咸猫鱼：回复meizi老师 好的，谢谢老师。

meizi老师：回复咸猫鱼 没事的； 希望能帮到你  

丽：回复张乐老师 有个一级科目研发支出，不是要把这些研发费用 做到研发支出里面吗？

张乐老师：回复丽研发目的明确为开发无形资产的研发项目，研发投入应该在“研发支出”科目核算，分为研究阶段支出和开发阶段支出。会计期末，研究阶段支出和开发阶段支出中不符合资本化条件的部分应转入“研发费用”科目，计入当期损益。完成开发后，符合资本化条件的支出结转为无形资产成本。 研发目的没有明确为开发无形资产的研发项目，研发投入应该在“管理费用——研发费用”科目核算，计入当期损益。计入“研发费用”科目的包括两个部分：一是研发目的没有明确为开发无形资产的研发投入；二是研发目的明确为开发无形资产的研发投入中不符合资本化条件的部分。

姗姗：回复张艳老师 谢谢老师！请问公司总账是根据什么设置的呢？

张艳老师：回复姗姗总账科目是会计准则和会计制度规定好的，我们看到的科目表就是规定好的，这个只能遵照执行的。不能自行设置的。

姗姗：回复张艳老师 好的，谢谢老师！非常感谢

张艳老师：回复姗姗不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意的话，请给老师一个五星好评并给打赏一下了，非常感谢。

蔡淑苗：回复三宝老师 但是我不是很懂怎么设置

蔡淑苗：回复三宝老师 比如A供应商，我是不是只设置：应付账款-A供应商，不设置预付账款-A供应商呢？

三宝老师：回复蔡淑苗如果是财务软件的话，供应商往来你可以在应付账款科目下设置往来辅助核算

蔡淑苗：回复三宝老师 比如同一家供应商A，1）商品入库，未付款：借：库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-A供应商 2）商品为入库，已经付款给对方 ： 借：应付账款-A供应商 贷：银行存款

蔡淑苗：回复三宝老师 2）那一笔不要做成：借：预付账款-A供应商 贷：银行存款 对吗

三宝老师：回复蔡淑苗全部通过应付账款，不要通过预付账款

蔡淑苗：回复三宝老师 好的，设置了应付账款就不要设置预付账款

蔡淑苗：回复三宝老师 设置了应收账款就不要设置预收账款对吗？

三宝老师：回复蔡淑苗是的。这样能减少混乱

蔡淑苗：回复三宝老师 好的

蔡淑苗：回复三宝老师 谢谢

三宝老师：回复蔡淑苗不客气，祝你工作愉快，满意请五星好评

蔡淑苗：回复三宝老师 是不是两个科目只核算其一，不是四个科目核算其一呢？比如：A公司，他跟我买东西，我设置：应收账款-A公司，不设置预收账款-A公司；我跟他买材料，我设置：应付账款-A公司，然后不设置预付账款-A公司呢？

蔡淑苗：回复三宝老师 也就是A公司我设置了应付账款和应收账款 可以吗？

蔡淑苗：回复三宝老师 收入和支出要分开对吗

三宝老师：回复蔡淑苗一个公司没必要在应收里有，应付里也有，完全可以通过同一个科目

蔡淑苗：回复三宝老师 四个选一个对吗

三宝老师：回复蔡淑苗同一家客户，四选一

蔡淑苗：回复三宝老师 好的

蔡淑苗：回复三宝老师 老师，平时是不是入库单来了就核对ERP系统是否入库，然后就做账了，出库单是不是核对是否出库了就开始做账 是有出入单才做采购和销售商品的分录对吗？月底直接盘点对吗？

蔡淑苗：回复三宝老师 一般出入库单做账是不是5天做一次呀或是半个月做一次之类的

三宝老师：回复蔡淑苗你这些问题，没有统一规定，企业自主。大白话就是怎么方便怎么做

蔡淑苗：回复三宝老师 哦哦好的，没规定，要自己想，企业刚建账呀老师，有什么好建议还要要注意的地方吗？电子商务企业的内账

三宝老师：回复蔡淑苗新企业，没有特别需要注意

霸气的柠檬：回复陈娟老师 没有设置成功，右侧的是下载的资料

陈娟老师：回复霸气的柠檬重新进去试下，我看你设置的没有问题

霸气的柠檬：回复陈娟老师 我感觉也没问题，软件有问题

陈娟老师：回复霸气的柠檬恩恩，你知道怎么设置就行了

天之痕：回复王雁鸣老师 不明白，为什么不直接写美元的数字，银行存款-中国人民银行（美元）后面跟的数字是人民币呢？

王雁鸣老师：回复天之痕您好，按规范操作，是应该有美元数字，也有人民币数字的。

孩子的笑脸：回复辜老师 老师分录也这样的:借，其他应收款~张三借款，

孩子的笑脸：回复辜老师 这种好像是二级明细

辜老师：回复孩子的笑脸你是要启动辅助核算吗，这个是明细科目