思顿乔老师：回复种瓜得大瓜您好，比如对比分析表。

仔头领：回复邹老师 ？

邹老师：回复仔头领这个需要看税局提供的表格由什么可以选择的

仔头领：回复邹老师 好的，谢谢老师！

邹老师：回复仔头领不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

闪闪的火：回复孺子牛老师 不是每年付息一次吗，18的付过了，19年为什么还要重复计算呢？

孺子牛老师：回复闪闪的火两年期的借款，18和19年都要支付利息的。

闪闪的火：回复孺子牛老师 奥这明白了，谢谢老师，非常感激

孺子牛老师：回复闪闪的火不客气，有疑问继续交流。

曉曉：回复郭老师 那财务年报还是根据12月的来么？还是汇算清缴后调整过得来申报

郭老师：回复曉曉资产负债表根据你的12月份资产负债表就可以 利润表是1-12月合计

储夏男：回复meizi老师 我的意思是。一定要申报的吗？

meizi老师：回复储夏男你好 是的 需要申报的

储夏男：回复meizi老师 是等税务局通知？

meizi老师：回复储夏男http://zcgls.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/gongzuotongzhi/201712/t20171211_2771461.html你可以进链接看下公告

储夏男：回复meizi老师 要是没申报，会怎么样？因为这个表格不是用报税系统的。它是报好发送邮件的

meizi老师：回复储夏男你好 你问问你当地税局 有些地方税局是和汇算清缴一起报 具体问问你当地12366

储夏男：回复meizi老师 这个表，是不是国有，股份，外商企业才要报的吧？

meizi老师：回复储夏男　一、编报范围 　　（一）中华人民共和国境内、境外所有国有及国有控股企业和城镇集体企业（以下简称企业，不含一级金融企业）均应按本通知规定的统一格式编制向财政部门报送《报告》。 　　（二）《报告》基本填报单位为具备法人资格、独立核算并能够编制完整会计报表的企业（单位）。企业集团母公司除编制本级报表外，还应编制集团公司的合并财务报表。汇总（合并）单位应全级次上报纳入汇总（合并）范围的企业。 看下你企业是否属于

储夏男：回复meizi老师 城镇集体企业是什么

meizi老师：回复储夏男你好 凡由乡(包括镇)、村农民集资举办的企业为乡村集体企业,除此之外的各种行业、各种组织形式的集体企业均为城镇集体企业

储夏男：回复meizi老师 好的。谢谢老师

meizi老师：回复储夏男不客气 帮到你就好

雨后彩虹：回复宋生老师 对，是本年利润没有结转到未分配利润

宋生老师：回复雨后彩虹您好！如果本年利润为贷方余额，则说明本年盈利了，应对其进行分配，作如下分录 ： 先将余额转入未分配利润 　　借：本年利润 　　贷：利润分配——未分配利润 如果亏了做相反的

雨后彩虹：回复宋生老师 是借方余额，是反结账调整，还是本月补个凭证

宋生老师：回复雨后彩虹您好！本月补个凭证就可以了

Baby-Q???：回复陈诗晗老师 他只有季度的财报 和报税资料 没有年报 主要公司没有做账系统 不方便我汇算清缴 那我跟他要 汇算清缴除了对年报我还要看票都对应合适是吧

陈诗晗老师：回复Baby-Q???他申报的时候，不管是季报还是什么申报，它都是根据他的财务数据来进行申报的呀。那么你现在汇算年报的时候，也是根据之前的申报数据来进行汇总申报。

Baby-Q???：回复陈诗晗老师 她之前申报都是看开出的发票那样申报 小规模 每个月也有一些成本票 这样不行么 必须根据财报么

陈诗晗老师：回复Baby-Q???你会算的时候，必须要根据财务报表呀，你既然把这个外账给了外面的会计做。他就有义务要为你提供财务报表，你直接找他要就是了。

Baby-Q???：回复陈诗晗老师 好的 谢谢老师

陈诗晗老师：回复Baby-Q???不客气，祝你工作愉快。

思顿乔老师：回复呼啦圈您好，是报名中级还是注册的，谢谢

何老师13：回复机灵的项链同学您好。打快了字。缴纳个税时。借：应交税费-应交个人所得税 贷：零余额账户用款额度 借：事业支出 贷：资金结存-零余额用款额度

何老师13：回复机灵的项链如果满意回答，请给五星好评，谢谢乖乖。