跟客户对账后对账金额跟送货单金额不一样，那怎么做会计分录呢？

公司的送货单，怎样和客户对账？应收、应付款分别怎样对账？

客户发来的对账单和送货底单（有些客户直接会拿自己留底的送货单来对账，有些客户会提供对账单，不统一），对完账，接下来怎么让老板付款，我需要填制付款单让老板付款然后签字吗？（小公司，还没有正规流程），然后付完款后，另外的一个老板会让我把付款的资料给他（就像客户自己送过来的送货单、对账单 还包括仓库收到的送货单都要给）可是我感觉仓库收到的送货单没必要给，不应该给仓库留底吗？我这边有一般的账目是不知道的，老板自己采购的东西直接入库，仓管也不开入库单的，典型的钱少了货多了，我这边不可能做假帐吧，可能要有凭证我才能做账，所以有点焦虑，希望老师解答我的这几个问题。

老师在吗？我们公司跟A公司合作，给A公司开了80000元的普票出去，但是A公司没有给我们转款，我们在A公司有个单独账户，每个月向A公司进货，A公司会给我们回各种款项，都是经过子账户对冲，实际上A公司也没转钱去子账户，那个子账户类似于一个对账文档，每个月可以看到我们在A公司的对账情况，开的这80000元我这边账上体现的是应收账款，但每个月子账户对账单上面的钱都在变动，截止12月底我们在子账户上面提现的是进货30000元，A公司给我们回款40000元，我们在子账户上面的钱是10000元，我想问下这种账务处理怎么做呢？这些钱也都没经过银行转，只是每个月进货、回款抵减的。