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支付员工报销会计分录怎么做
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 溜溜 发表的提问：
支付给代帐会计的工资怎么做分录？
借管理费用办公费贷银行存款
226楼
2023-02-26 21:03:28
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
员工生育津贴15000到账,5000元，其中10000元归公司、5000元要支付给员工的。怎么做会计分录呢？
如果你员工产假期间给员工发放了工资，你这10000，可以冲减改员工的工资费用，借：银行存款 15000 贷：管理费用—工资 10000 其他应付款 5000
227楼
2023-02-26 21:08:59
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仰望星空：回复辜老师 如果这是发生在2016年的，当时入错了分录：1、收到生育津贴 ，借：银行存款 15000 贷：其他应付款 15000 ;2、发放生育津贴 ，借：管理费用-办公费用 10000 贷：其他应付款 10000 请问现在该如何去调账？
2023-02-26 21:36:39
辜老师：回复仰望星空你2016年计入管理费用为什么是10000
2023-02-26 21:56:02
仰望星空：回复辜老师 抱歉，上面写错分录了，2016年发放生育津贴 ，借：其他应付款 10000 贷： 银行存款10000 ， 没有记管理管用的科目。现在其他应收款5000 一直在贷方挂账，不知道该如何去调账？
2023-02-26 22:12:36
辜老师：回复仰望星空你是给员工10000，还是5000？你2016年已经支付10000了，现在只剩5000在账面，你可以吧其他应收这个金额冲减管理费用就是了
2023-02-26 22:31:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ Mena. 发表的提问：
公司员工回家探亲的车票报销怎样做会计分录的
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
228楼
2023-02-27 10:31:19
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Mena.：回复邹老师 报销单是用费用报销单，还是差旅费报销单？
2023-02-27 10:56:01
邹老师：回复Mena.你好，填写费用报销单
2023-02-27 11:13:01
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ r 发表的提问：
员工报销餐费交通费的会计分录怎么写？
你好 是出差发生的 还是日常加班发生的餐费
229楼
2023-02-27 10:58:48
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r：回复meizi老师 日常加班
2023-02-27 11:15:18
r：回复meizi老师 不对 是公司给员工出去团建报销1200 有餐费和交通费
2023-02-27 11:31:51
meizi老师：回复r你好 计入部门的福利费就行了 走应付职工薪酬来做
2023-02-27 12:01:12
r：回复meizi老师 老师，这个会计分录怎么写哦？
2023-02-27 12:15:48
meizi老师：回复r借 管理费用-福利费等贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款
2023-02-27 12:39:50
r：回复meizi老师 写两个凭证吗
2023-02-27 12:53:19
meizi老师：回复r是的 要做支付 然后计提
2023-02-27 13:05:15
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 冷酷的水杯 发表的提问：
支付工程款给个人，怎么做会计分录
你好，具体支付什么工程款项，你们是建筑企业？
230楼
2023-02-27 11:17:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 997 发表的提问：
支付汽修员工工时费怎么做分录
你好 借 应付职工薪酬贷银行
231楼
2023-02-28 10:15:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 420858420 发表的提问：
装修设计公司，给市场部人员的住房补贴怎样做会计分录？员工提前预支的工资怎样做会计分录
你好 住房补贴 借；销售费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目 员工提前预支的工资 借；其他应收款 贷；库存现金等科目
232楼
2023-02-28 10:25:54
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 会计人 发表的提问：
员工宿舍租赁开了专票 怎么做会计分录如果一次性付款了六个月的 是怎么做摊销分录的
你好 借；长期待摊费用 贷；银行存款 借；应付职工薪酬 贷；长期待摊费用 借；管理费用 贷；应付职工薪酬
233楼
2023-02-28 10:43:26
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会计人：回复邹老师 分摊的话是含税价？因为专票是不可以抵扣的？
2023-02-28 11:12:54
邹老师：回复会计人你好，是的，是按含税价格分摊，因为职工福利进项不得抵扣
2023-02-28 11:36:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 木木夕 发表的提问：
支付工程款和收工程款会计分录怎么做
借；工程施工 贷；银行存款 借；银行存款 贷；工程结算
234楼
2023-02-28 10:49:18
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木木夕：回复邹老师 之前没有设置这两个科目，支付工程款，借，应付账款可以吗？
2023-02-28 11:05:09
邹老师：回复木木夕你好，工程款需要计入工程施工核算的
2023-02-28 11:33:29
木木夕：回复邹老师 那收款以后，怎样做分录能体现，对方已支付我的工程款
2023-02-28 11:44:40
邹老师：回复木木夕你好，借方银行存款，贷方工程结算就是已经收到工程款的分录
2023-02-28 12:03:51
木木夕：回复邹老师 好的，知道了，谢谢
2023-02-28 12:28:58
邹老师：回复木木夕不客气，祝你学习愉快，工作顺利!
2023-02-28 12:57:19
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问：
支付的个税是员工承担，是公司先代付，然后发工资时再扣掉，会计分录应该怎么做？
借应交税费－个税贷银存 扣除借应付职工薪酬贷应交税费－个税，银存
235楼
2023-02-28 11:14:59
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不会游泳的鱼：回复答疑郭老师 这个不是应该计入其他应收款-个税？借：其他应收款-代扣个税 贷：银存 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款-代扣个税？
2023-02-28 11:44:05
答疑郭老师：回复不会游泳的鱼个税在应交税费里面核算的，这个是税
2023-02-28 11:58:10
不会游泳的鱼：回复答疑郭老师 这个税是不是公司出，是个人承担啊，我这个分录有什么问题，不对？
2023-02-28 12:12:45
答疑郭老师：回复不会游泳的鱼税一般通过应交税费里面，这个不是你单位直接交得，但也是出自你单位，你那样做也不错，可以看下学堂实操的课程，里面涉及到这个分录的
2023-02-28 12:37:22
不会游泳的鱼：回复答疑郭老师 我可以不通过应交税费这个科目，直接做其他应收款，因为这个税是个人承担吧？
2023-02-28 12:51:45
答疑郭老师：回复不会游泳的鱼不知道你做没做过一个题，题目答题是企业代扣代缴的个人所得税不通过应交税费核算，判断题，这个答案是错误的
2023-02-28 13:02:03
不会游泳的鱼：回复答疑郭老师 没做过，我是问我上面的会计分录的那种做法可以可以
2023-02-28 13:24:01
答疑郭老师：回复不会游泳的鱼正规的应交税费，这个是我给你回复的，其他的不建议你这么做
2023-02-28 13:40:09
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
收到安装服务费发票6千；员工报销采购招待预付卡3000元，这两个怎么做会计分录啊 ？
您好，是属于成本还是管理费用还是销售费用？
236楼
2023-03-01 10:29:22
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张绩 发表的提问：
老师，员工受伤了购买药品取得的普票报销怎么做会计分录？
您好，单位免费给报销借管理费用，等福利费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款
237楼
2023-03-01 10:54:14
全部回复
张绩：回复玲老师 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：现金
2023-03-01 11:07:27
玲老师：回复张绩好，现金支付的您这个分录正确
2023-03-01 11:27:02
张绩：回复玲老师 福利费必须要计提吗？
2023-03-01 11:44:32
玲老师：回复张绩你好，是的，不然科目不平
2023-03-01 12:13:34
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 沁沁 发表的提问：
给员工报销1万元，银行扣手续费3元，请问会计分录怎么做？
借：管理费用—差旅费 贷：银行存款 借：财务费用—手续费 贷：银行存款
238楼
2023-03-01 11:11:59
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 依靠 发表的提问：
支付退休员工慰问金怎么做分录，需要计提吗
借营业外支出贷银行存款
239楼
2023-03-02 10:37:34
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 娅娅 发表的提问：
支付销售人员销售提成费，怎么做分录？
你好 借；销售费用 -销售提成贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
240楼
2023-03-02 10:45:57
全部回复
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