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做会计总是理不清账怎么办
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
办理敞口银承怎么做会计分录
借：其他货币资金贷：银行存款
256楼
2023-03-07 10:41:25
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小U 发表的提问：
老师，主办会计和总账会计有什么区别？
总账会计是《会计法》中明确的会计岗位 主办会计通常是单位上设的一个会计职位；
257楼
2023-03-07 11:07:57
全部回复
小U：回复张艳老师 不是很懂！！！
2023-03-07 11:37:03
张艳老师：回复小U总账会计就是企业会计法必须要设置的一个岗位。总账会计是要承担更多的责任的。一般是会计科科长。 而主办会计是企业自行指派某人作为会计处理的大拿，就是负责岗位的实务多一些的那个人。可能就某个组长。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2023-03-07 12:06:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ LL 发表的提问：
总账会计和往来会计是做什么的
你好，总账主要是负责总账科目的账簿登记，报表编制等 往来会计就是登记往来科目（比如应收，应付，预收，预付）
258楼
2023-03-07 11:23:32
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LL：回复邹老师 老师我问一下，我们公司是一般纳税人，那么我们收到的发票是不是所有的都应该是增值税专用发票 如果没有增值税专用发票的，普票可以吗
2023-03-07 11:43:53
邹老师：回复LL你好，没有规定收到必须是专用发票，没有专用发票普通发票也是可以入账的，只是无法抵扣销项税额而已
2023-03-07 11:58:21
LL：回复邹老师 哦 但是同样也可以计入成本的
2023-03-07 12:10:44
邹老师：回复LL你好，普通发票是可以计入成本抵扣企业所得税，只是无法抵扣增值税销项税额而已
2023-03-07 12:34:13
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 青创~xiao王 发表的提问：
现在中小企业普遍都是内外两套帐，如果老板让你一个人做两套帐，怎么办？就就辞职吗？没有别的办法吗？我是新手，这方面不清楚，不知道别的企业会计是怎么处理这种问题的
你好，其实原理是一样的，你只需要另外了解税务申报事项就可以了，没有必要因为做两套账就辞职的
259楼
2023-03-07 11:36:41
全部回复
：回复青创~xiao王老师，我怎么区分内外帐，新手
2023-03-07 12:25:12
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问：
老总办公室里的壁灯计入管理费用-办公费。 有十万金额，我觉得金额这么大，一次性计入管理费用会不会不太合适？
你好！如果这么大，你可以计入固定资产。
260楼
2023-03-07 11:47:59
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双头大剪刀：回复宋生老师 固定资产里做办公家具里行不？
2023-03-07 12:01:48
宋生老师：回复双头大剪刀你好！可以的。可以作为办公家具
2023-03-07 12:26:06
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.63w
引用 @ 三好学生 发表的提问：
公司原来有两个人，现在有一个人要退出，这个怎么办理？需要做账的会计去办理吗？
你好，退股的需要去工商局办理减资手续，会计就可以
261楼
2023-03-08 10:27:18
全部回复
三好学生：回复暖暖老师 是一个代理记账的会计，老是找不到人，自己可以去办理吗？
2023-03-08 10:49:34
暖暖老师：回复三好学生也可以自己去班里的带着资料
2023-03-08 11:01:05
三好学生：回复暖暖老师 老师，都需要带些什么资料呢？
2023-03-08 11:17:36
暖暖老师：回复三好学生减资的股东会决议，营业执照，公章，法人章，经办人身份证
2023-03-08 11:38:51
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 固定资产清理会计分录怎么做啊？
你好，你可以按这个过程处理 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
262楼
2023-03-08 10:46:38
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 可乐加番茄 发表的提问：
金蝶软件做账的时候 管理费用的总账金额跟利润表的管理费用金额不一样 怎么办 什么原因呀
你好，有管理费用的贷方发生情况吗
263楼
2023-03-08 11:11:06
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 俏皮的电源 发表的提问：
请教老师： 分公司注销，办理清算手续，欠总公司的往来应该怎么入账？是放营业外收入吗？
你好，是的，不还就计入营业外收入
264楼
2023-03-08 11:28:48
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俏皮的电源：回复小云老师 老师，可以直接计入未分配利润吗？
2023-03-08 11:47:44
小云老师：回复俏皮的电源可以直接计入未分配利润
2023-03-08 12:11:16
俏皮的电源：回复小云老师 老师，那就是要按正常计算企业所得税咯？
2023-03-08 12:24:07
小云老师：回复俏皮的电源是要按正常计算企业所得税
2023-03-08 12:34:32
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 王艳 发表的提问：
社保每月是在代办公司缴纳的，每个月她们给我们开张总金额的开票，包含社保金和她们的管理费，一般做账是借：管理费用社保金 服务费 贷：现金 是不是得把个人自己交的也写清楚，正确的会计分录应该是什么？
你这个问题首先与公司的政策有关，目前你这样做账的原因是：公司帮助承担个人应扣的部分 你要先问清楚：公司目前对员工的社保政策。是公司仍然帮助承担个人应扣的部分，并承担社保公司部分；还是公司目前只承担社保公司部分，不再承担个人应扣部分？ 根据公司政策再谈社保处理问题
265楼
2023-03-08 11:44:59
全部回复
王艳：回复李爱文老师 也就是说我们如果说现在是全部承担的话，这样做也是没有问题的对吧？如果现在调下也是可以的对吧？我们发工资用的现金发放，是否需调整成银行代发，现在有强制规定吗？我们这好多小企业都是为了方便做成现金发放工资，实际用的私人银行卡发放的
2023-03-08 12:25:31
李爱文老师：回复王艳目前如果是公司全部承担，这样做没问题 如果想调一下，也是可以的，本来社保就分为公司承担部分和个人承担部分。 工资发放有两种方式：现金发放（实实在在的库存现金发放）和银行发放，尽量不要采用私人银行卡发放（目前你们属于以私人卡代银行账户这种功能）。
2023-03-08 12:49:20
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
接了一家公司的烂账，预收账款很大，但是其实有的是已经开了票，前面个会计做错了，怎么处理了，已经很多年的账目了，也不好清理
更正即可，修改正确没啥的
266楼
2023-03-09 11:16:57
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ cc 发表的提问：
老师 您好 我想问下 我新接手代账会计的账 对方的总账和明细账对不上，记账凭证跟总账也对不上，这怎么办，涉及18年一年的账，这个怎么改呢？
你好！要查明原因才可以看看怎么调整
267楼
2023-03-09 11:28:40
全部回复
cc：回复QQ老师 他有一些账 做的时候挂的是 其他应付款-A员工，但是在明细账中，出现在 其他应付款-B员工名下。记账凭证上显示是B员工替A员工垫付了款，这个怎么处理呢········
2023-03-09 11:58:36
QQ老师：回复cc你好，手工帐的话用红线更正法，把错误的更正过来。
2023-03-09 12:22:20
cc：回复QQ老师 更正记账凭证吗？还是更正明细账呢？因为都是打印出来的·····而且明细账是A员工一张表 B员工一张表·····
2023-03-09 12:33:58
QQ老师：回复cc你好！凭证没有问题的话，是更正你们的账本。
2023-03-09 12:48:36
羽飞老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，总账会计和主办会计有什么区别
总账会计是《会计法》中明确的会计岗位 主办会计通常是单位上设的一个会计职位； 类似于技术职务和行政职务；有会计师职称和有会计师职务也不一回事，会计师职务要单位聘用。
268楼
2023-03-09 11:41:59
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Kalen Wu：回复羽飞老师 总账会计和主办会计的工作内容差不多吧
2023-03-09 11:58:59
羽飞老师：回复Kalen Wu你好，差不多的。实务中都类似
2023-03-09 12:08:59
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ZJY 发表的提问：
老师，您好！会计分录搞不清楚怎么办？什么地方的费用用什么会计分录不会用，这个怎么区分呀？
你好，建议你再复习一下基础会计就可以了
269楼
2023-03-10 12:53:26
全部回复
ZJY：回复紫藤老师 有什么规矩和技巧吗？
2023-03-10 13:12:48
紫藤老师：回复ZJY你好，需要理解的，你理解了就简单了
2023-03-10 13:23:41
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ kitty 发表的提问：
办理商标注册，会计分录怎么做？金额是9千元
借：无形资产 9000 贷：银行存款 9000
270楼
2023-03-10 13:16:04
全部回复
kitty：回复月月老师 还没申办下来也是这么做吗？
2023-03-10 13:29:57
月月老师：回复kitty你好，先进管理费用。
2023-03-10 13:58:52
kitty：回复月月老师 好的，谢谢您
2023-03-10 14:16:59
月月老师：回复kitty不客气，很高兴为你解答，麻烦给个五星好评，谢谢了。
2023-03-10 14:29:23
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