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月末结转本年利润的会计分录
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ SHASHA 发表的提问：
月末将本年利润，结专入利润分配，未分配利润可以吗？月末转和年底转有什么区别
不合适的 ，年末12月底结转一笔即可的
151楼
2023-01-31 11:24:17
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SHASHA：回复袁老师 为什么不合适呀？老师，有什么区别？
2023-01-31 11:42:58
袁老师：回复SHASHA因为本年利润反映本年的利润，年没有结束，都反映在这个科目，不用结转的
2023-01-31 12:06:46
SHASHA：回复袁老师 老师，咱们快账上，直接结转入利润 分配了
2023-01-31 12:32:54
袁老师：回复SHASHA嗯，不是太规范的了。。。
2023-01-31 13:01:02
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 晓晓 发表的提问：
老师，结转本年利润到利润分配-未分配利润，是年末才做的分录，对不？
是的 年末才做的
152楼
2023-01-31 11:42:26
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慧老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 会计小白_ph946927 发表的提问：
月末费用类结转，结转到未分配利润吗？还是结转到本年利润
你好，同学，先结转到本年利润，在结转到未分配利润
153楼
2023-01-31 11:49:13
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小钰老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 舒心的龙猫 发表的提问：
21年末没有结转本年利润，22年1月份还可以补吗？补结转的分录怎么做
你好，最好反结账补录。实在不能反结帐补录，1月份结转也没什么大影响。分录就跟年底结转分录一样
154楼
2023-01-31 12:14:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 离雨 发表的提问：
如果本年利润在贷方，那年末结转的时候是不是这样做分录？ 摘要：结转本年利润 借：本年利润 贷利润分配—未分配利润 这样对吗
你好，是的，是这样写摘要，分录的
155楼
2023-02-01 11:12:16
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 皮卡丘 发表的提问：
年末结转本年利润是在12月31写分录，还是在19年1月份写分录呢
你好！是在12月写分录 。
156楼
2023-02-01 11:20:01
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皮卡丘：回复宋生老师 老师，年报的财务报表，哪个时候报呢
2023-02-01 11:40:58
宋生老师：回复皮卡丘你好！一般5月份就可以了。
2023-02-01 12:09:28
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 震动的小熊猫 发表的提问：
财务费用结转本年利润的会计分录
财务费用科目的核算规则是：发生的财务费用，借记财务费用，贷记相关对应科目;发生的应冲减财务费用的利息收入、汇兑收益，则借记相关对应科目，贷记财务费用；期末应将本科目的余额转入“本年利润”科目。 结转分录为： 借：本年利润 贷：财务费用
157楼
2023-02-01 11:48:20
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彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 素言 发表的提问：
1、怎么结转本年利润，会计分录
借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润
158楼
2023-02-01 12:11:59
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素言：回复彩丽老师 结转的本年利润数是损益表里面的利润总额数据吗
2023-02-01 12:38:10
彩丽老师：回复素言是的。 结转的本年利润数是损益表里面的本年利润累计数据
2023-02-01 12:50:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ sandy 发表的提问：
本年利润年末怎结转，是12月结转之后，增加一个分录，还是怎么样？
你好，先结转损益，然后看本年利润是多少，就做一个结转本年利润的分录
159楼
2023-02-02 11:30:13
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 天龙降千祥 发表的提问：
请问金蝶年末结转本年利润是怎么操作，是先把12月的期末结转损益，过账后，手工再填写一张结转本年利润的分录，然后再审核-过账-点期末结账是吗？
你好，先结转损益，然后过账结转本年利润
160楼
2023-02-02 11:43:26
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天龙降千祥：回复汪晨老师 我意思手工做好的结转本年利润还需要审核，过账以及点击最后的期末结账吧？
2023-02-02 12:10:31
汪晨老师：回复天龙降千祥你好，手工做好的，不需要处理了。直接结账即可
2023-02-02 12:27:10
天龙降千祥：回复汪晨老师 不行啊，结账提示说凭证未过账，还是得再审核，过账然后结账才行
2023-02-02 12:53:25
汪晨老师：回复天龙降千祥你好，按照提示来就可以了，每个软件的设置不一样。
2023-02-02 13:06:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.6w
引用 @ 平淡的钻石 发表的提问：
2019年末本年利润没有结转，2020年初怎么做结转分录。
补做上 借本年利润贷利润分配 亏损上面分离不变金额是负数
161楼
2023-02-02 11:54:33
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平淡的钻石：回复郭老师 不用经过以前年度损益调整吗？
2023-02-02 12:24:05
郭老师：回复平淡的钻石你好 不需要的
2023-02-02 12:48:40
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好，本月按 资负表中上月末“未分配利润”分红，分红后，未分配利润余额为负数，由于本年利润在年末才结转，现在如何操作 后续到年终，结转本年利润即可？
你好 ； 负数的话； 也是要结转的； 本年的正常结转； 对的 
162楼
2023-02-02 12:08:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问：
老师，结转本年利润会计分录怎么做？
年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
163楼
2023-02-05 13:03:28
全部回复
宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 曹玉鹏10097090 发表的提问：
结转本年利润，亏损的话，会计分录怎么写
借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润
164楼
2023-02-05 13:27:26
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曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 都是负数吗
2023-02-05 13:41:23
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090没有，都是正数处理。
2023-02-05 14:06:11
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 是亏损啊，本年利润余额是在借方啊
2023-02-05 14:21:48
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090你这是要把本年利润转到未分配利润吧，原来在借方，现在转过去就是在贷方
2023-02-05 14:37:27
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090原来归集本年利润是按照净亏损先归集为借方本年利润。
2023-02-05 14:53:10
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 老师本月合计数那不对，找不出原因
2023-02-05 15:10:38
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 老师，你帮我看看
2023-02-05 15:31:56
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090这边哪里有问题呢
2023-02-05 15:56:20
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 老师，买了一台电脑，但是当时没开票，能入账吗？账务上怎么做
2023-02-05 16:16:16
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090你好，可以入账，做固定资产，只不过对应计提的折旧不能够税前扣除。
2023-02-05 16:42:35
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 那如果去年8月买的，今年才开发票的话，这样可以吗
2023-02-05 17:01:07
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090可以 啊，有发票就行，但是去年计提的折旧已经不能扣除，因为所得税汇算清缴已经过了，要在明年时候一起扣
2023-02-05 17:15:22
曹玉鹏10097090：回复宇飞老师 那汇算清缴时，是不是今年要调增出来，明年在进行税前扣除
2023-02-05 17:33:15
宇飞老师：回复曹玉鹏10097090嗯，是的，就是这么处理。
2023-02-05 18:01:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.23w
引用 @ 老吴 发表的提问：
16年本年利润没有结转利润分配（未分配利润），17年建账的时候也不是系统里结转上年度自动建帐，是手动建账，录入上年度的期末余额成为17年的起初余额，17年12月份本年利润结转利润分配未分配利润，这样会不会影响到什么，怎么处理
你好，本年利润没有结转到利润分配——未分配利润是不影响期末未分配利润余额的
165楼
2023-02-05 13:42:30
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