默：回复微微老师 时间也就下班以后，早上早点起，晚上学晚点。

微微老师：回复默嗯呢，只要有时间，有毅力可以的，加油。

sss：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师

王雁鸣老师：回复sss您好，不客气。

豆豆：回复王雁鸣老师 不需要到税局备案吧？

王雁鸣老师：回复豆豆您好，最好去备一下案。

豆豆：回复王雁鸣老师 4月份利润表中本期金额是指今年1至4月累计金额，上期金额是指去年1-4月累计金额，对吗？

王雁鸣老师：回复豆豆您好，对的。

AA@杨瑛：回复maize老师 要交，老板自己家交的物业费发票，让做到公司了，我汇算清缴想把这部分调增

AA@杨瑛：回复maize老师 费用调减，税费多交

maize老师：回复AA@杨瑛计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 　　借：利润分配－未分配利润 　　贷：以前年度损益调整。 　　补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款

AA@杨瑛：回复maize老师 调的这部分物业费不做处理吗

maize老师：回复AA@杨瑛交税做账，别的不做这个是税会差异

AA@杨瑛：回复maize老师 我们是小企业会计准则

maize老师：回复AA@杨瑛借：利润分配－未分配利润贷：应交税费－应交企业所得税补交税款时 　　借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款

AA@杨瑛：回复maize老师 谢谢老师

maize老师：回复AA@杨瑛满意请给五星好评，谢谢

王雁鸣老师：回复????知*新????您好，建议参考以下内容，是IT专业问题了，不是会计专业问题了，建议找用友供应商服务人员解决，谢谢。 请在要查看的年度账套下执行如下sql语句：if not EXISTS (select * from accinformation where csysid=’aa’ and cName=’bXQY2013Flag’) insert into accinformation values(‘AA’,9998,’bXQY2013Flag’,’是否小企业会计准则(2013年)性质’,’Boolean’,’True’,’False’,0,0) update accinformation set cvalue=’True’ where csysid=’aa’ and cName=’bNewCodeFlag’ //accinformation 账套参数表;csysid 系统标识;cName 项目名称;cValue 取值。 注：执行以上语句后该账套的行业性质将变为“小企业会计准则（2013）”，但不会影响财务报表和账套数据。

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:用友T3

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:老师你回答的好专业啊 有木有通俗 一看就懂的，~~~~(>_<)~~~~

????知*新????：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:年度账套数据在那里，我没有找到

王雁鸣老师：回复????知*新????您好，不好意思，没有哦，专业的问题只能找用友的客服人员解决了。年度账套数据是在程序的运行里去查看的。

白活阿德：回复郭老师 具体的分录怎么做呢

郭老师：回复白活阿德具体的什么业务的，

唯米：回复玲老师 老师，是必须调吗？我们这个软件设置的根本不售后服务

玲老师：回复唯米正常来说差别大的就要调