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已认证的发票冲红会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ ID 发表的提问：
我这边7月份开给客户一张发票，客户已经认证，我现在想要红冲一部分，请问怎么做？
同学 你好 客户在自己开票系统申请开具相应数字的红字发票 然后把红字信息编码给你 你根据红字信息编码开具对应的红字发票
181楼
2023-02-13 12:07:28
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Lontano 发表的提问：
跨年认证的发票，可不可以红冲？该怎么处理？
你好，是发票信息有错误吗？  
182楼
2023-02-13 12:35:59
全部回复
Lontano：回复邹老师 购买信息错误。
2023-02-13 13:00:12
邹老师：回复Lontano你好，那是可以红冲的 购买方申请，税局审批通过之后开具。
2023-02-13 13:19:29
Lontano：回复邹老师 老师再咨询一个问题，总公司发工资，分公司也发有没有风险？
2023-02-13 13:33:43
邹老师：回复Lontano你好，总公司发工资，是总公司发放分公司员工的工资吗？ 
2023-02-13 13:45:41
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 周长凤 发表的提问：
，对方是耍赖的，拿到发票不给钱了，把我们的发票做了认证了，我们这边纸质发票没有给对方，我们红冲有用吗？
你好，对方认证了需要对方提交红字信息表。
183楼
2023-02-14 12:34:22
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周长凤：回复徐阿富老师 对方就是来坑我的发票的，本来是私人买东西欠款，对方要求我们给开专票到他的公司，现在是发票也给开了，发票也认证了，不给钱，发票肯定是不会给我们开红字发票的！
2023-02-14 13:00:23
徐阿富老师：回复周长凤嗯，这种事真的有些麻烦的。
2023-02-14 13:18:12
周长凤：回复徐阿富老师 对方说，他不需要纸质发票也可以认证，就是没有办法规避这种耍赖开了发票不给钱的行为，合同也没有签！？
2023-02-14 13:42:43
徐阿富老师：回复周长凤没发票不可以认证的，如果你在主张不要这个前可以投诉或举报的，就说这个是虚开的
2023-02-14 13:58:51
周长凤：回复徐阿富老师 之前发票拍了照片给他的看的，
2023-02-14 14:26:25
徐阿富老师：回复周长凤要有纸质的才可以抵扣的
2023-02-14 14:46:35
周长凤：回复徐阿富老师 对方说他们在系统里面勾选认证了，说他后期可以挂失！就是具体的情况搞不懂，现在跨月了，纸质发票还在我手里！红冲发票也要对方愿意配合才可以呀？真不知道怎么办了
2023-02-14 15:08:51
徐阿富老师：回复周长凤你好，如果没有认证，可以你们冲红的
2023-02-14 15:21:10
周长凤：回复徐阿富老师 就是怎么查询他有没有拿去认证发票？
2023-02-14 15:32:29
徐阿富老师：回复周长凤你好，这个只有税务能查，我们没法查的
2023-02-14 15:56:09
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 倾听 发表的提问：
去年多开了一张发票给客户，客户已经认证，现在要怎么处理？是不是要客户红冲
你好，是的，要客户申请红字发票信息表
184楼
2023-02-14 12:39:54
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倾听：回复小云老师 第一次碰到，审核好了，我我们开负数发票给对方吗
2023-02-14 12:50:39
小云老师：回复倾听是的，他那边弄好给你编码你就正常开红字发票出来
2023-02-14 13:11:39
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 帆 发表的提问：
张艳 老师 为什么 对方给我开完红冲后的发票 不需要认证了那？
你好 ，红冲的发票是不需要认证的，需要做进项税额转出。
185楼
2023-02-14 12:58:11
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帆：回复答疑苏老师 对方给我开了正确的发票的
2023-02-14 13:18:50
帆：回复答疑苏老师 认证系统上有
2023-02-14 13:33:49
答疑苏老师：回复帆你好 开了正确的发票是需要认证的。
2023-02-14 13:50:29
帆：回复答疑苏老师 看下这回答 导致我没认证这张发票 现在税局给我打电话了
2023-02-14 14:03:46
答疑苏老师：回复帆你好 就是红字发票是不需要认证的，但是重新开具的蓝字发票是需要认证的。
2023-02-14 14:23:47
帆：回复答疑苏老师 那你们也没告诉明白啊
2023-02-14 14:35:35
帆：回复答疑苏老师 现在这张从新开的篮字发票 没认证上 导致税局系统里进项少了 怎么处理啊？
2023-02-14 14:56:42
答疑苏老师：回复帆你好 可以下月再认证的哦！
2023-02-14 15:11:14
帆：回复答疑苏老师 那不会有罚款吗？
2023-02-14 15:29:11
帆：回复答疑苏老师 这个月的税我都申报完了 销项和进项差这个发票的税钱
2023-02-14 15:47:51
答疑苏老师：回复帆你好 不会有罚款的，这个可以以后认证的。
2023-02-14 16:12:33
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 单纯的香菇 发表的提问：
你好，已经抵扣认证的专票可以红冲一部分吗？
您好 已经抵扣认证的专票可以红冲一部分
186楼
2023-02-14 13:11:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Aure 发表的提问：
专票未认证时开了部分红冲，在认证的时候显示以红冲不能认证，这个情况怎么办，没红冲的部分不能认证了吗
需要先认证之后申请红字才可以，
187楼
2023-02-15 11:46:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ DA? 发表的提问：
钱未付，发票已来已认证怎么做会计分录？
你好 借；原材料等科目 应交税费（进项税额） 贷；应付账款
188楼
2023-02-15 12:04:00
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ ABC的风格 发表的提问：
去年开的发票，对方已认证，，还可以红冲吗
有错误是可以申请开具负数发票冲销的
189楼
2023-02-15 12:18:55
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ABC的风格：回复邹老师 好的，谢谢老师，，，这笔交易取消了，是可以红冲是吧
2023-02-15 12:48:28
邹老师：回复ABC的风格你好，是的，可以开具负数发票冲销的
2023-02-15 13:06:41
ABC的风格：回复邹老师 老师，合伙企业收到税收返还（之前退伙股东交的生产经营个税），，这笔返税收入再交了生产经营个税后，剩下的钱再分配给退伙股东还需要交个税吗
2023-02-15 13:24:46
邹老师：回复ABC的风格你好，已经缴纳生产经营个人所得税，再分配是不需要缴纳个人所得税的
2023-02-15 13:47:42
ABC的风格：回复邹老师 退伙股东已经不是股东了，分配跟他们，他们不用交吗
2023-02-15 14:06:40
邹老师：回复ABC的风格你好，已经缴纳生产经营个人所得税，就不需要再缴纳税款的
2023-02-15 14:19:22
ABC的风格：回复邹老师 缴生产经营的股东和分收益的股东不是同一个人
2023-02-15 14:39:01
邹老师：回复ABC的风格你好，你单位实际合伙人与注册的合伙人信息不一致？
2023-02-15 15:00:56
ABC的风格：回复邹老师 这笔返税收入是之前股东股权转让收益交的税享受的税收优惠，现在单位收到返税后再交生产经营个税是新股东，，
2023-02-15 15:19:30
邹老师：回复ABC的风格你好，这种情况是不需要再缴纳个人所得税的
2023-02-15 15:39:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 汐小宝贝 发表的提问：
已认证的发票，销售方也冲红了怎么处理
你好，借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
190楼
2023-02-15 12:24:24
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 耍酷的日记本 发表的提问：
您好，咨询一下我是购货方，我方已认证抵扣的进项税，收到销方的红冲发票分录怎么写？
借：应付账款 贷：库存商品或原材料 应交税费—应交增值税—进项税额转出
191楼
2023-02-15 12:32:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.42w
引用 @ 时尚的小蝴蝶 发表的提问：
在吗老师 发票购方已经认证 但销方红冲了 怎么处理？
同学你好 你原分录负数红冲就行了
192楼
2023-02-16 11:47:58
全部回复
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 小米粥 发表的提问：
给对方开的发票对方已经认证了，但是货又不要了，那没跨年是不是我们公司再开个红冲就可以了？如果跨年了又该怎么处理
您好跨年也是可以红冲处理的。
193楼
2023-02-16 11:54:22
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小米粥：回复晓宇老师 对方认证过了我们也可以开红冲发票吗老师，是这个意思吗
2023-02-16 12:09:51
晓宇老师：回复小米粥是的，就是这个意思！
2023-02-16 12:20:37
小米粥：回复晓宇老师 好的谢谢
2023-02-16 12:32:27
晓宇老师：回复小米粥不用客气，请帮老师点击5星好评！谢谢
2023-02-16 13:02:12
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
你好 老师 别人开给我们的发票已经过了一年了，认证不了了，能让对方重新开吗？红冲了过后
这个有点风险，最好是写一个别的问题声明，不能说是过认证这个说明，开红字只说有问题才可以开红字，不是说认证这个原因开红字
194楼
2023-02-16 12:11:00
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云淡风轻：回复maize老师 只能写问题说明吗？老师
2023-02-16 12:33:33
maize老师：回复云淡风轻是的，这个你要是就这个是因为过期开这个红字，怕税局那边会罚款 开红字只有退货交易终止，开票有误这样才可以开红字
2023-02-16 12:46:27
张蓉老师
职称：中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ ID 发表的提问：
九月份开的未认证的发票 ，现在要红冲 可以吗
您好，如果是2018年9月份开具的增值税专用发票，还未跨月是不用红冲的，直接作废就可。
195楼
2023-02-16 12:29:59
全部回复
ID：回复张蓉老师 是17年的
2023-02-16 12:59:28
张蓉老师：回复ID您好，如果收票方未认证，开票方直接申请红字信息表，然后开具红字发票就可。
2023-02-16 13:13:14
ID：回复张蓉老师 开了，但是验证没有通过
2023-02-16 13:37:48
张蓉老师：回复ID您好，如果是增值税专用发票，超过认证期未认证的，不得再认证抵扣，也不得申请开具红字发票。 （增值税专用发票认证期原来是180天。2017年7月1日以后开具的增值税专用发票认证期变为360天）
2023-02-16 13:52:50
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