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会计部（首席会计师办公室）
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ???? 发表的提问：
老师，哪些部门负责办理注册会计师的注册呀？
你好！ 是中国注册会计师协会负责注册的
76楼
2022-12-25 13:29:57
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????：回复蒋飞老师 老师，是不是会计师事务所不能负责注会注册？
2022-12-25 13:55:06
蒋飞老师：回复????不可以的，你的理解很对
2022-12-25 14:15:33
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小刘666 发表的提问：
我是在一家私企做会计，我们是和老板的朋友合租一个办公室，上个月老板的朋友开了两家公司，让我给做账可是没加工资，工作量明显加大了，我该怎么和老板谈？
你好，实话实说，说自己的感受和工作量，自己的付出，相信老板会理解的。
77楼
2022-12-25 13:44:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
合同一般正规公司的话是谁负责出具和签订啊是会计吗，还是开票人员，还是办公室行政人员
您好！一般是老板或者项目经理了。
78楼
2022-12-26 12:41:13
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会计学堂辅导老师：回复宋生老师 不是会计或者开票的人吧
2022-12-26 13:05:15
宋生老师：回复会计学堂辅导老师您好！一般会计只是会审，而开票的人一点关系都没有
2022-12-26 13:20:25
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 是吧，我在我们这目前是负责开票，今天会计跟我说让我跟对方把这个合同签了，我都没接触过
2022-12-26 13:43:29
宋生老师：回复会计学堂辅导老师您好！你才不要签呢。这个跟你没有任何关系啊。
2022-12-26 13:58:23
会计学堂辅导老师：回复宋生老师 老师，税务局给发这么个表，让写说明 是业务招待费那个 这个说明该怎么写呀？
2022-12-26 14:23:19
宋生老师：回复会计学堂辅导老师您好！麻烦你不要在一个问题上面，追问其他不相关的问题，谢谢！ 你这个是不是因为你汇算清缴没有调增业务招待费吗
2022-12-26 14:41:32
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ NAN 发表的提问：
公司租赁一间办公室，预付了2017.12.20-2018.03.19共3个月的租金、没有押金，租金2500/月，会计分录怎么做？需要先计提再分摊吗？
你好,先做预付 借:预付账款 7500 贷;银行存款 7500 每月摊销 借:管理费用 2500 贷:预付账款 2500
79楼
2022-12-26 12:54:47
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陈静老师：回复NAN你好,先做预付 借:预付账款 7500 贷;银行存款 7500 每月摊销 借:管理费用 2500 贷:预付账款 2500
2022-12-26 13:19:29
NAN：回复陈静老师 我们租期是2017.12.20日开始的，实际是1月份付款做账，1月份摊销一个月的就可以吗？ 老师找办公室支付的中介费1500，会计分录怎么做？
2022-12-26 13:45:40
陈静老师：回复NAN你好,管理费用-中介费 贷银行存款
2022-12-26 14:05:25
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 灰常骄傲 发表的提问：
老师：我想请问一下，办公室饮用水计入什么会计科目？
你好，可以计入管理费用 -办公费
80楼
2022-12-26 13:23:51
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灰常骄傲：回复紫藤老师 还有老师：固定资产清理期末可以有余额吗？我这个月把固定资产处置了，但是款还未收到，这个月借：累计折旧 （折旧已计提完）贷：固定资产 可以吗？
2022-12-26 13:52:18
紫藤老师：回复灰常骄傲借：累计折旧 （折旧已计提完） 固定资产清理贷：固定资产
2022-12-26 14:05:37
灰常骄傲：回复紫藤老师 那后面的账务处理可以到下月收到款时处理吗？
2022-12-26 14:34:21
紫藤老师：回复灰常骄傲后面的账务处理可以到下月收到款时处理
2022-12-26 14:50:57
灰常骄傲：回复紫藤老师 好的！谢谢老师
2022-12-26 15:16:39
紫藤老师：回复灰常骄傲不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2022-12-26 15:35:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 星星 发表的提问：
月末计提本月员工工资，办公室 还有车间的，会计分录怎样做？
借；管理费用 制造费用 贷；应付职工薪酬
81楼
2022-12-26 13:29:50
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星星：回复邹老师 下月发工资的时候：借：应付职工薪酬 贷：银行存款？
2022-12-26 13:40:48
邹老师：回复星星你好，是的，发放工资应付职工薪酬减少计入借方就是了
2022-12-26 13:56:42
星星：回复邹老师 @邹老师:好的，谢谢。
2022-12-26 14:17:32
邹老师：回复星星不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2022-12-26 14:46:34
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 浅沫＠ 发表的提问：
公司办公室就买茶台椅子3000元计入哪个会计科目
你好，可以计入固定资产科目，计提折旧可以一次性提完
82楼
2022-12-26 13:44:59
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 没有如果 发表的提问：
老师，带薪休假的工资车间员工和办公室员工分别计入什么会计科目啊
带薪休假的工资车间员工计入直接人工 办公室员工计入管理费用-工资
83楼
2022-12-27 12:42:51
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曾老师
职称：,注册会计师,审计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 四毛呀 发表的提问：
公司新注册的，以公司名义按揭买了办公室，办公室总价是1538000，首付778000，贷款760000，现在贷款已经放下了，这整个流程会计分录要怎么写
借：固定资产 1538000 贷：银行存款 778000 长期应付款 760000
84楼
2022-12-27 13:00:09
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四毛呀：回复曾老师 老板说首付的778000是用现金付的，不是银行存款，我是不是要入库存现金
2022-12-27 13:32:13
曾老师：回复四毛呀嗯是的。还有一种做法，可能更为好，但是需要计算贷款的本息金额 借：固定资产 1538000 未确认融资费用 贷款需支付的全部利息 贷：现金 778000 长期应付款 金额=贷款本金+贷款需支付的全部利息 每个月还款的时候 　借：长期应付款 　　　　贷：银行存款 　　借：财务费用 　　　　贷：未确认融资费用
2022-12-27 14:00:13
四毛呀：回复曾老师 相当于把利息也算到固定资金的金额里面去 长期应付款改成长期借款科目可不可以
2022-12-27 14:11:02
曾老师：回复四毛呀如果是这种核算方法是不可以的，长期借款科目核算的金额应该跟借款合同金额一致的。
2022-12-27 14:36:57
四毛呀：回复曾老师 我购房的发票还没拿到，能不能做暂估
2022-12-27 15:06:04
曾老师：回复四毛呀可以的，先暂估入账，计提折旧。
2022-12-27 15:32:10
小叶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 霞 发表的提问：
老师好 请问现在用紧的办公室金碟软件可以在另外一台电脑做別外一盘会计账吗？
同学，你好可以直接在金蝶里新建账套
85楼
2022-12-27 13:06:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，我们公司的办公室是租的，一年付一次租金，这个月交的，这个怎么做帐呢。去年交租金的帐没入账，公司刚刚开，估计老板自己掏钱租了没让会计做帐
借；待摊费用 贷；银行存款等科目
86楼
2022-12-27 13:24:57
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 寂寞的火 发表的提问：
出纳员外存放的现金，厂房办公室等价值，属于会计要素那一类
您好，现金是资产里面的货币资金，厂房办公室是资产里面的固定资产
87楼
2022-12-27 13:41:59
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庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 光亮的日记本 发表的提问：
老师初级证书可以吗，还是要中级以上才算会计师，才能办公司
你好，有的规模小的，初能就可以了，
88楼
2022-12-28 12:12:47
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 安予涵 发表的提问：
会计出门办事回到办公室已下班，是否可以在下班后的时间里发放员工工资？
你好，有的企业会在下班时间发放工资的
89楼
2022-12-28 12:39:15
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ SFC—SFC 发表的提问：
之前公司租了个人的房子当办公室，房租5千多，因为房子问题最多只能每月开1600票给我们，几年下来导致现在欠票5万多，全挂在之前的财务账面上。现在财务走了，我这边继续找票抵消，会计上怎么把挂在之前财务账面上的转到我这里来？或者可以不可以不转，有票就可以冲账？
这个是需要取得租赁发票才可以冲账的。
90楼
2022-12-28 12:47:34
全部回复
SFC—SFC：回复张艳老师 之前租的房子最多只能每月开1600，没得商量了。没法能取得相应的租赁发票。可否用其他发票冲账
2022-12-28 13:13:18
张艳老师：回复SFC—SFC这个是不可以的，还是要取得租赁费发票才可以冲账的。
2022-12-28 13:33:41
SFC—SFC：回复张艳老师 那如果取得其他房子的租赁发票可以吗?比如我自己租来住的房子去代开的发票 。？
2022-12-28 13:48:31
张艳老师：回复SFC—SFC这些严格讲都是不可以的，都是取得了与实际发生业务不相符的发票。
2022-12-28 14:09:52
SFC—SFC：回复张艳老师 哦，如果这样话那只能一直挂账上吗？没法核销怎么办
2022-12-28 14:24:28
张艳老师：回复SFC—SFC1、是的 2、可以去税局代开对应出租方的租赁发票。这样可以冲账的。
2022-12-28 14:37:13
SFC—SFC：回复张艳老师 之前去税局代开 只能开1600啊 ，没得代开了，那就只能一直挂账了。以后要是注销公司会不会有影响的？
2022-12-28 14:58:38
张艳老师：回复SFC—SFC之前去税局代开 只能开1600啊 ，没得代开了----那都是其个人的说法，目前掌握是个人代开不会超过100万的。
2022-12-28 15:19:09
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