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会计中的月末结转是什么意思
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 前进 发表的提问：
税金结转是什么意思，怎么得到数据的
你好，就是月末把增值税结转到未交增值税科目里面
286楼
2023-03-19 11:34:06
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前进：回复小黎老师 那抵扣的税额怎么做分录呀
2023-03-19 12:01:23
小黎老师：回复前进您好，进项结转到未交增值税，销项也结转到未交增值税 ，这样未交增值税就会有个差额
2023-03-19 12:24:04
前进：回复小黎老师 这个差额就是税金结转的分录是吗？
2023-03-19 12:52:48
小黎老师：回复前进您好，差额就是需要交纳或者待抵减的数据
2023-03-19 13:05:47
前进：回复小黎老师 结转税金是不是做这个差额数据的分录
2023-03-19 13:33:36
小黎老师：回复前进您好，不是做差额分录，就我刚刚说的结转分录 在未交增值税里面自动会显示
2023-03-19 13:54:13
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 鑫鑫 发表的提问：
老师，您好，我不明白结转成本和结转费用是什么意思，为什么要结转
您好，结转成本就是把销售收入对应的成本计算出来，从库存商品结转到主营业务成本，结转费用的意思是把费用结转到本年利润，为的是核算公司的利润。
287楼
2023-03-19 12:00:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ YI DA 发表的提问：
老师,月末结帐的时候,有点不会
主要是结转销售成本，结转损益
288楼
2023-03-20 09:38:04
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 陈小丽 发表的提问：
暂估入库之后月末结转成本 要价税分离吗？
暂估的就是不含税的
289楼
2023-03-20 09:44:33
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ xqq009 发表的提问：
老师，期末损益结转，成本结转到本年利润，t3自动结转损益，本年利润和成本都在贷方，什么意思？
你好，主营业务成本发生在借方，结转在贷方 如果收入大于成本费用这些支出，那本年利润差额也是计入贷方的（代表盈利金额）
290楼
2023-03-20 09:53:58
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邹老师：回复xqq009比如主营业务收入100，主营业务成本80 结转就是，借；主营业务收入 100，贷；主营业务成本80，本年利润 20
2023-03-20 10:05:34
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 聪慧的期待 发表的提问：
请问结转跟结余是什么意思，区别在那！
你好，您是问企业单位还是事业单位的业务概念？
291楼
2023-03-21 09:10:24
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聪慧的期待：回复易 老师 事业单位业务概念
2023-03-21 09:25:59
易 老师：回复聪慧的期待结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金；结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。结转资金在规定使用年限未使用或者未使用完的，也视为结余资金。 结转资金是一个工作目标没有完成的结算结果；结余资金是支出预算的一个工作目标已完成或者因故终止的结算结果。
2023-03-21 09:36:02
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 会计 发表的提问：
所得税是每个季度计提一次。计提的当月结转到本年利润，为什么要结转？有什么意义？如果不结转会怎么样？
损益类科目月底无余额。 不结转的话会有余额，净利润也会不正确。
292楼
2023-03-21 09:28:52
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会计：回复方老师 @方老师：但是我上个月计提了没有结转怎么办？可以结转在本月吗？还有所得税汇算清缴也要计提和结转吗？
2023-03-21 09:51:12
方老师：回复会计没结转建议反结账后再结转。 汇算清缴也需要计提和结转。 如果是上年的通过以前年度损益计提。
2023-03-21 10:06:24
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 苓苓fighting 发表的提问：
U8中结账弹出这个是什么意思？
你去工作检查那看下是什么原因影响不能结账的。是不是有模块未结
293楼
2023-03-21 09:53:59
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勇老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 香雪 发表的提问：
管理费用 工会经费年末未结帐在贷方是什么意思，账务有问题吗
转入本年利润的意思，那就要把之前的余额冲掉了
294楼
2023-03-22 08:56:27
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳中所指的转账是什么意思
是指不直接使用现金，而是通过银行将款项从付款账户划转到收款账户完成货币收付的一种银行货币结算方式
295楼
2023-03-22 09:08:25
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 晶晶 发表的提问：
老师好，结转本月成本，贷方负数什么意思
你好，你所指贷方负数是什么科目贷方负数？
296楼
2023-03-22 09:30:54
全部回复
晶晶：回复邹老师 借:本年利润，贷成本维修费是负数
2023-03-22 10:01:45
邹老师：回复晶晶你好，贷方成本应当是正数才是的
2023-03-22 10:30:12
晶晶：回复邹老师 可是我看到是负数呢？什么意思
2023-03-22 10:51:02
邹老师：回复晶晶你好，说明有错误 结转成本到本年利润，那贷方成本应当是正数，而不是负数的
2023-03-22 11:13:14
冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 单薄的小笼包 发表的提问：
上年期末数是什么意思，比如2018.11的上年期末数是2017.11月的本年累计吗
2017年12月末的数据
297楼
2023-03-22 09:44:56
全部回复
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 侠客 发表的提问：
在报税实操中，下载的资料如“认证结果清单”“发票汇总表”这些资料都是会计人员自己做的吗？“销项正废金额”、“销项负废金额”是什么意思？“期初库存份数”、“期末库存份数”是什么意思？
您好，认证结果清单及发票汇总表直接登录增值税发票选择认证平台里抵扣统计模块查询打印就可，销项正废金额是当月作废发票金额，销项负废金额是当月红字发票的废票金额，期初库存份数是上个月底留存的空白发票份数，期末库存份数是本月底空白发票留存份数。
298楼
2023-03-22 09:50:59
全部回复
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
转账日期大于本会计日 是什么意思
转账日期大于本会计日 是什么意思
299楼
2023-03-23 09:43:54
全部回复
张伟老师：回复爱笑的流沙你的转账日期比这个早
2023-03-23 10:12:54
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 朔夜明珠 发表的提问：
会计分录是什么意思，为什么要进项税转出
原材料用于不动产建设，2年抵扣，第一年60%，2年40%，之前全额抵扣的40部分转出
300楼
2023-03-23 09:51:00
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朔夜明珠：回复陈诗晗老师 为什么要转出，到第十三个月直接做借应交税费—应交增值税进项 贷：应交税费—待抵扣进项税额 不就可以了？
2023-03-23 10:10:47
陈诗晗老师：回复朔夜明珠这是准则规定要做这一步
2023-03-23 10:31:31
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