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会计科目中一定没有余额的
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颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 寂寞天堂 发表的提问：
我使用会计学堂快帐软件进行期初设置，建账日期是在6月，然后我根据前任会计给我的科目余额表进行期初设置，累计数一直平不了
你的看看到底是哪个数据不对，科目余额表是否有问题？
211楼
2023-02-22 11:25:52
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风老师
职称：注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ yi平 发表的提问：
2019年基层医疗会计制度衔接中,2019年预算科目余额表的 ,“资金结存”科目是如何算出的？？
资金结存=财政补助结转+科教项目结转+事业基金+专用基金
212楼
2023-02-22 11:45:46
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yi平：回复风老师 为什么会不等于财务会计的库存现金、银行存款、其他货币资金、财政应返还额度？这有点想不明白
2023-02-22 12:17:57
风老师：回复yi平资金结余是预算会计下的科目，如果预算会计一直严格按收付实现制核算，是应该与财务会计的货币资金相等的，但是之前的预算会计并非严格的收付实现制，还使用了应收、应付的科目，所以期初衔接时与财务会计的货币资金就不相等了
2023-02-22 12:35:33
张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 他语 发表的提问：
，老师，能给我发下科目余额表么，谢谢 （会计学堂的我看了不大合适）
你好，群文件也有的哦，你可以看下
213楼
2023-02-22 12:05:59
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二莉老师
职称：中级会计师,会计学硕士
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 下一个十年 发表的提问：
老师，按正常讲建筑行业工程施工科目有余额，但大多数会计在做账时工程施工科目在月末都没有余额是吗？
同学你好：正常工程施工科目有余额，除非全部项目完结了
214楼
2023-02-23 10:52:00
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下一个十年：回复二莉老师 问题是这个完工进度不好掌握呀，不是每个公司管理都完善的，这个工程施工我该怎么结转呀
2023-02-23 11:10:18
二莉老师：回复下一个十年我们之前接触工程施工企业业务，平时以开票量结转工程施工成本，一般有一个预算控制表，总收入，总成本，然后根据开票金额核算一个占比，结转。
2023-02-23 11:32:04
下一个十年：回复二莉老师 这样好麻烦，最后自己会不会搞乱呀，这个行业大多数会计是不是当期工程施工发生了多少就结转多少入主营业务成本呀？
2023-02-23 11:48:31
二莉老师：回复下一个十年不排除有这种，工程施工下有明细科目，都是对应收入结转的，还有一种简单点方法是按预算算出这个项目成本占比，以后这个项目开票金额乘以成本占比，直接估计一个对应成本出来。
2023-02-23 12:09:37
陈老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.12w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问：
为什么金碟在科目右下方没有余额显示？我用亿企代账，在输入记账凭证时候会计科目右下方都有余额显示。
解决方法： 1、进入凭证录入界面； 2、通过“操作”菜单，选择“预算控制选项“功能； 3、选择：显示科目最新余额、预算额选项； 4、凭证录入 ： 当光标位置在借方时，系统自动显示借方本期累计发生额及当期余额，当光标位置在贷方时，系统自动显示贷方本期累计发生额及当期余额。
215楼
2023-02-23 11:12:32
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 很小宁 发表的提问：
金蝶没有设置预收账款科目 一直也没有用过该科目 现在报表中显示预收账款有余额 怎么回事？
这个是应收账款的负数余额重分类到预收账款的
216楼
2023-02-23 11:37:59
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很小宁：回复辜老师
2023-02-23 12:03:25
很小宁：回复辜老师 报表是这样的就是弄不清楚预收账款 解释一下
2023-02-23 12:32:47
辜老师：回复很小宁这个要看你应收账款下面的各个客户的期末余额
2023-02-23 12:53:23
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 精明的宝贝 发表的提问：
你好，我上一个做的是手工帐没有科目余额表，我现在重新建账期初有应收 银行 固定资产，金额录入科目余额不平要怎么办
你好！内账还是外账？之前有总账吗？按总账余额也可以的
217楼
2023-02-23 12:05:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 皮卡丘 发表的提问：
中途建账 请问 没有科目余额表 用什么做
你好，这个期初余额为0就好
218楼
2023-02-24 10:44:53
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职称：,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 皮皮 发表的提问：
老师，通达物业2月资产负债表中都是根本科目余额表填列的，其中固定资产为什么是1853951.67，而不是应该跟其他科目一样根据科目余额表的数填，科目余额表中固定资产为1892100这个数，百思不得其解，谢谢老师帮忙解答一下
你好，资产负债表中固定资产，按固定资产减备抵科目累计折旧及固定资产减值准备后的余额填列
219楼
2023-02-24 11:12:41
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ MZ Chow 发表的提问：
请问应交税费-XX（明细科目）是没有余额的吗？我看之前会计做的余额都是每个月累计下来的
你好，应该有余额的，这个月的税费下月初申报缴纳的
220楼
2023-02-24 11:20:05
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徐阿富老师：回复MZ Chow你好，增值税的进项销项等子目可以转到未交增值税科目没有余额，但是未交增值税应该有余额的，不是所有子目斗没有余额
2023-02-24 11:34:14
MZ Chow：回复徐阿富老师 增值税的进项销项等子目一直都转到未交增值税，金额一直是挂着的
2023-02-24 11:51:51
徐阿富老师：回复MZ Chow你好，那应该转出去才是
2023-02-24 12:10:55
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 刘玲 发表的提问：
月末会计科目:应交税费-应交增值税的余额一定要和月末纳税申报表上面的余额一致吗？
您好1小规模是的。
221楼
2023-02-24 11:38:07
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刘玲：回复宋生老师 一般纳税人难道可以不是？
2023-02-24 11:51:08
宋生老师：回复刘玲您好！一般纳税人的科目很多。
2023-02-24 12:14:59
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 幸福来临 发表的提问：
比如我单位老制度财政补助结转50000元，新制度下预算会计科目余额如何登记？在平台系统里预算结余科目“财政拨款结转”里直接登记50000元吗？没有其他需要调整项
您好，应该计入财政拨款结转。借财政补助结转 贷 财政拨款结转。不需要其他调整
222楼
2023-02-24 12:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，月底的时候都有哪些会计科目余额必须是0年底的时候哪些会计科目必须结转为0
损益类科目 本年利润需要结转到利润分配-未分配利润，余额也是0
223楼
2023-02-26 21:12:04
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 李叶子 发表的提问：
老师，本年利润科目行应该有余额吗？是不是在月末的时候有余额，在年末的时候没有余额？会计分录怎么做？
你好，年底没有余额 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
224楼
2023-02-26 21:28:53
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 寒冰 发表的提问：
固定资产清理科目有余额，在资产负债表中哪个项目中反映
如果公司资产负债表上有固定资产清理这个科目，直接计入即可，若没有，可归集到其他非流动资产
225楼
2023-02-26 21:40:11
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