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总分公司业务往来的会计核算
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ NAN 发表的提问：
作为非独立核算的分公司的会计，收到总公司转账的工资，怎么做会计分录？
借；银行存款 贷；其他应付款
151楼
2023-01-30 10:42:34
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 春上树下 发表的提问：
老师，非独立核算的分公司收到总公司的拨款，总公司的会计分录怎么写？
借其他应收款贷银行存款
152楼
2023-01-30 10:59:03
全部回复
春上树下：回复暖暖老师 可以用其他应付款吗？
2023-01-30 11:17:35
暖暖老师：回复春上树下不可以，在借方怎么做其他应付款
2023-01-30 11:44:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
分公司是独立核算的 总公司投资给分公司 怎么做会计分录？
你好，总公司是没有对分公司投资的说法的，分公司是总公司的组成部分，没有实收资本，注册资金的
153楼
2023-01-30 11:14:58
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2463024587：回复邹老师 那会计分录应该怎么做
2023-01-30 11:42:07
邹老师：回复2463024587只能是做借款，借；银行存款 贷；其他应付款
2023-01-30 11:58:41
2463024587：回复邹老师 两个公司法人不一样的
2023-01-30 12:26:35
邹老师：回复2463024587你好，那是不是母子公司之间
2023-01-30 12:47:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问：
分公司没有独立核算，专项账户，总公司拨入资金会计分录
你好 借；银行存款 贷；其他应付款
154楼
2023-01-31 10:30:21
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 听话的冰棍 发表的提问：
分公司与分公司直接的往来款怎么做账
你好，这个是借款的吗？
155楼
2023-01-31 10:42:52
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 羞涩的曲奇 发表的提问：
那种公司给子公司打款往来款怎么写分录呀
分录，借；其他应收款，贷；银行存款。
156楼
2023-01-31 11:11:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ spring 发表的提问：
请问总公司A和分工司B之间的往来款，如何写收据呢？是例如：今收到A，交来的往来款吗
需要看往来款是借款还是其他款项，根据实际用途填写。
157楼
2023-02-01 09:49:13
全部回复
spring：回复陈诗晗老师 那如果是借款，是不是要有借款合同的
2023-02-01 10:04:26
陈诗晗老师：回复spring如果是暂时性的金额不大，可以不用。
2023-02-01 10:27:10
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 悲凉的宝贝 发表的提问：
在电子税务局里，总公司的财务报表数据包括分公司的数据吗？总分公司合并报表时，互相的往来款，比如总公司账上应收分公司100万，分公司应付总公司100万。合并报表时这两笔是不是就对冲了，总公司财务报表上就不填这两个数据了？
同学你好 对的 这个不填写了
158楼
2023-02-01 10:15:19
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 上善若水。 发表的提问：
我这边老板从来不跟我说往来账情况，我也不知道对方欠我们多少钱？这种情况我怎么核算往来账的准确性2019-08-04 09:42
你如果有相关的凭据那么你就根据凭据入账就是了 你可以和你老板沟通，这是你必须要知晓的数据哟
159楼
2023-02-01 10:23:28
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 、… 发表的提问：
我想问下，我的是独立核算的分公司，现在总公司要求业务来了款到分公司账上，要直接转给总公司，然后再总公司划开支给我们分公司。这样银行往来没有，我怎么做外账呀
你好！是先到总公司在转回分公司？在其他应收款科目下核算
160楼
2023-02-01 10:46:35
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、…：回复晓海老师 先到分公司，分公司再转给总公司。分公司再算开支和成本，到总公司报。总公司再划款给分公司。这样内外账得一样了，
2023-02-01 11:06:55
晓海老师：回复、…你好！收支两条线管理是吧，在内部往来科目下核算
2023-02-01 11:18:26
、…：回复晓海老师 不是可以向总公司，要求挂往来吗？因为我要做外账，公司银行没有往来。不是说外账，需要公司的银行账往来一致嘛？
2023-02-01 11:33:59
晓海老师：回复、…你好！收款时不是先打入分公司账户吗？需要与银行相符
2023-02-01 11:46:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户i76rip 发表的提问：
子公司分别从同一个银行贷款，然后无业务再互相转往来款，是什么问题
你好； 子公司贷款回来是从 银行借款； 公司之间 去转款这个是 不是在过账或者是借款的情况
161楼
2023-02-01 11:11:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
异地非独立核算分公司怎么进行业务往来和账务处理
你好，与正常的单位处理是一样的。只是企业所得税可以申请汇总申报。
162楼
2023-02-02 09:59:50
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会计学堂 金牌辅导老师：回复QQ老师 那异地非独立核算单独建账吗
2023-02-02 10:35:30
QQ老师：回复会计学堂 金牌辅导老师你好，不管是否独立核算都是需要建账的。
2023-02-02 11:01:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 〆、______M. ઇଓ 发表的提问：
你好我想请教一下，我现在要注销分公司，但是有有往来款未清，其中应收为母公司的
你好，需要把应收收回，无法收回就需要做坏账处理的
163楼
2023-02-02 10:23:57
全部回复
〆、______M. ઇଓ：回复邹老师 那应付就是要做收入，交所得税么
2023-02-02 10:48:18
邹老师：回复〆、______M. ઇଓ你好，应付需要支付，如果不需要支付，计入营业外收入核算，如果因为计入营业外收入导致账面有利润，是需要 缴纳企业所得税的
2023-02-02 11:14:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 可爱的鸵鸟 发表的提问：
金融会计往来业务的会计分录，向别的公司汇款
你好，向别的公司汇款，是金融企业本身汇款，还是在金融企业开户的单位向别的公司汇款？
164楼
2023-02-02 10:41:40
全部回复
黄老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
请问，分公司之间的往来款在哪个科目合算，不存在归还的。
你好，放入其他应收款科目核算
165楼
2023-02-02 11:02:04
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