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已认证的发票冲红会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ hielo一。* 发表的提问：
发票红冲的需要做会计分录吗？
需要的，你是购买方需要红冲收入
226楼
2023-02-28 11:15:45
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问：
对方已经认证，我红冲发票了，需要把开错的发票和红字发票给客户吗
你好，要给客户做账的
227楼
2023-02-28 11:29:49
全部回复
优雅的外套：回复徐阿富老师 红字发票也要给吗
2023-02-28 11:52:48
徐阿富老师：回复优雅的外套你好要提供给对方的
2023-02-28 12:06:38
优雅的外套：回复徐阿富老师 百度写着不需要，有政策吗
2023-02-28 12:25:34
徐阿富老师：回复优雅的外套你好，现实中我们都提供的，如果对方不要，那就可以先留着
2023-02-28 12:41:12
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 强健的寒风 发表的提问：
你好 当月开具的蓝字发票，客户未认证蓝字发票，当月进行部分冲红，蓝字发票再进行认证会有影响吗，会不会不能认证了？
同学您好，部分冲红，您负数发票一并给他就可以了
228楼
2023-02-28 11:55:07
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 左岸 发表的提问：
公司三证合一前开给客户的发票已认证抵扣，现在还能开红字发票红冲吗？
不能的
229楼
2023-02-28 12:08:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ magi…… 发表的提问：
开具的增值税发票对方已认证怎么红冲?原来客户已经认证的发票是否还需要退回来？
购买方申请红字信息表，然后给销售方开负数发票，不需要退回来的。
230楼
2023-03-01 10:45:48
全部回复
magi……：回复郭老师 红字信息表需要盖章寄回来给我司么？
2023-03-01 10:57:25
郭老师：回复magi……购买方盖章，纸质的和电子版的都需要给销售方。
2023-03-01 11:17:42
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ jossonli 发表的提问：
已经认证抵扣的发票红冲要退回发票联和抵扣联吗
您好！你已经认证了，就不用退了。
231楼
2023-03-01 11:13:09
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
开给客户的发票，他认证过了，能够开红冲吗
你好，可以开具负数发票冲销的
232楼
2023-03-01 11:35:28
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ mua! (*╯3╰) 发表的提问：
对方已经认证了我开给她的发票，现在要红冲。需要如何操作
你好，在开票系统申请开具负数发票，税局审批通过了，根据通知单号码录入开具 就是了
233楼
2023-03-01 11:47:16
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 甜甜的菠萝 发表的提问：
购入原材料发票已经认证未抵扣，发现该发票有误，要终止抵扣，会计分录怎么做，等在下个月红字发票来了会计分录又怎么做？
你好，认证了就按照正常的抵扣入账并用于抵扣，下月冲红再做进项税额转出
234楼
2023-03-01 12:05:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ usrrt 发表的提问：
老师:小规模企业，我方开出增值税专票，跨月对方退货退回发票，未认证，我方开红字发票，按红字金额冲上月分录，对吗？如果的对方已认证，怎么处理？
对方无论是否认证，都是要将上月确认的收入和结转成本分录红冲。
235楼
2023-03-02 10:37:24
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.68w
引用 @ 义气的诺言 发表的提问：
购买方已认证过的发票，对方又红冲了怎么办？
你好，你们需要做进项转出，然后让对方重新开。
236楼
2023-03-02 11:06:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ Q 发表的提问：
老师，已经认证抵扣过的发票还能红冲处理吗
你好，已经认证抵扣过的发票，需要由购买方申请红冲，所以是可以的。
237楼
2023-03-02 11:14:12
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 顺利的大山 发表的提问：
销售方红冲去年发票，会计分录
冲减销售收入及税金，借：应收账款 负数 贷：主营业务收入 负数 应交税费—应交增值税—销项税 负数
238楼
2023-03-02 11:34:18
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 空白 发表的提问：
跨月红冲专票要如何做会计分录？原来的发票都不知道是哪张
那你现在直接就坐相反的处理啊，借原材料负数，同时借应交税费，附属贷应付账款负数。就是做一个负数分录就行。
239楼
2023-03-02 12:02:59
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空白：回复陈诗晗老师 那年底企业所得税要如何计提？
2023-03-02 12:19:21
陈诗晗老师：回复空白所得税的话，按照你正常的利润来进行处理就行了。
2023-03-02 12:37:50
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 零零食品@贺咪 发表的提问：
对方发票已认证，怎样对这张票进行红冲
你好，需要对方开红字发票信息表，税务机关审核通过后，您方开红字发票
240楼
2023-03-05 13:12:52
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