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会计中的月末结转是什么意思
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 杜超 发表的提问：
期末转回坏账准备是什么意思
期末应收账款对应的坏账准备余额如果小于期初的坏账准备余额，就要转回坏账准备，借：坏账准备 贷：资产减值损失
196楼
2023-02-16 10:27:57
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问：
504885096@qq.com 这是我的邮箱 之前您说发给我 就是用友软件月末结转的学习视频
发你了，操作有疑问的可以加QQ：4*******6
197楼
2023-02-16 10:39:40
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ ???? 发表的提问：
会计实务中说的走账是什么意思啊
会计实务中说的走账，就是过账，如注册资本100万元，没有钱交，直接某个单位借款100万元，到公司账上，过几天验资后，又还给别人，这个就是走账。一来一去的资金在公司账上走一下，就是走账
198楼
2023-02-16 10:53:59
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????：回复江老师 那比如我们公司给A公司开100万票，A也给我们款100万，但实际合同金额就80万，那剩下20万能转给B公司，B再转给A么
2023-02-16 11:22:55
????：回复江老师 但是我在想这样的话那我们账上A公司就挂账了
2023-02-16 11:41:32
????：回复江老师 说错了，我们账上应该是B公司挂账
2023-02-16 11:56:33
江老师：回复????你这个属于虚开发票的行为，存在一定的税务风险。这个也是属于走账行为。
2023-02-16 12:21:02
????：回复江老师 是的，谢谢老师
2023-02-16 12:47:17
江老师：回复????有不明白的问题再咨询
2023-02-16 13:13:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.51w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问：
老师，请问实操会计软件中，月末结转是软件自己生成？还是要会计来结转？
结转损益一般是软件自动的
199楼
2023-02-19 12:14:22
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隔壁王老二：回复郭老师 那需要会计亲手做的结转项目有哪些呢？
2023-02-19 12:29:18
郭老师：回复隔壁王老二借本年利润贷利润分配 做这个
2023-02-19 12:53:11
隔壁王老二：回复郭老师 这个是年末做的吗？那月末呢？
2023-02-19 13:07:28
郭老师：回复隔壁王老二没有其他的结转了
2023-02-19 13:28:54
隔壁王老二：回复郭老师 月末没有科目需要结转吗？
2023-02-19 13:55:36
郭老师：回复隔壁王老二你好 不需要的 月末只有损益类的需要结转
2023-02-19 14:18:34
隔壁王老二：回复郭老师 老师，您好，请问下，像这个月末结转本月利润，其中的借方发生额，结转收入，成本，税金及附加，费用等，都需要我预先做出来吗？
2023-02-19 14:36:59
郭老师：回复隔壁王老二需要做出发生额 才可以结转的
2023-02-19 14:54:19
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Cocoจุ๊บc 发表的提问：
制作费用结转是什么意思 什么情况下需要结转
制造费用是要按月结转分配到对应产品的生产成本的，月底的时候结转的
200楼
2023-02-19 12:38:47
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Cocoจุ๊บc：回复紫藤老师 每个月都要吗 我看到我现在的账不是每个月都有 自动结转的吗
2023-02-19 13:01:37
紫藤老师：回复Cocoจุ๊บc每个月都要结转的
2023-02-19 13:30:18
Cocoจุ๊บc：回复紫藤老师 自动的吗
2023-02-19 13:50:08
紫藤老师：回复Cocoจุ๊บc你有模板，就是自动的
2023-02-19 14:09:56
Cocoจุ๊บc：回复紫藤老师 制造费用结转怎么算的 没有模板
2023-02-19 14:21:44
紫藤老师：回复Cocoจุ๊บc当制造费用发生时： 借：制造费用 贷：原材料/库存现金/银行存款/应付职工薪酬/累计折旧/累计摊销 月底结转成本： 借：生产成本 贷：制造费用 制造费用先分配再结转，分配方法为： 某产品制造费用分摊比例=某产品材料成本/当期材料总成本 某产品分摊的制造费用=某产品制造费用分摊比例*当月制造费用总额
2023-02-19 14:48:50
Cocoจุ๊บc：回复紫藤老师 金额怎么算的借：生产成本 贷：制造费用
2023-02-19 15:15:31
紫藤老师：回复Cocoจุ๊บc按照分摊比例的某产品制造费用分摊比例=某产品材料成本/当期材料总成本 某产品分摊的制造费用=某产品制造费用分摊比例*当月制造费用总额
2023-02-19 15:29:20
笑口常开老师
职称：中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 空谷幽兰 发表的提问：
期末转回坏账准备是什么意思
就是预计期末可能收回的比之前多，不需要再计提那么多的坏账准备，所以要转回
201楼
2023-02-19 12:45:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 天才宝贝 发表的提问：
实务工作中事业单位会计是每月结转收入和支出到净资产中吗，还是每年结转一次（新事业单位会计制度中只说期末转，不知道指的是月末还是年末）？还有行政单位会计都是每年结转一次收入和支出吗？
您好，是每月结转一次的。不是每年结转一次收入和支出的。
202楼
2023-02-20 09:41:23
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.27w
引用 @ 筱晓熙 发表的提问：
[Image:{9AC91CB8-CF08-F383-D31A-822E0D4A4461}.png]月末结转的时候弹出这个对话框是啥意思？
你好，图片请上传一下，现在看不见图片
203楼
2023-02-20 09:49:59
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青椒老师
职称：注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问：
会计软件中过账是什么意思呢？
过账（Posting) 是在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。比如你做了一次银行收到100块钱，如果你不过账，这一笔交易是提现不到银行村存款这个科目里面的
204楼
2023-02-20 10:07:08
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
老师，转结，转销额，是什么意思啊？
转销,是指随着已计提减值准备资产的终止确认,而同时将已计提的减值准备结转。如:已计提跌价准备的存货,出售时,同时将计提的跌价准备结转: 结转,或期末结转,指期末结账时将某一账户的余额或差额转入另一账户。这里涉及两个账户,前者是转出账户,后者是转入账户,一般而言,结转后,转出账户将没有余额。
205楼
2023-02-20 10:19:38
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ guokuai 发表的提问：
公司的基金业务外包给中证登结算公司是什么意思，我是公司的基金会计
就是你购入出售基金都有一个结算，把这个结算拿给其他公司做
206楼
2023-02-20 10:47:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
请问就是期初余额里有了往年欠费，又有往月欠费呢，是什么意思？本月应收里--结转往月又是什么意思？？
就是说，这里的期初构成有几部分，之前年度、之前月度 本月应收是有一些是之前月度造成的
207楼
2023-02-21 09:33:37
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ arale08 发表的提问：
请问结转养社保的意思是什么
你好，请问养社保是什么支出 ？
208楼
2023-02-21 09:49:36
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小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 眼眸  发表的提问：
年底为什么要结转个人所得税，这个意思是什么意思呢
你好因为会出现一个税计算不准确的问题还有逃税问题，个税年度工资总额6万，相当于计算一次汇总的个税
209楼
2023-02-21 10:11:19
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眼眸 ：回复小洪老师 也就是说计算工资的个税和申报个税因为有差额，然后把差额结转掉，是这个意思吗？
2023-02-21 10:25:31
小洪老师：回复眼眸 你好是的就是调整一下差额的
2023-02-21 10:42:47
眼眸 ：回复小洪老师 那为什么会有差额呢，是因为算工资的把个税算错了嘛
2023-02-21 10:59:39
小洪老师：回复眼眸 计税和五险一金有时候会有所调整
2023-02-21 11:11:40
眼眸 ：回复小洪老师 没懂哎，就比如5月份的工资，个税算出来了，拿工资单上面有个税扣除那一栏，然后我这个5月申报个税的时候不是也应该就是5月份工资的个税嘛，不是应该相同嘛
2023-02-21 11:23:03
小洪老师：回复眼眸 那你的五险一金呢，并不是所有人都缴纳
2023-02-21 11:34:02
小洪老师：回复眼眸 还有社保问题调整呢
2023-02-21 11:58:11
小洪老师：回复眼眸 有劳务计税，以前个税没改之前这些问题经常存在，后来修改了个税，这些问题出现就比较少。年底汇总个税就是核对一下的目的
2023-02-21 12:24:25
眼眸 ：回复小洪老师 五险一金即使调整，那计算出来的个税不是应该根申报个税也应该相同嘛
2023-02-21 12:42:41
眼眸 ：回复小洪老师 调整了和我申报和计算工资难道就不同了，没明白
2023-02-21 13:00:42
小洪老师：回复眼眸 即使没有错误目的只是核对一下的，
2023-02-21 13:22:13
小洪老师：回复眼眸 当然了你觉得没问题工作中直接加总做一个流程就可以了
2023-02-21 13:47:14
Windy老师
职称：初级会计师,税务师
4.86
解题: 0.02w
引用 @ 阿娟（广兴广告） 发表的提问：
A企业结转本月销售产品的成本45000元。这个看不懂，结转是什么意思？
你好，销售产品要确认收入的同时结转成本，分录是借：主营业务成本，贷：库存商品。
210楼
2023-02-21 10:29:05
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