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会计扣留企业的开票资料不给
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小 米 高 翔 发表的提问：
老师，我们是生产企业，原材料是买来生产的，有一部分原材料会卖给代加工单位，卖出去的原材料开的发票计入主营业务成本还是其他业务成本？
这个做其他业务成本这个
286楼
2023-03-16 10:26:59
全部回复
小 米 高 翔：回复maize老师 老师 就是开票收入借银行，贷其他业务收入，结转原材料，借其他业务成本，贷原材料是吗
2023-03-16 10:49:29
maize老师：回复小 米 高 翔借银行，贷其他业务收入 应交增值税，结转原材料，借其他业务成本，贷原材料 
2023-03-16 11:06:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 江海燕 发表的提问：
老师你好，假如我是小微企业，我去打印装订资料，如果要别人给我发票，要自己给6%的税点，这个票要不要开呢？
你好 这要算一下 交 6税点和单位没有发票时哪个 交税少，选择交税少的方案，这个要实际算一下   一般不开 
287楼
2023-03-19 11:16:28
全部回复
江海燕：回复玲老师 好的 谢谢新新老师
2023-03-19 11:48:49
玲老师：回复江海燕 你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
2023-03-19 12:17:20
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 文 发表的提问：
企业职工请假扣的工资的会计分录
你好，如果当初计提的工资总额中包括请假工资，扣的工资应冲减费用，借:应付职工薪酬——工资（应发工资） 管理费用等（负数）贷:银行存款（实发工资）
288楼
2023-03-19 11:22:29
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 袁宝菲 发表的提问：
老师，建筑企业购买材料，对方延迟交货，我方罚款。 罚款是对方交现金，开全额发票给我合适？还是对方直接开具扣除罚款后的金额发票给我合适？ 请列出这两种方式的会计分录
是开全额发票给你。 比如总的100，罚款10 借：工程施工或原材料 100 贷：应付账款 借：现金 贷：营业外收入 100
289楼
2023-03-19 11:41:34
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武老师
职称：注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 偲人定制 发表的提问：
有没有民办非企业的会计培训资料
可以咨询在线客服，这个是有的，同学
290楼
2023-03-19 12:10:03
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 哭泣的电灯胆 发表的提问：
开票资料上面留的电话是手机号可以吗？
你好！可以的，可以留手机
291楼
2023-03-19 12:26:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 会计小白_ph991763 发表的提问：
民营企业向银行贷款，银行可以开发票吗？如果开，可否抵扣，有相关的资料吗
你好 可以开发票的 按合同内容开发票 
292楼
2023-03-20 09:14:32
全部回复
会计小白_ph991763：回复玲老师 可以抵扣吗？抵什么方面
2023-03-20 09:35:17
会计小白_ph991763：回复玲老师 企业所得税还是财务费用吗
2023-03-20 09:55:48
玲老师：回复会计小白_ph991763你好 利息 手续费等记财务费用，和贷款相关的进项不能抵扣
2023-03-20 10:15:15
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
企业销项和进项抵扣之后，是不用缴税的，公司收到了很多普票，为什么有些会计不把当月收到的全部普票都做进账里面，要留下部分呢？
您好！入账应该是都入账了。只是没有全部结转吧
293楼
2023-03-20 09:20:47
全部回复
实操学堂：回复宋生老师 有些普票是没有入账的，我每个月都会交资料过去，然后她做了张的就会装订好，没有入账的，就用一个文件袋装着，我不明白为什么
2023-03-20 09:41:08
宋生老师：回复实操学堂你好！这个老师也不知道了。老师只能说正常就是都要入
2023-03-20 10:01:41
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 小乐 发表的提问：
服装加工企业有可能几个月以后才开销售发票，然后材料发票也等到销售发票开出当月才会开来，那么在没有销售的当月我只计提工人工资，不暂估材料可以吗
肯定是开票时，如果进项税发票还没有回，需要暂估原材料做成本
294楼
2023-03-20 09:42:25
全部回复
小乐：回复江老师 我想问的是不做暂估可以不，因为当月也没开销售发票
2023-03-20 10:10:31
江老师：回复小乐可以不做暂估，这个没有问题，到发票来了再做入库，但单款材料库存不能变成负数
2023-03-20 10:33:10
小乐：回复江老师 老师什么叫单款材料库存不能变为负数啊
2023-03-20 11:00:49
江老师：回复小乐就是如某款布料的账面库存不能变成负数
2023-03-20 11:16:43
小乐：回复江老师 老师可以理解为只要库存材料不是负数就行是吧
2023-03-20 11:38:24
江老师：回复小乐是的，就是不有做成了库存是负数
2023-03-20 11:48:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ wang破茧成蝶 发表的提问：
老师，企业留用的周转资金计入
你好，是提取盈余公积的意思吗
295楼
2023-03-20 10:09:53
全部回复
wang破茧成蝶：回复邹老师 不是，邹老师，是公司内账，每到季未股东都有留用的周转资金。也就是该分红的拿走一部分，一部分留用周转资金
2023-03-20 10:24:57
邹老师：回复wang破茧成蝶你好，不需要针对这个留存部分做分录的
2023-03-20 10:47:26
龙老师
职称：会计
5.00
解题: 0.06w
引用 @ sunshine。 发表的提问：
老师，建筑行业，如果给甲方开的是普通发票，就不能用材料专票抵扣是吧？
开给对方是普票，对方就抵不了喽，我们开方该用进项抵的就照抵啊 一般纳税人都可以抵吧，开出去如果是材料款的票那就是17点的税率，如果是开给甲方的施工费款那现在营改增了就是按11点征收了就是按11个点开 应该两样都可以抵啊
296楼
2023-03-20 10:20:58
全部回复
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 小笨猪♂小幸福 发表的提问：
老师，我想问下我们开6%的发票给对方，对方只可以抵扣3%还可以留着3%不抵扣么？
对方只可以抵扣3%还可以留着3%不抵扣。不行，没有这样的操作。
297楼
2023-03-21 09:32:48
全部回复
小笨猪♂小幸福：回复文文老师 好的，老师
2023-03-21 09:58:42
文文老师：回复小笨猪♂小幸福好的，祝你工作顺利。请五星好评!
2023-03-21 10:21:30
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 魔幻的奇迹 发表的提问：
3月31日甲企业销售给一些一批材料，开出增值税专用发票，注明价款8000元，增值税1040元，该批材料的实际成本为6000元，家企业做如下会计分录。
借：银行存款9040 贷：其他业务收入8000 应交税费1040 借：其他业务成本6000 贷：原材料6000
298楼
2023-03-21 09:39:48
全部回复
魔幻的奇迹：回复小云老师 是销项税额，还是进项税额
2023-03-21 10:06:17
小云老师：回复魔幻的奇迹卖东西是销项税额
2023-03-21 10:31:10
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 喵喵 发表的提问：
认证但不抵扣会形成滞留票嘛？
好，不会的，旅游地没有时间限制。
299楼
2023-03-21 10:08:29
全部回复
郭老师：回复喵喵留底没有时间限制 刚才打错了。
2023-03-21 10:32:41
喵喵：回复郭老师 不好意思，我表达错误。 我是想问取得专票时勾选不抵扣，这种会形成滞留票嘛？
2023-03-21 10:48:10
郭老师：回复喵喵好，不会的，因为这个也没有时间限制。
2023-03-21 11:07:08
喵喵：回复郭老师 这种是否必须从待认证科目做凭证？还是可以不管？
2023-03-21 11:24:09
郭老师：回复喵喵你好做到待认证里面的。
2023-03-21 11:36:51
喵喵：回复郭老师 那待认证后续怎么处理呢？
2023-03-21 11:57:07
郭老师：回复喵喵你好，以后认真了，把它结转到进项里面就可以的。
2023-03-21 12:26:16
喵喵：回复郭老师 如果不认证，需要做进项税额转出，怎么操作？
2023-03-21 12:41:29
郭老师：回复喵喵你好，你直接选择不抵扣勾选，然后价税合计做账。
2023-03-21 13:05:04
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ sunny 发表的提问：
我公司给员工缴纳个税，这笔钱不扣除员工工资，是企业自己负担，会计分录怎么做？
老师，整套分录，连上计提，缴纳的一起写一下分录，谢谢
300楼
2023-03-21 10:17:59
全部回复
张伟老师：回复sunny这个怎么做都有问题 就不要在税务帐上反映出这个问题 。做内账
2023-03-21 11:00:11
sunny：回复张伟老师 到时候要去银行往工资卡中打钱，比如某员工我要往进打5000元，现在工资表上要扣45个税，这个要怎么办？
2023-03-21 11:18:56
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