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会计期末结转本年利润的方法
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 罗达 发表的提问：
工程结算成本期末不能结转到本年利润要怎么处理，金蝶系统 成本类科目期末不是会自动结转到本年利润的吗
如果设置了，期末结转会自动结转的
16楼
2022-12-08 14:00:57
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罗达：回复袁老师 只和总账绑定可以吗 以前的资产负债表，可能数据那些都不准，所以老板想让我做调整
2022-12-08 14:40:01
袁老师：回复罗达可以的
2022-12-08 14:51:11
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ @¥¥ 发表的提问：
在年结账套时，本年利润期末余额借方的，如何结转到利润分配中
借：未分配利润贷：本年利润
17楼
2022-12-08 15:14:34
全部回复
@¥¥：回复袁老师 金蝶软件上怎么做
2022-12-08 15:27:46
袁老师：回复@¥¥做分录结转即可
2022-12-08 15:51:40
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
月底结转利润做会计分录，为什么期间费用结转的借方为本年利润？
发生时 借；管理费用等科目 贷；银行存款等科目 结转 借；本年利润 贷；管理费用等科目
18楼
2022-12-08 16:14:16
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 小吳 发表的提问：
年末结转未分配利润，结转的是本年利润的余额还是本期数
你好，是结转本年利润未结转之前的余额
19楼
2022-12-08 17:07:38
全部回复
小吳：回复邹老师 就是本年利润的余额对吗
2022-12-08 17:32:16
邹老师：回复小吳你好，是的，是本年利润科目的余额 数据
2022-12-08 17:51:26
小吳：回复邹老师 那我今年的期初在去年年末结转了，这样本年年末结转余额的话会不会重复结转了呢
2022-12-08 18:16:56
邹老师：回复小吳你好，是不是今年期初把去年应当结转而没有结转的结转了 年初的是不可能在去年年末就 结转的
2022-12-08 18:38:26
小吳：回复邹老师 我去年的本年利润已经结转到未分配利润，那是不是本年期初的本年利润为0呢？
2022-12-08 18:53:38
邹老师：回复小吳你好，是的，去年的结转了，那今年年初本年利润就是0 的
2022-12-08 19:19:35
小吳：回复邹老师 那我去年结转了，今年年初还是有余额是不是我的账做错了呢
2022-12-08 19:44:48
邹老师：回复小吳你好，是的，说明你去年没有全额结转
2022-12-08 20:03:01
小吳：回复邹老师 不好意思老师，我看错了
2022-12-08 20:21:47
邹老师：回复小吳你好，针对这个还有什么疑问吗
2022-12-08 20:38:59
小吳：回复邹老师 老师，年末结转未分配利润的摘要一般怎么写呢
2022-12-08 21:01:37
邹老师：回复小吳你好，可以就是本年利润结转到利润分配
2022-12-08 21:11:41
小吳：回复邹老师 好的，谢谢老师！
2022-12-08 21:23:24
邹老师：回复小吳不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-08 21:43:28
小吳：回复邹老师 老师，还有一个问题
2022-12-08 22:01:21
小吳：回复邹老师 以前年度没有结转的话，可以在本年一次性结转吗
2022-12-08 22:30:21
邹老师：回复小吳你好，之前没有结转，那只能是现在补结转了
2022-12-08 22:55:42
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问：
期末结转本年利润的时候，利润分配和本年利润的借贷方向具体怎么分啊
把本年利润结转到余额的相反方向，另一方是利润分配未分配利润。假如你的本年利润期末余额在借方。结转分录为借利润分配未分配利润贷本年利润。如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢！
20楼
2022-12-08 18:14:19
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.25w
引用 @ 腼腆的丝袜 发表的提问：
老师你好，本年利润年初数在借方。(上年13亲审计调整忘记结转本年利润科目了），本年利润期末数在贷方，计提盈余公积时，用本年利润期末数为基数计提吗？要不要把年初借方的本年利润剔除掉？
同学你好 这个要的哦
21楼
2022-12-08 19:12:40
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ xqq009 发表的提问：
老师，期末损益结转，成本结转到本年利润，t3自动结转损益，本年利润和成本都在贷方，什么意思？
你好，主营业务成本发生在借方，结转在贷方 如果收入大于成本费用这些支出，那本年利润差额也是计入贷方的（代表盈利金额）
22楼
2022-12-08 19:18:37
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邹老师：回复xqq009比如主营业务收入100，主营业务成本80 结转就是，借；主营业务收入 100，贷；主营业务成本80，本年利润 20
2022-12-08 19:42:09
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.46w
引用 @ lingzhaoyun2 发表的提问：
老师， 我们科目余额表，期末余额借方本年利润306758.63、利润分配2727531.63、未分配利润2727531.63，期末借方都有余额，期末贷方余额是0 ，年末结转怎么转， 借：利润分配，贷：本年利润，是写哪一个金额。
借：本年利润  306758.63 贷：利润分配-未分配利润306758.63
23楼
2022-12-08 19:35:13
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lingzhaoyun2：回复家权老师 老师，做反了吧？老师，做反了吧？借：利润分配-未分配利润306758.63，贷:本年利润306758.63，亏损也可以不做这笔分录，  对吗？  
2022-12-08 19:57:35
家权老师：回复lingzhaoyun2是的，亏损就是相反的分录
2022-12-08 20:14:28
lingzhaoyun2：回复家权老师 对的， 是亏损的。
2022-12-08 20:30:22
家权老师：回复lingzhaoyun2借：利润分配-未分配利润306758.63， 贷:本年利润306758.63 就是这个
2022-12-08 20:42:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
期末结转本年利润，那个数是利润表中净利润本年累计数吗
你好，是净利润的本年累计的
24楼
2022-12-08 19:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 新雨旋阳 发表的提问：
年末年结结转要把本年利润结转到未分配利润里是把利润表里的利润表本年累计数还是资产负债表里的未分配利润期末数啊
你好，是科目余额表的期末余额
25楼
2022-12-09 13:04:24
全部回复
新雨旋阳：回复邹老师 那个科目中的科目余额表里的期末余额呀
2022-12-09 13:33:46
邹老师：回复新雨旋阳是本年利润在科目余额表的期末余额
2022-12-09 13:46:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业期末结转利润时可以从期贷方转入本年利润的损益类科目是
企业期末结转利润时可以从期贷方转入本年利润的损益类科目是
26楼
2022-12-09 13:18:13
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙成本，费用类
2022-12-09 13:40:53
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
月末将本期各项收入结转到本年利润。求会计分录
借主营业务收入 贷本年利润
27楼
2022-12-09 13:40:32
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ L will 发表的提问：
月末要做本年利润结转，发现本年利润期末余额为借方94849.76，改如何做将本年利润结转到未分配利润的分录？麻烦写一下这个分录
你好 借利润分配-未分配利润 94849.76贷本年利润 94849.76
28楼
2022-12-09 13:51:14
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L will：回复meizi老师 可以这样写吗 这是财务软件GS自动生成的 借：本年利润 -94849.76 借：利润分配-未分配利润 94849.76
2022-12-09 14:19:08
meizi老师：回复L will你好 你上面不是本年利润借方正数吗
2022-12-09 14:33:10
L will：回复meizi老师 是啊 本年利润月末余额为借方正数 所以系统自动生成的结转未分配利润分录就是借方负数
2022-12-09 14:48:21
meizi老师：回复L will你好 系统自己结转的也应该按我写的做哦 你看看是什么负数还是正数
2022-12-09 15:02:17
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
本年利润结转到未分配利润 就是直接结转本年利润的期末余额是嘛？
是的，借还的是年累计余额
29楼
2022-12-09 14:11:59
全部回复
会计学堂洪老师：回复答疑郭老师 那在贷方的呢？怎么做
2022-12-09 14:34:19
答疑郭老师：回复会计学堂洪老师借本年利润贷利润分配，亏损做相反的
2022-12-09 14:50:43
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ EVER 发表的提问：
年末结转本年利润，是用整年的本年利润的借方与贷方的差额来结转么？
是的 按本年利润最终余额来结转到利润分配未分配利润
30楼
2022-12-11 14:22:04
全部回复
EVER：回复李老师 若12月份的应交增值税是2000，但是前期金税盘可以抵免的金额为820，请问抵免的分录是在1月份的时候做么？
2022-12-11 14:52:48
李老师：回复EVER是的。您好，您有其他问题可以另外起问题提问哦
2022-12-11 15:06:40
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