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小公司老板怎么用会计分录
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 天天宝贝 发表的提问：
每月给老板打钱，怎么做会计分录
每月给老板打钱，可以是往来或分红
256楼
2023-03-09 10:40:37
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天天宝贝：回复紫藤老师 怎么做分录
2023-03-09 11:08:03
紫藤老师：回复天天宝贝往来的话 借 其他应收款 贷 银行存款
2023-03-09 11:20:20
天天宝贝：回复紫藤老师 好的，谢谢老师，如果是分红呢
2023-03-09 11:42:28
紫藤老师：回复天天宝贝计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 支付 借：应付股利 贷：库存现金（或银行存款）
2023-03-09 12:12:03
天天宝贝：回复紫藤老师 好的
2023-03-09 12:27:40
紫藤老师：回复天天宝贝加油哈，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-03-09 12:45:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 一念 发表的提问：
汽车销售公司购入中网、踏板、前后保险杠应怎么做会计分录？销售汽车时把中网、踏板、前后保险杠赠送给客户怎么做会计分录？
您好， 购入时 借：辅助材料 应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人，专票，否则，无此分录） 贷：现金等科目 赠送时：与车开到一张发票上 借：主营业务成本 贷：辅助材料
257楼
2023-03-09 10:49:26
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 巴豆 发表的提问：
老师，收到公司备用金怎么会计分录
你好 借银行存款 贷 其他应收款
258楼
2023-03-09 11:00:57
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巴豆：回复紫藤老师 可以，借银行存款，贷其他应付款某单位吗
2023-03-09 11:18:58
紫藤老师：回复巴豆不可以借银行存款 贷 其他应收款，
2023-03-09 11:31:43
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问：
我公司销售配件1153元给私人用户，老板要求全额免单，成本750元，会计分录怎么处理
同学你好 借，营业外支出 贷，库存商品750
259楼
2023-03-09 11:30:32
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
老板总是在公司账上转钱，怎么做分录？老板这钱用还回来吗？
您好，这样不好，最好和老板沟通一下
260楼
2023-03-09 11:53:59
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琴琴：回复文老师 具体干什么去也不知道，账上一有钱就让转走，有时他自己采购可能付采购款了，收购药材了。
2023-03-09 12:20:08
文老师：回复琴琴这样存在比较大的涉税风险，特别是金额大的话
2023-03-09 12:42:31
文老师：回复琴琴您做账严格来说是需要挂其他应收款，但是这其他应收款需要在每年12.31及时还回来，要不然就会视同分红缴纳股息红利个人所得税，税率20%
2023-03-09 13:08:39
琴琴：回复文老师 每月都10万，10万多的
2023-03-09 13:36:36
文老师：回复琴琴那这样是不合适的
2023-03-09 14:03:40
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 雨雪霏霏 发表的提问：
从老板处先预支一笔钱作为公司日常费用,后用这笔钱花费了各项费用,怎么做会计分录呢?
借：其他应收款 贷：现金 借：管理费用 贷：其他应收款 贷
261楼
2023-03-10 13:43:20
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ NAN 发表的提问：
总公司打款给分公司的工资怎么做会计分录？
借；其他应收款 贷；银行存款
262楼
2023-03-10 14:06:41
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NAN：回复邹老师 分公司是非独立核算的
2023-03-10 14:22:34
邹老师：回复NAN你好，这个与独立还是非独立没有关系的
2023-03-10 14:35:51
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 小闻子 发表的提问：
我公司有买地新建厂房成立一个分公司，总公司往新建公司打款，而我是新建公司的会计，收到的进账我怎么做会计分录。老师请帮我解答一下
你好同学 借：银行存款 贷：其它应付款-总公司。 先这样记账
263楼
2023-03-10 14:12:00
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 虚拟的大船 发表的提问：
总公司替分公司换个人的钱，怎么做会计分录
借:其他应收款 贷:银行存款
264楼
2023-03-12 13:03:58
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 格格吉祥 发表的提问：
老师好，请问总公司给分公司拨了一笔运营款，后期无需返还给总公司，那么总公司和分公司的会计分录应该怎么做？谢谢老师
你好 总公司 借 长期股权投资 贷 银行存款 分公司 借 银行存款 贷 实收资本
265楼
2023-03-12 13:23:35
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 仁爱的白昼 发表的提问：
总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢？分公司没有收入，都是总公司拨款进行日常开销花费。
您好，分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
266楼
2023-03-12 13:45:22
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仁爱的白昼：回复小黎老师 您好，总、分公司之间只是内部转账，总公司给分公司打款我们做的会计分录是： 分公司会计分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司会计分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 后面应该怎么做抵消分录呢？因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多，还是说不需要做分录，直接编制底稿后做合并报表
2023-03-12 14:20:44
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，抵消分录只有总公司需要做，分公司不需要做
2023-03-12 14:48:49
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问抵消分录怎么做呢？分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛？
2023-03-12 14:59:55
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，这样是可以的，没有收入的分公司没关系，主要以总公司为主。比如挂的往来，总公司也挂的分公司往来，这两个合并在一起就没了
2023-03-12 15:13:27
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢？如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢？如果是报表合并又是怎么做呢？
2023-03-12 15:25:46
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，借其他应付款，总公司，贷其他应收款分公司，然后报表合并处理
2023-03-12 15:45:51
仁爱的白昼：回复小黎老师 请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢？报表合并之前是不是需要做底稿呢？
2023-03-12 16:07:12
小黎老师：回复仁爱的白昼你好，冲平的分录在上面给你了，报表合并要做底稿的
2023-03-12 16:36:23
仁爱的白昼：回复小黎老师 我在拨款至分公司的时候 分公司分录 借：银行存款 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司分录 借：其他应付款-周转资金-分公司 贷：银行存款 请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛？ 分公司月末冲平分录 借：其他应付款-周转资金-总公司 贷：其他应收款-周转资金-总公司 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-分公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-03-12 16:52:09
小黎老师：回复仁爱的白昼合并只有总公司需要做 总公司月末冲平分录 借：其他应收款-周转资金-总公司 贷：其他应付款-周转资金-分公司
2023-03-12 17:08:42
仁爱的白昼：回复小黎老师 谢谢老师您，太感谢了。
2023-03-12 17:27:28
小黎老师：回复仁爱的白昼您好，不用谢，祝您生活愉快
2023-03-12 17:49:15
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 果子 发表的提问：
老师，培训机构分公司汇给学费总公司的怎么做会计分录啊？
借；其他应付款 贷；银行存款
267楼
2023-03-12 13:56:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ €比烟花©还寂寞€ 发表的提问：
总公司给分公司支付周转资金的会计分录
你好，是站在总公司角度还是分公司角度做分录？
268楼
2023-03-13 11:10:35
全部回复
€比烟花©还寂寞€：回复邹老师 总公司和分公司的都要
2023-03-13 11:39:36
邹老师：回复€比烟花©还寂寞€你好 总公司，借；其他应收款，贷；银行存款 分公司，借；银行存款，贷；其他应付款
2023-03-13 11:52:59
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 鲤鱼跳跳糖 发表的提问：
分公司与总公司并账，怎样做会计分录
你好，同学。 就是两公司作为一体处理就可以的。 借 资产类 贷 负债类 所有者权益类 被并方 借 负债类 所有者权益类 贷 资产类
269楼
2023-03-13 11:18:20
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 哎哟喂~ 发表的提问：
分公司当初直接交的会费，没有经过总公司，现在退回总公司，总公司不退给分公司了，会计分录如何写
你好 借银行存款 贷管理费用-会费
270楼
2023-03-13 11:41:14
全部回复
哎哟喂~：回复冉老师 写营业外收入行吗
2023-03-13 11:53:10
冉老师：回复哎哟喂~你好，营业外收入的话，也是可以的
2023-03-13 12:14:36
哎哟喂~：回复冉老师 好的谢谢
2023-03-13 12:32:08
冉老师：回复哎哟喂~不客气，祝你工作顺利
2023-03-13 12:45:44
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