答疑佘老师：回复maize老师 有的说要补做一个计提所得税费用

maize老师：回复答疑佘老师你交所得税吗，之前没有做，就做现在账上就可以这个

加油：回复悠然老师01 我写的是借：企业所得税，贷：应交税费--应交企业所得税。借：本年利润，贷：企业所得税

加油：回复悠然老师01 这个对吗

悠然老师01：回复加油不对，企业所得税改为所得税费用

王宇：回复bamboo老师 购买的网银u盾就用这个票做账吗？

bamboo老师：回复王宇可以用银行缴款回单入账

王宇：回复bamboo老师 我是现金支付的，银行只给了这个

bamboo老师：回复王宇那可以根据这张单子入账

王宇：回复bamboo老师 老师，月末是不是也自动结转本年利润到利润未分配里？

bamboo老师：回复王宇一般年末才结转本年利润到利润未分配

王宇：回复bamboo老师 怎么我期末处理结转时结转到未分配利润了

bamboo老师：回复王宇有的单位是每月结转 不过一般都是按年的

王宇：回复bamboo老师 那请问如果月结转了有什么影响吗？

bamboo老师：回复王宇没有什么影响 就是多做分录而已

茉 ~ 司：回复方亮老师 那就是说每月只需要结转成本就可以了对吧？

方亮老师：回复茉 ~ 司还需要结转损益类科目。

茉 ~ 司：回复方亮老师 好的，结转完之后就可以审核凭证了对吧

方亮老师：回复茉 ~ 司对的。

流浪兔：回复文老师 不管是小规模纳税人和一般纳税人都一样的吗？月末结转和年末结转都可以？

文老师：回复流浪兔是的，这个是不分什么纳税人的

流浪兔：回复文老师 明白了，谢谢老师！辛苦了，这么晚还在工作！注意休息哦！

文老师：回复流浪兔不客气，这是我们的职责所在

奋斗的跳跳糖：回复bamboo老师 月末资产负债表的未分配利润和利润表净利润怎么填呢，老师

bamboo老师：回复奋斗的跳跳糖请问您不是软件做账的吗

奋斗的跳跳糖：回复bamboo老师 不是，手工帐

奋斗的跳跳糖：回复bamboo老师 不是，手工帐啊

bamboo老师：回复奋斗的跳跳糖1、主营业务利润 =主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加 2、其他业利润 =其他业务收入-其他业务支出 3、营业利润 =主营业务利润%2B其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用 4、利润总额 =营业利润%2B投资收益%2B补贴收入%2B营业外收入-营业外支出 5、净利润=利润总额-所得税 期末未分配利润=期初未分配利润%2B本期净利润-(提取盈余公积%2B对股东的分配%2B其他)-(盈余公积弥补亏损%2B其他)