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会计电算化做财务报表不得分
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.55w
引用 @ 跳跃的樱桃 发表的提问：
年度财务报表会不会影响汇算清缴
你好，年度报表不影响汇算清缴的
226楼
2023-02-27 09:22:14
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 樱律 发表的提问：
老师，你好！2019年企业所得税汇算清缴结束，税局将税款退到企业账户，我做了3笔会计分录通过应交税费-应交企业所得税、以前年度损益调整、利润分配-未分配利润进行调整，现在造成二季度财务报表中的利润表的净利润和资产负债表中的未分配利润的勾稽关系有变化，我就是想问问:报表的变化，对我二季度的申报有没有影响，需不需要调报表？
您好，报表的变化，对我二季度的申报有没有影响，不需要调报表。因为您调整期初未分配利润导致。
227楼
2023-02-27 09:48:50
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 缥缈的小海豚 发表的提问：
上任会计在电子税务局报税时，企业所得税表填的利润是—1527，财务报表利润填的是9万多。请问该怎么调？
你好     意思是 申报少了。 去 税务局大厅申请修改报表才行的 
228楼
2023-02-27 10:07:29
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 胖胖 发表的提问：
(零申报)这个财务备案备不了，杂么办？(系统提示是未做财务报表或本月非报送期，如未做财务报表备案，请先填报财务会计制度及核算软件备案报告，现在去备案，若无需财务备案，请点击此处立即备案)
你好，你要进行什么备案？如果需要备案，一般是去税务局大厅办理。
229楼
2023-02-27 10:13:51
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胖胖：回复QQ老师 财务报表
2023-02-27 10:49:58
QQ老师：回复胖胖你好！财务报表你们没有在税务局备案吗？打12366维护一下。
2023-02-27 11:10:07
胖胖：回复QQ老师 没有，打12366，就不用去税务局了吗？
2023-02-27 11:30:03
QQ老师：回复胖胖你好，可以咨询一下，他应该可以给你维护的。
2023-02-27 11:45:47
徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师请问一下，新成立的分公司连实收资本都没得，请问财务报表该怎么做？所得税做零申报的时候，季度资产总额怎么填？财务报表怎么报送啊，我在电子税务局里面没找到
没有实收资本没有关系，但一般都会有费用支出和负债，所得税是0，但是资产总额不能都为0，财务报表在电子税务局是有申报界面的，在本期申报里面应该是有的。
230楼
2023-02-27 10:23:59
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会计学堂：回复徐璐老师 老师就是因为待办里面没有财务报表，但我申报增值税的时候提醒我申报财务报表！但是我点进去又说当期不能申报，只能财务报表导入。因为上个季度都没开展业务，费用什么的都没有。请问一下，没有实收资本的话，那资产总额该如何填啊！
2023-02-27 11:09:08
徐璐老师：回复会计学堂你可以在货币资金那里填1，在其他应付款那里填1，这样报表就有数据了。
2023-02-27 11:20:32
会计学堂：回复徐璐老师 老师请问，那其他的表可以写0么？请问那个实收资本不写没关系么？那所得税申报的资产总额该如何填写呢？
2023-02-27 11:46:07
徐璐老师：回复会计学堂实收资本没有收就是0，这么写是可以的，所得税的申报就根据你的报表来即可。
2023-02-27 12:07:38
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 价值观 发表的提问：
选择小企业会计准则和企业会计准则建电脑账，财务报表有区别，哪种准则对应的报表对年度汇缴清算填表更直观呢？
你好，企业一般建议选择小企业会计准则
231楼
2023-02-28 09:27:31
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价值观：回复阳老师 老师，小企业和会计选择是看资产和收入吗？资产和收入多少以下选小企业
2023-02-28 09:49:54
价值观：回复阳老师 如果只看年度汇缴清算参看资产负债和利润表而已，企业还是小企业的报表更方便年度汇缴清算
2023-02-28 10:02:56
阳老师：回复价值观你好，年度汇算清缴是主要看资产负债表和利润表
2023-02-28 10:13:26
价值观：回复阳老师 老师，我试过小企业准则和企业准则，生成报表不一样，利润表有差别。还没做过年度汇缴清算，想问下如果看资产负债表和利润表去填年度汇缴清算，哪个更直观提取数字？
2023-02-28 10:25:52
阳老师：回复价值观税务年报，一般是小企业会计准则
2023-02-28 10:45:57
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 香蕉洋葱 发表的提问：
2020年的四季度财务报表、2020年年度财务报表和2020年四季度所得税已经申报，所得税会算前发现汇算年度2020年财务费用入到了其他应付款，在2021年一季度通过以前年度损益调整对账务做了调整，调整的金额直接进入未分配利润。现在申报一季度的财务报表发现利润表和资产负债表的未分配利润逻辑关系不对，请问这个如何申报？在所得税汇算时又如何处理？
您好，上述可以更正20年申报表，也可以在21年申报体现
232楼
2023-02-28 09:32:57
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Kim
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ 陆 发表的提问：
请问一下，新成立的分公司连实收资本都没得，请问财务报表该怎么做？所得税做零申报的时候，季度资产总额怎么填？财务报表怎么报送啊，我在电子税务局里面没找到
没有收到实收资本和你怎么出财务报表没有关系的啊，财务报表实际是怎样就怎么编制就可以 季度资产总额就填你这季度末的资产总额就可以的
233楼
2023-02-28 09:43:33
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陆：回复Kim :因为我这个是被挂靠的建筑分公司，完全就是为了享受当地的税收优惠才成立的，啥都没得，就真的不知道该如何处理报表，因为没有资产总额，所以连所得税申报都不晓得该怎么处理
2023-02-28 10:23:30
Kim：回复陆你实际没有业务没发生那就0申报
2023-02-28 10:45:52
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ bear熊熊 发表的提问：
小企业会计准则。汇算清缴。补交企业所得税，如何分录？需要调整财务报表年初数吗
小企业会计准则下，所得税汇算清缴补缴所得税的账务处理 借：应交税费--所得税 贷：银行存款 借：利润分配--未分配利润 贷：应交税费--所得税 要调整资产负债表上“未分配利润”和“应交税费”栏中的年初数。
234楼
2023-02-28 09:55:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计电算化结转代扣款怎么做?
请问是什么的代扣款？。。
235楼
2023-02-28 10:20:59
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慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 傻傻的冬天 发表的提问：
我做了好几遍电算化会计中的形考任务9固定资产，就是差0.6分，不知道哪错了，按照网上步骤做，还是不对
你好，你可以在看看老师讲的
236楼
2023-03-01 08:59:10
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刘闯老师
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.92
解题: 0.02w
引用 @ 光亮的宝马 发表的提问：
我做了好几遍电算化会计中的形考任务9固定资产，就是差0.6分，不知道哪错了，按照网上步骤做，还是不对
你好，有具体题目吗
237楼
2023-03-01 09:26:21
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大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 骆小玲 发表的提问：
请问那个。。在按期应申报那页有三项嘛，第一项是税费申报，第二项是财务报表报送，就是这里有一行字“你在企业所得税主管税务机关未做财务会计制度及核算备案，请先填报“财务会计制度及核算软件备案报告”，这个是不是可以不用填的？不填报有什么影响吗？
你好，“财务会计制度及核算软件备案报告”是税局要求一定要填报做备案的，如果不填报可能会引起税务机关对你公司的关注。
238楼
2023-03-01 09:39:35
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骆小玲：回复大海老师 那我是个体工商户，用什么会计制度？小企业会计准则？还是个体工商户会计制度？还有让我上传附报资料？什么是附报资料？
2023-03-01 10:10:07
大海老师：回复骆小玲个体工商户采用个体工商户会计制度。 上传附报资料是纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法，将你们的会计制度上传就可以。
2023-03-01 10:38:14
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 小雨 发表的提问：
预算会计这边做了资本化支出的，财务会计这边是否一定需要做固定资产？
你好，同学。 要看情况，不是必须 的
239楼
2023-03-01 09:55:39
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小雨：回复陈诗晗老师 好的 谢谢
2023-03-01 10:28:12
陈诗晗老师：回复小雨不客气，祝你工作愉快。
2023-03-01 10:50:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.07w
引用 @ .笑颜 发表的提问：
请问老师发现前会计18年的应交税费财务报表和申报表数字不一样，财报上多，申报表少，现在也是的。怎么处理，分录怎么做？
你好，是账务处理多确认了应交税费造成的吗？
240楼
2023-03-01 10:18:00
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.笑颜：回复邹老师 是的。财报数比实际留抵数多。也就是留抵数小于财报数。怎么调账，分录怎么写。
2023-03-01 11:01:53
邹老师：回复.笑颜你好 借；应交税费——应交增值税（销项税额） 应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 可以做这个调整分录
2023-03-01 11:21:59
.笑颜：回复邹老师 只有借，贷呢？能写完整吗，不太明白。是去年的
2023-03-01 11:38:18
邹老师：回复.笑颜你好 借；应交税费——应交增值税（销项税额） 贷；应交税费——应交增值税（进项税额） 应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 可以做这个调整分录
2023-03-01 12:07:18
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