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所得税弥补以前年度亏损会计
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羊老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
我得表咋不能了弥补以前年度亏损
你好 看一下汇算清缴报了没
61楼
2022-12-22 12:12:56
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 话里人 发表的提问:
老师,季报时可以弥补以前年度亏损吗?
你好,季度可以弥补以前亏损的
62楼
2022-12-22 12:29:16
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话里人:回复小惑老师 那第一季度没有弥补是什么原因呢?弥补的金额是系统自动带出来的吗?
2022-12-22 12:47:53
小惑老师:回复话里人系统自动带出,因为你没做完汇算清缴所以带不出来
2022-12-22 13:08:34
话里人:回复小惑老师 老师的意思是只有做了汇算清缴才可以弥补以前年度亏损?为什么第二季度可以自动带出来呢
2022-12-22 13:18:45
小惑老师:回复话里人对,只有做了才能带出来,你看看你第二季度是以前年度还是上个季度的
2022-12-22 13:33:40
话里人:回复小惑老师 老师我没看懂你的意思,我2017年亏损了两万多,2018第一季度时盈利一百多系统没有自动带出来,但是第二季度盈利时自动带出来了,这个是什么原因?
2022-12-22 14:01:13
小惑老师:回复话里人对,就是你没做完汇算清缴亏损数带不出来
2022-12-22 14:22:26
话里人:回复小惑老师 那意思是只有第一季度的带不出来,第二三四季度都可以?除非汇算清缴在第一季度前做了才可以带出来?
2022-12-22 14:40:18
小惑老师:回复话里人只要你做完汇算就可以带出来了
2022-12-22 15:00:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ 左右逢源 发表的提问:
请教老师弥补以前年度亏损具体填哪张表?怎么填
您好 符合条件 主表自动带入弥补亏损数据
63楼
2022-12-22 12:55:41
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左右逢源:回复bamboo老师 老师都是审计完我的意思怎么填
2022-12-22 13:28:57
左右逢源:回复bamboo老师 老师在这表里填吗?
2022-12-22 13:48:57
bamboo老师:回复左右逢源这个不需要您填写 是系统自动带入的
2022-12-22 14:08:17
左右逢源:回复bamboo老师 季报盈利怎么填
2022-12-22 14:22:14
左右逢源:回复bamboo老师 2020年一季度盈利弥补2019年的
2022-12-22 14:40:16
bamboo老师:回复左右逢源请问汇算清缴做了么
2022-12-22 15:04:00
左右逢源:回复bamboo老师 还没有
2022-12-22 15:16:07
左右逢源:回复bamboo老师 先汇算清缴申报完了再季报吗
2022-12-22 15:31:37
bamboo老师:回复左右逢源汇算清缴后才能弥补亏损
2022-12-22 15:48:41
左右逢源:回复bamboo老师 老师先汇算清缴申报完事,弥补亏损在季报弥补吗
2022-12-22 16:03:03
bamboo老师:回复左右逢源先汇算清缴申报完事,弥补亏损在季报弥补 是的
2022-12-22 16:22:01
左右逢源:回复bamboo老师 非常感谢老师耐心回答
2022-12-22 16:48:53
bamboo老师:回复左右逢源不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-12-22 17:04:24
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 幽兰 发表的提问:
什么是弥补以前年度亏损
你好,比如18年亏10万,19年盈利20万,那么19年只要以20-10=10万缴纳企业所得税
64楼
2022-12-22 13:20:59
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幽兰:回复汪晨老师 小规模物业公司建筑五年后是不是要所得清零老师
2022-12-22 13:41:09
汪晨老师:回复幽兰你好,是的,理解正确
2022-12-22 14:10:13
幽兰:回复汪晨老师 所得清零是什么意思老师,怎样清零,财务需要做什么老师
2022-12-22 14:39:04
汪晨老师:回复幽兰你好,不需要做什么就是不能弥补亏损了。
2022-12-22 14:57:50
幽兰:回复汪晨老师 就是12月31号今年的亏损还是不需要交所得税,明年一月开始就不能你不亏损了要按当月的利润交所得税是吗老师
2022-12-22 15:08:13
汪晨老师:回复幽兰你好,季度预缴按利润交,年终汇算清缴再多退少补的。
2022-12-22 15:19:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问:
弥补以前年度亏损这样填写对吗?
你好,是对的
65楼
2022-12-23 12:36:33
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娇气的啤酒:回复邹老师 @邹老师:谢谢邹老师
2022-12-23 12:54:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 自由的唇膏 发表的提问:
你好 !我看了你的季报中弥补以前年度亏损,理论上我知道了,实际操作中,季报到底可不可以填写?
你好,实际中需要看你当地税局对这方面的管理的
66楼
2022-12-23 12:57:18
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 行っている 发表的提问:
老师好,是不是只有高企可以季度弥补以前年度亏损,
你好,不是的,所有企业都可以弥补亏损
67楼
2022-12-23 13:03:58
全部回复
行っている:回复小惑老师 我是说季度申报时,
2022-12-23 13:15:41
行っている:回复小惑老师 不是汇算清缴时
2022-12-23 13:28:57
小惑老师:回复行っている所有企业都可以弥补亏损的
2022-12-23 13:42:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 钟敏 发表的提问:
第一年亏了27225,第二年第一季度亏了18993,第二季度赚了999,第二季度季报表弥补以前年度亏损是不是应该填999
你好,是的
68楼
2022-12-23 13:17:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
弥补以前年度亏损表,数据不能填写时怎么回事呢
你好,一般都是自动生成的
69楼
2022-12-24 12:22:42
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Luck Fairy:回复徐阿富老师 我知道数据是自动生成的,但是生成的数据不对,不能保存
2022-12-24 12:47:08
徐阿富老师:回复Luck Fairy你好,你能说说哪个地方不对吗?我好为你看看怎么调整。
2022-12-24 12:59:22
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损是弥补五年之内的吗?
是,一般是五年 你好,自2018年1月1日起,当年具备高新技术企业或科技型中小企业资格(以下统称资格)的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予结转以后年度弥补,最长结转年限由5年延长至10年。
70楼
2022-12-24 12:49:23
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つ:回复玲老师  老师 那我现在报2020年的 是不是弥补的是2015年的 对不对?老师
2022-12-24 13:13:20
玲老师:回复是的 往来数5年是15年的 
2022-12-24 13:25:54
つ:回复玲老师 谢谢老师
2022-12-24 13:51:34
玲老师:回复 你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-12-24 14:13:48
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ヾ(◍°∇°◍)ノ゙ 发表的提问:
弥补以前年度亏损的话,是要查账核实才能弥补的吗?
你好,是的,只有查账征收才可以。
71楼
2022-12-24 13:17:59
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ヾ(◍°∇°◍)ノ゙:回复徐阿富老师 如果要季度弥补可以吗?我17年年度所得税已申报是亏损的。但是我现在申报18年第一季度的所得税,申报表没有带出可弥补的亏损
2022-12-24 13:58:53
徐阿富老师:回复ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好你做过17年的所得税汇算清缴才可以弥补亏损。
2022-12-24 14:26:21
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 溪溪 发表的提问:
老师,季度盈利可以弥补以前年度亏损吗
你好,可以是可以,但是一般都是用年度来弥补
72楼
2022-12-25 12:20:46
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溪溪:回复小洪老师 但是二季度申报时,弥补以前年度亏损是灰色,填不了数
2022-12-25 12:34:56
小洪老师:回复溪溪你好灰色啥意思,你还是不要用季度来弥补,
2022-12-25 12:54:44
溪溪:回复小洪老师 就是填季度申报表时弥补以前年度亏损是灰色的 打12366,说可以弥补
2022-12-25 13:05:53
小洪老师:回复溪溪你好,确实可以弥补,但是我不建议你采用季度来填,因为以后无法正确做出年度财务报告和财务分析,这些会受到一定的影响,
2022-12-25 13:18:43
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 在求知路上 发表的提问:
老师:您好!本单位连续5年亏损,本季盈利,可以弥补以前年度亏损吗?
您好,本年盈利可以弥补以前年度的亏损
73楼
2022-12-25 12:34:58
全部回复
在求知路上:回复玲老师 谢谢老师!
2022-12-25 13:00:24
玲老师:回复在求知路上您好,不客气,祝您工作学习愉快
2022-12-25 13:15:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ justin8856 发表的提问:
弥补以前年度亏损那里,填不上数据
你好,是不是你当地季度申报不允许弥补以前年度亏损
74楼
2022-12-25 13:01:38
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justin8856:回复邹老师 那我是不是需要和税务局联系一下,或者是不是在附表里填写呢?
2022-12-25 13:31:15
邹老师:回复justin8856你好,最好咨询一下你当地税局是什么情况造成的
2022-12-25 13:45:39
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ kaylee 发表的提问:
老师,季度盈利是不是可以弥补以前年度亏损?
您好,是的,可以弥补的。但是申报一、二季度企业所得税预缴时,是暂时不可以弥补的。
75楼
2022-12-25 13:14:59
全部回复
kaylee:回复张艳老师 不可以弥补是要缴纳企业所得税吗?
2022-12-25 13:37:23
kaylee:回复张艳老师 那如果第二季度盈利了,直接扣钱吗?
2022-12-25 13:53:09
张艳老师:回复kaylee不可以弥补是要缴纳企业所得税吗?==是的,但您可以通过暂估一些费用,达到少预缴的。
2022-12-25 14:07:44
张艳老师:回复kaylee那如果第二季度盈利了,直接扣钱吗?--暂估一些费用,是利润总额数字降下来就会少预缴税款了。
2022-12-25 14:28:23

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