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多个部门会计怎样分科目分工
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 橘子汽水呀 发表的提问：
怎样在一张凭证上计提工资，个税，社保（包括个人和公司部分），借贷方是哪些科目呢
你好，可以参考这个
211楼
2023-02-23 10:59:08
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橘子汽水呀：回复郭老师 好的，谢谢老师
2023-02-23 11:25:37
郭老师：回复橘子汽水呀你好，不用客气的，满意请五星好评，谢谢
2023-02-23 11:49:31
橘子汽水呀：回复郭老师 个税呢？怎么办老师，个税也是在应付职工薪酬-工资里边的 支付的时候:借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-个人社保 其他应付款-个人公积金 其他应付款-代扣个税 这样可以吗，老师？
2023-02-23 12:03:50
郭老师：回复橘子汽水呀你好，个税不是其他应付款是应交税费-个税
2023-02-23 12:32:43
橘子汽水呀：回复郭老师 支付的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-个人社保 其他应付款-个人公积金 应交税费-个人所得税 这样吗老师
2023-02-23 12:47:15
郭老师：回复橘子汽水呀你好，对的
2023-02-23 12:57:38
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
采购员预借差旅费，企业财会部门以现金付讫，会计分录借方应该计入什么科目呢？
您好！借其他应收款-xx 贷现金就可以了。
212楼
2023-02-23 11:04:08
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 陆 发表的提问：
分配电费时，分配的电比支付的电多，会有这种情况吗，怎么写分录 例如：本月支付工业用电40000度，每度1.5元，以用银行存款支付价税合计69600元。分配时：车间40000度，管理部门5000，销售部门5000，会出现这样的情况吗
你好，分配的和实际支付的是一样的才对
213楼
2023-02-23 11:26:59
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大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 张萍 发表的提问：
老师，我单位工资有3个部门的，计题工资，想分开各部门工资，这个凭证分录怎么做，发放的凭证分录。谢谢
您好，计提工资， 借：管理费用 （管理部门） 借：销售费用（销售部门） 借：生产成本（基本生产车间） 贷：应付职工薪酬-工资（管理部门） 贷：应付职工薪酬-工资（销售部门） 贷：应付职工薪酬-工资（基本生产车间） 发放管理部门工资， 借：应付职工薪酬-工资（管理部门） 贷：其他应付款-个人社保公积金 贷：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 发放销售部门和基本生产车间工资的凭证同上
214楼
2023-02-24 10:52:15
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 燕 发表的提问：
分部门核算的公司，应交税费怎么设置科目分开核算？
你好!应交税费-应交XX税-xx部门
215楼
2023-02-24 10:57:49
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 熙儿 发表的提问：
老师 我不懂个税个社保会计处理 例如：应发工资5000，扣个税50，扣社保个人部分300/企业2000，实发工资4650，计提时借方挂什么科目，金额多少该怎么做分录 谢谢 ？
借管理费用 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款 银行存款
216楼
2023-02-24 11:24:00
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熙儿：回复李老师 计提时 借：管理费用5000 贷：应付职工薪酬5000 不明白管理费用为什么是5000，，，因为按道理自己承担的那50块钱个税不应该算公司费用
2023-02-24 11:55:31
李老师：回复熙儿借管理费用 5000应付职工薪酬 5000借应付职工薪酬 5000贷其他应付款300应交税费个税50 银行存款4650 代扣代缴 个税是个人承担
2023-02-24 12:12:40
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 罗达 发表的提问：
给公司员工购买的团队意外险，做分录的时候是不是应该拆分部门，比如销售多少，管理部门多少，研发部门多少 公司新员工入职，每个月新员工入职人数不多，但是也是来自不同部门，那这种的话也要分部门么
你好！是的。不同的部门计入不同的费用。
217楼
2023-02-26 20:11:26
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 过时的时光 发表的提问：
政府部门出资工厂形象设计费怎么做会计分录
你好！ 借：管理费用-业务宣传费 贷：银行存款
218楼
2023-02-26 20:26:57
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 帆华 发表的提问：
生产部门这个月发生的水电费，下个月中旬才会出金额，这个月成本怎样核算呢，具体会计分录怎样做呢？
这个可以自己去看电表，自己先算出来这个水电费多少
219楼
2023-02-26 20:52:24
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帆华：回复maize老师 自己核算不出来，有平谷峰期，电费都不一样。就是在不知道的情况下，怎样核算成本，做会计分录呢？
2023-02-26 21:25:21
maize老师：回复帆华只能暂估后面调整只能这样
2023-02-26 21:44:00
maize老师：回复帆华要不等后面出来补进去
2023-02-26 21:55:04
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 手心里的雪 发表的提问：
本单位外地分公司员工，来总部开会住宿费，应计入哪个会计科目中。
以及科目根据你们实际情况 二级科目选择会议费
220楼
2023-02-26 21:03:52
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问：
老师，外地工程预缴的个人所得税，请问计提到什么科目，会计分录怎样做？
你好，从工资时代扣代缴，借应付职工薪酬－－工资，贷银行存款，应交税费－－应交个人所得税，缴交时，借应交税费－－应交个人所得税，贷银行存款
221楼
2023-02-26 21:11:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 87岁老太 发表的提问：
企业收到工伤赔偿计哪个科目 分录怎样的？
企业收到工伤赔偿可以计入其他应付款，以后支出的时候冲掉
222楼
2023-02-27 10:31:09
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87岁老太：回复紫藤老师 谢谢
2023-02-27 10:55:38
紫藤老师：回复87岁老太不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-02-27 11:20:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 云淡:风轻 发表的提问：
品质部门人员出差，应该入哪个科目
如果品质部门是为了销售服务的，计入销售费用 否则计入管理费用
223楼
2023-02-27 10:46:16
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师，员工生日礼金，是做什么科目，是做费用，然后贪到各部门吗？
您好！计入到该员工的工资里面去。
224楼
2023-02-27 11:06:37
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小石老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.05w
引用 @ BOOSV 发表的提问：
新开的公司只有我一个人，部门科目怎么设置？
您好！可以先将各部门设置好，以后有人员了再添加到相应的部门
225楼
2023-02-27 11:20:59
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