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未付对方货款应怎么做会计科目
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
公司代发产品付的货款应该计入什么科目，怎么做账？
相当于垫款，计入其他应收款科目
91楼
2022-11-24 08:36:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 梦想 发表的提问：
老师，我们已经送货到对方公司，但是还未收到钱，我们还没有给对方开增值税专用发票，这个会计科目应该怎么走
您好！借：发出商品 贷：库存商品。
92楼
2022-11-25 06:58:00
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 刘月 发表的提问：
老师，我们已经送货到对方公司，但是还未收到钱，我们还没有给对方开增值税专用发票，这个会计科目应该怎么走
您好！借：发出商品 贷：库存商品就可以了。
93楼
2022-11-25 07:08:00
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刘月：回复宋生老师 借：应收账款 贷：库存商品 这么不对吗
2022-11-25 07:27:35
宋生老师：回复刘月您好！不对。因为你还没有确认收入，所以不计入应收账款。
2022-11-25 07:41:09
刘月：回复宋生老师 借：应收账款 贷：库存商品，这么不对吗
2022-11-25 08:04:07
宋生老师：回复刘月因为你还没有确认收入，所以不计入应收账款。
2022-11-25 08:18:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
如果用票据支付对方货款：借：预付账款 贷：应收票据对吗、 应收票据属于什么科目，和什么科目比较相近呀，有点晕、
借；应付账款等科目 贷；应收票据 属于资产科目
94楼
2022-11-25 07:29:12
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 陌上花开 发表的提问：
其他应收款-A 410000 其他应付款-A 360000 其他应收款和其他应付款为同一人时，科目如何对冲，会计分录怎么做？
你好 借其他应付款-A 360000 贷其他应收款-A 360000
95楼
2022-11-25 07:57:31
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.95w
引用 @ 义气的花卷 发表的提问：
老师，付款提货2个月后，对方因资金链巳无法追回增值税发票，怎么处理会计科目′
对方不给你开发票是嘛 正常做入库借库存商品贷银存 汇算清缴调增
96楼
2022-11-25 08:24:59
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曹老师
职称：初级会计师,税务师
4.92
解题: 0.02w
引用 @ 沛艳 发表的提问：
这个会计科目怎么做？是其他应付款还是其他应收款？
您好，是其他应付款。发放工资时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-（社保、医保、住房个人承担部分） 应交税费-个人所得税 银行（或现金）
97楼
2022-11-27 07:46:00
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
一个会计科目对应两个会计科目，做账时账簿上对方科目需要写两个吗
你好，您说的账簿是银行账么？
98楼
2022-11-27 08:00:58
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云淡风轻：回复立红老师 是我自己有个刷卡机我从信用卡刷了10000元，银行卡到账9940元，被收取了手续费60元，做凭证借：银行存款9940元财务费用-手续费60元，贷：短期借款-信用卡10000元，短期借款账簿里有个对方科目，我该怎么填，填银行存款还是别的
2022-11-27 08:18:07
立红老师：回复云淡风轻你好，短期借款账簿里的对方科目 是两个都填，填银行存款和财务费用
2022-11-27 08:41:14
云淡风轻：回复立红老师 好的我自己有两个存款账户，从我的A账户转入B账户如何做凭证
2022-11-27 09:04:49
立红老师：回复云淡风轻你好， 分录 借：银行存款——B 贷：银行存款——A
2022-11-27 09:25:20
云淡风轻：回复立红老师 谢谢
2022-11-27 09:55:14
立红老师：回复云淡风轻不客气的，祝您学习愉快，如果对老师的回复满意，请给老师一个好评，谢谢。
2022-11-27 10:06:28
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ solo 发表的提问：
老师，您好，请问收入付给对方的钱，应该做什么会计科目。借：
你好，收到钱，借：银行存款或库存现金 贷：其他应付款 ，付给对方时，借：其他应付款 贷：银行存款或库存现金
99楼
2022-11-27 08:09:54
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solo：回复立红老师 您好，是收入，对方占百分之十，汇给对方，应该算什么科目
2022-11-27 08:30:29
solo：回复立红老师 收到钱，已经做了收入了
2022-11-27 08:42:27
立红老师：回复solo你好，如果收入发票是你们开的，就要按全额确认收入，想问是什么原因给对方10%呢
2022-11-27 09:08:18
solo：回复立红老师 您好，我们是物业公司，后来业委会说要给他们百分之10？然后就转钱给他们了，应该怎么做分录呢？
2022-11-27 09:33:21
立红老师：回复solo你好，计入管理费用。借：管理费用 贷：银行存款或库存现金
2022-11-27 10:02:19
solo：回复立红老师 好的，谢谢老师
2022-11-27 10:21:52
立红老师：回复solo不客气的，祝您学习愉快，如果您对我的解答满意的话，请给老师一个五星好评，非常感谢。
2022-11-27 10:32:29
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.14w
引用 @ 筱诺 发表的提问：
老师你好，我公司先付款，对方暂时不会开发票，我做帐是应该计入“其他应付款”还是“其他应收款”？ 两个会计科目在做帐使用时有什么区别？
您好！看是什么款了，如果是购买物品的钱就计入预付账款。借：预付账款 贷：银行存款等。
100楼
2022-11-27 08:30:00
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筱诺：回复宋生老师 如果不是购买物品的款呢，比如说装修天花板的费用？
2022-11-27 08:55:16
宋生老师：回复筱诺您好！是这样，如果以后基本上是收不回来的钱，就计入预付账款就可以了。如果是押金这些，计入其他应收款。
2022-11-27 09:10:50
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
应付账款科目里面的明细支付货款的钱为什么会是在借方而不是贷方?
您好：支付了的是在借方，没付的就挂贷方。
101楼
2022-11-28 06:39:47
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 我只爱学习 发表的提问：
开了发票给对方 但是对方没有付款我计入收入 做科目是应收账款吗
 你好        是的  借应收账款 贷主营业务收入   应交税费-应交增值税核算  
102楼
2022-11-28 06:45:58
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我只爱学习：回复meizi老师 下月收到账款以后 只需要在凭证后面付个银行回单就可以了吗
2022-11-28 07:09:47
meizi老师：回复我只爱学习你好  是的  就做 借银行存款贷应收账款   
2022-11-28 07:39:21
我只爱学习：回复meizi老师 老师我想问下 我想补计提盈余公积这个 怎么做分录呢 比如我是准备把我年初未分配利润10W余额 来补计提法定和任意盈余公积
2022-11-28 07:53:40
meizi老师：回复我只爱学习你好   借：利润分配——计提法定盈余公积 ——计提任意盈余公积 贷：盈余公积——法定盈余公积 ——任意盈余公积
2022-11-28 08:21:39
我只爱学习：回复meizi老师 还需要做结转吗
2022-11-28 08:41:49
meizi老师：回复我只爱学习你好需要结转的   结转时： 借：利润分配—未分配利润， 贷：利润分配——计提法定盈余公积 ——计提任意盈余公积
2022-11-28 08:56:19
我只爱学习：回复meizi老师 老师想问下比如员工发生的差旅费比如报销单填写100 但是发票只有98 这种是不是不能报销
2022-11-28 09:19:50
meizi老师：回复我只爱学习 你好    发票少了。   你应该按发票来报销 。报销单最好是按发票来报  。 是的  。  
2022-11-28 09:40:39
我只爱学习：回复meizi老师 那比如发票多点 报销的金额少点 这种可以哈
2022-11-28 10:03:31
meizi老师：回复我只爱学习你好 是的。   你发票可以大于 但是不能小于  一般是这样   当然也得看实际业务发生的情况来 。    
2022-11-28 10:20:52
我只爱学习：回复meizi老师 好的 谢谢老师
2022-11-28 10:37:06
meizi老师：回复我只爱学习没事的。 希望能帮到你  满意请给予评价   
2022-11-28 10:57:34
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 朝花夕拾 发表的提问：
使用的是金蝶专业版软件，有一笔业务会计科目支出做在了贷方，应付账款做在了借方，调账后，做了一笔红字凭证，借方红字支出科目，贷方红字应收账款，这样做是否正确。如果正确的话支付时怎样做会计科目，才能把应收账款冲销。
你好 差错更正，原分录红字冲销，是正确的！
103楼
2022-11-28 07:05:11
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朝花夕拾：回复老江老师 是在原来分录做了反方向红字凭证
2022-11-28 07:35:41
老江老师：回复朝花夕拾那就是正确的，没问题！
2022-11-28 08:05:21
朝花夕拾：回复老江老师 做什么科目冲销应收账款
2022-11-28 08:18:26
朝花夕拾：回复老江老师 实在原来分录做红字凭证，还是在原来分录做相反红字凭证
2022-11-28 08:33:02
老江老师：回复朝花夕拾原来分录的科目呀
2022-11-28 08:53:38
朝花夕拾：回复老江老师 次月支付时怎样做会计科目才能把应付账款冲销
2022-11-28 09:03:48
老江老师：回复朝花夕拾原来，错误的分录是怎么样的？
2022-11-28 09:29:21
朝花夕拾：回复老江老师 借方红字支出科目贷方红字应付账款科目
2022-11-28 09:40:00
老江老师：回复朝花夕拾这样，应付款科目不是冲减了吗
2022-11-28 09:58:22
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 要减肥的酒窝 发表的提问：
老师好，单位销货款给对方开出结算单计入应收账款，对方给我单位施工应付对方施工工程款，选用哪个科目合适，
您好 对方给您单位开的工程款 您单位计入应付账款比较合适
104楼
2022-11-28 07:14:59
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要减肥的酒窝：回复bamboo老师 购货方和施工方是同一家
2022-11-28 07:39:22
要减肥的酒窝：回复bamboo老师 付款方式是互相顶帐
2022-11-28 08:04:47
bamboo老师：回复要减肥的酒窝觉得分别核算比较清晰 如果您觉得麻烦 那也可以通过一个会计科目核算 看销售的金额大还是施工的金额大 如果销售金额大 选择应收账款
2022-11-28 08:32:23
要减肥的酒窝：回复bamboo老师 能否同时用应收帐款科目
2022-11-28 08:58:48
bamboo老师：回复要减肥的酒窝不想分开核算 同时用应收账款也可以
2022-11-28 09:27:23
要减肥的酒窝：回复bamboo老师 顶帐结算时需不需要来收据了
2022-11-28 09:53:40
要减肥的酒窝：回复bamboo老师 开收据
2022-11-28 10:03:55
bamboo老师：回复要减肥的酒窝有双方的发票 合同签订的时候协商好了 可以不要收据
2022-11-28 10:25:56
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 思宇9207000 发表的提问：
对方户名财园信货通业务领导小组办公室，会计科目是什么呢？支付财园信贷通的费用会计科目是什么呢？对方科目是财园信货通业务领导小组办公室
管理费用，借：管理费用贷：银行存款
105楼
2022-11-29 05:56:12
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