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会计电算化做财务报表不得分
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 学堂用户rm5z7u 发表的提问：
外勤会计去税务局，身份证实名制是代表外勤会计自己做账做报表，实际上是财务人员做的？因为在税务局签名，那做账做报表是不是代表是外勤会计做账做报表？出了事外勤会计负责？
同学，这个哪个签字就是哪个人的法律责任。
256楼
2023-03-07 10:08:59
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学堂用户rm5z7u：回复何江何老师 财务负责人让外勤会计签名就可以不签这个意思吗？
2023-03-07 10:36:13
学堂用户rm5z7u：回复何江何老师 在？璐璐老师？
2023-03-07 10:49:13
何江何老师：回复学堂用户rm5z7u同学，在的， 可以不签字的这个不是你的责任同学。
2023-03-07 11:17:37
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 危机的芝麻 发表的提问：
1月份取得上一年度费用票，会计分录通过“以前年度损益”科目做账，那年度财务报表是否需要调整，这样的话和上年第四季度财务报表数据不一样，有问题吗？费用票在年度企业所得税汇算时如何调整？
年财务报表不需要修改的，没有问题，在汇算清缴的时候你调整纳税调整明细表就可以的。发生的具体的是什么费用？
257楼
2023-03-08 08:36:56
全部回复
危机的芝麻：回复郭老师 有管理费用（业务招待费）、财务费用
2023-03-08 08:49:04
郭老师：回复危机的芝麻你好，财务费用这个有发票吗？具体的是什么的？
2023-03-08 09:11:53
郭老师：回复危机的芝麻招待费的在纳税调整明细表有一个扣除项目，第二行招待费在这里面填写。
2023-03-08 09:22:11
危机的芝麻：回复郭老师 财务费用是银行回单   去年没录今年年初给补上了，手续费  利息收入   是不是还是对应到各明细上
2023-03-08 09:51:19
郭老师：回复危机的芝麻财务费用是银行回单的，如果是支出不可以抵扣的。
2023-03-08 10:08:52
郭老师：回复危机的芝麻收入的可以 按纳税调整明细表，收入类的其它里面填写税收金额。
2023-03-08 10:32:45
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ k1 发表的提问：
 老师好，我们小规格纳税人，在不同的区开了分公司，分公司非独立核算，企业所得税合并申报，其他的不合并，我申报了增值税，还需要做资产负债表和利润表吗？刚代账会计问我要，财务报表，说给他他好做企业所得税
您好！是的，是要做的了
258楼
2023-03-08 09:05:56
全部回复
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 随风而逝 发表的提问：
请问财务报表年报的数据是根据汇算清缴后的填写吗？还是根据会计做账得出的数据填写
你好，要先有年报才能做汇算清缴，是根据你们的做账产生的数据
259楼
2023-03-08 09:34:46
全部回复
随风而逝：回复小惑老师 就是在年报的基础上，做纳税调增调减，得出汇算清缴应该补交还是退企业所得税是吗
2023-03-08 09:49:28
小惑老师：回复随风而逝是的，您的理解完全正确
2023-03-08 10:09:33
随风而逝：回复小惑老师 那请问汇算清缴后的每季度的财务报表申报，也是根据实际会计做账填报得出的数据填写吗
2023-03-08 10:35:18
小惑老师：回复随风而逝是的，根据会计做账出的财务报表
2023-03-08 10:46:24
随风而逝：回复小惑老师 那请问涉及以前年度损益调整的分录，怎么处理？
2023-03-08 11:03:05
小惑老师：回复随风而逝借：以前年度损益调整 贷：相关科目 借：应交税费-所得税 贷以前年度损益调整 两者差额转入本年利润。
2023-03-08 11:30:10
随风而逝：回复小惑老师 请问需要调整2019年12月份报表吗
2023-03-08 11:54:19
小惑老师：回复随风而逝不需要调整19年报表，需要调整20年年初数
2023-03-08 12:16:22
随风而逝：回复小惑老师 是调整2020年报表的年初那一栏吗？具体怎么调整呢
2023-03-08 12:40:57
小惑老师：回复随风而逝具体要看你涉及哪个科目就调整哪个报表数据，增或减，
2023-03-08 13:03:47
随风而逝：回复小惑老师 如果需要调整分配利润，是直接自己调整资产负债表吗？还是得去税务局调整财务报表年初数
2023-03-08 13:21:24
小惑老师：回复随风而逝是的，调整资产负债表，不去税务局，你汇算时年报按照新的申报即可
2023-03-08 13:46:17
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 丽子娃娃 发表的提问：
总公司下下设立分公司是非独立核算，请问的分公司财务报表要报吗，企业所得税要填不，总公司提交财务报表是不是要将分公司的合并后报？
非独立核算的分公司不用申报所得税汇算清缴，总公司会汇总申报的
260楼
2023-03-08 09:49:03
全部回复
丽子娃娃：回复辜老师 您的意思是每个季度分公司是不用申报企业所得税的，由总公司合并申报，但是财务报表不合并申报是吗
2023-03-08 10:10:45
辜老师：回复丽子娃娃你非独立核算的，都是汇总的，财务报表也是汇总的
2023-03-08 10:28:49
丽子娃娃：回复辜老师 您的意思就是总公司报合并报表，所得税合并申报，分公司报自己的报表，不报所得税，是吗？
2023-03-08 10:56:59
辜老师：回复丽子娃娃所得税，财务报表都是总公司合并申报，
2023-03-08 11:17:19
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 卿卿 发表的提问：
电子税务局的纳税人存款账号报告表，和财务会计制度及核算软件备案报告书怎么上传？
您好，需要扫描件转换为税务局要求的格式上传
261楼
2023-03-08 10:05:59
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卿卿：回复小黎老师 老师您有这两个表达模板吗？
2023-03-08 10:41:03
小黎老师：回复卿卿您好，这个模板我这里没有的，你可以去当地税务局网上下载
2023-03-08 10:59:52
卿卿：回复小黎老师 老师这两项是必须要上传的吗？
2023-03-08 11:28:21
小黎老师：回复卿卿您好，税务报到的时候需要提交的资料
2023-03-08 11:53:05
卿卿：回复小黎老师 好的，谢谢
2023-03-08 12:16:39
小黎老师：回复卿卿不用谢，很高兴为您解答。如果对您有帮助，请给5星好评，谢谢您的支持
2023-03-08 12:34:04
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 学堂用户jbdzrb 发表的提问：
老师您好，汇算清缴后，所得税申报表利润和四季度所得税报表利润不一致，但都是负的利润，需要做什么账务处理吗？税务局会不会因为这打电话
您好 请问什么原因不一致的
262楼
2023-03-09 08:31:48
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
报经营所得的要在电子税务局报财务报表吗
你好，需要看你当地税局对这方面的管理，我这边是需要的 
263楼
2023-03-09 08:43:16
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小草 发表的提问：
前兼职会计用电脑做账，现在办移交 ，她需要移交什么？将分录、明细账、试算平衡表还有资产负债表、利润表给到你，还有凭证、审计报告是不是这样就无需留下她的财务软件了？
你好，财务软件不是企业的不可能移交出来的，帐本凭证国地税申报的证书等这些移交就好了
264楼
2023-03-09 09:03:58
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赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 画笔 发表的提问：
在网络中查目前主流会计电算化的软件有哪些，他们分别属于哪种会计电算化软件类型
大部分都是用友或者金蝶。你所谓的软件类型是什么概念
265楼
2023-03-09 09:33:11
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.15w
引用 @ 体贴的钢铁侠 发表的提问：
老师在吗？我们公司今年汇算清缴时，调增了利润，补交了所得税，会计分录怎么做，账务应该怎么处理，需要更改财务报表吗？
您好 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 借：应交税费-应交所得税 贷：银行存款 不需要修改财务报表
266楼
2023-03-09 10:03:00
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
提前预付了电费时财务和预算会计都做了，扣减的时候预算是不是就不用做了
你好，扣减的时候预算就不用做了
267楼
2023-03-10 11:29:41
全部回复
沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ SJJ 发表的提问：
个体户达不到建账标准不用报财务报表，但是做了财务会计制度备案，还能撤销吗？
您好，是可以撤销的。 如果您不需要申报财务报表，那么财务会计制度备案的撤销，您只需要到税务机关大厅就可以撤销。 为您提供解答，如满意，请五星好评哦
268楼
2023-03-10 11:45:00
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 郑华君 发表的提问：
老师您好！如果去事业单位做会计，做账既要做财务会计账又要做预算会计账吗？分不清楚，只做财务账可以吗？
你好，做账既要做财务会计账又要做预算会计账
269楼
2023-03-10 12:02:52
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小金Avalia 发表的提问：
老师好！我是零基础的财务，想问以下问题（提供了截图，请查看） 1、电子系统中的“企业所得税（年报）”是根据什么依据填写的呢？这就是大家说的企业所得税汇缴清算吗？ 2、电子系统里面的财报报表报送项目里面的”小企业会计准则“201901-20912月”是根据什么来填写的，季度申报的时候，我知道是按季度报表填入数据。这个财务报表是税务事务所出具的财务报告吗？ 3、平时大家说的财务报告和企业所得税汇缴清算是一会事情吗？委托税务事务所出具的财务报告，就等于做了企业所得税汇缴清算工作吗？ 4、因为不懂这些，应该怎么开展完成这些工作呢？
1.根据你一年的利润填写。如果会计和税法上有差异地方，需要调整。 2.这个是你企业采用的准则 3.财务报告 是你个来的报表，所得税汇算清缴是指你企业年度汇算要交的税。不是的，汇算是你自己要在税务系统申报。
270楼
2023-03-10 12:15:00
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小金Avalia：回复陈诗晗老师 1，一年的利润的数据在哪里找呢？ 2、年度财报的数据是在哪里找出来填上去呢？ 所得税汇算清缴在税务系统什么地方的？在哪模块里面？
2023-03-10 12:36:45
陈诗晗老师：回复小金Avalia之前的财务报表呀，难道你一年都没有财务报表吗？
2023-03-10 13:05:01
陈诗晗老师：回复小金Avalia根据你的财务报表去填写一年的一个数据，在电子税务局里面年报。
2023-03-10 13:31:54
小金Avalia：回复陈诗晗老师 就是说电子系统里面的财报（所属期1-12月，还有“企业所得税（年报）”，都是根据每个季度报表去填写？和所得税汇算清缴工作没有关联？
2023-03-10 13:56:33
陈诗晗老师：回复小金Avalia企业所得税年报，是根据一年的数据填写，申报年报。年报就是汇算清缴啊。
2023-03-10 14:18:03
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