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小公司老板怎么用会计分录
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
总公司把钱打到分公司的账户，分公司怎样做会计分录？
你好，此问题已回答哦
271楼
2023-03-13 11:50:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问：
老师，养老金产生的滞纳金，会计分录怎么处理啊
借；营业外支出 贷；银行存款
272楼
2023-03-14 10:35:07
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 杨妞儿 发表的提问：
小规模物业公司用的法律咨询费4万，怎么做会计分录
这个做借管理费用 咨询费 贷银行 或者是其他应付款
273楼
2023-03-14 10:53:10
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杨妞儿：回复maize老师 4万，直接入完，金额大不
2023-03-14 11:15:05
maize老师：回复杨妞儿这个你们有受益期吗，一年的？那可以做借预付账款 贷其他应付款，摊销做借管理费用贷预付账款，
2023-03-14 11:36:47
杨妞儿：回复maize老师 一年的费用，怎么做会计分录，从2月份到12月份的，现在才开票，前期的怎么办啊
2023-03-14 11:55:32
maize老师：回复杨妞儿借预付账款4万 贷其他应付款4万，付款做借其他应付款 贷银行，摊销做借管理费用贷预付账款， 之前没有做，那2-5月做一起，借管理费用贷预付账款，
2023-03-14 12:11:28
杨妞儿：回复maize老师 当月摊销吗
2023-03-14 12:30:24
maize老师：回复杨妞儿你们受益期是当月就可以当月开始摊销，
2023-03-14 12:58:54
杨妞儿：回复maize老师 为什么做其他应付款啊
2023-03-14 13:11:37
maize老师：回复杨妞儿你收发票和你付款是一样的同时发生吗，不是就挂其他应付款，不一样后续可以根据发票再调整，要是同时，你可以直接做借预付账款 贷银行
2023-03-14 13:28:44
杨妞儿：回复maize老师 5月6日的发票，付款日期是5月18日
2023-03-14 13:50:15
杨妞儿：回复maize老师 直接预付 银行行不
2023-03-14 14:09:03
maize老师：回复杨妞儿金额一样，可以这么直接做
2023-03-14 14:26:32
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 1624977463 发表的提问：
老师好！小企业会计准则，公司租老板车，支付租车费3600元租车费，租车合同要交印花税吗？印花税要计提吗？计提的会计分录怎么做
你好 需要缴纳印花税 按租赁金额的千分之一缴纳 需要计提 借方税金及附加贷方应交税费-应交印花税
274楼
2023-03-14 11:21:12
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 000000060 发表的提问：
老师 养老金退还会计分录怎么做
您好 请问您支付的时候分录怎么写的
275楼
2023-03-14 11:26:47
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问：
老板把100万承兑汇票给杭州这家公司，他们扣除0.75万的钱，就用99.25万打到公司账户上了。怎么做会计分录？
您好 借：银行存款992500 财务费用 7500 贷：应收票据 1000000
276楼
2023-03-14 11:44:59
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学堂用户_ph175714：回复bamboo老师 但是之前挂应收票据没有100万，只有60万。
2023-03-14 11:59:38
学堂用户_ph175714：回复bamboo老师 我这样做应收票据不是负数了吗？
2023-03-14 12:27:47
bamboo老师：回复学堂用户_ph175714那您支付给对方60万的票据 对方给您了100万？ 您前面说的是给的100万啊
2023-03-14 12:51:17
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问：
平时工地买菜，怎么写会计分录。购买床单被罩，怎么写会计分录？老板车的过路费，加油怎么写会计分录？分开解答。
借：管理费用--福利费，贷：现金；借：管理费用--差旅费贷：现金
277楼
2023-03-15 10:26:32
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：回复袁老师 那购买的床单被罩呢，算不算固定资产。
2023-03-15 10:55:27
袁老师：回复不算的
2023-03-15 11:19:14
：回复袁老师 还是写借管理费用，福利费，贷库存现金？
2023-03-15 11:45:42
袁老师：回复是的
2023-03-15 12:13:08
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ kj_U031p4Y761Di 发表的提问：
想问一下，总公司代子公司缴纳8月社保五险费用，子公司于9月已还款款给总公司，那个公司的会计分录怎么做呢？要包括二级明细科目
借：管理费用-社保费 其他应收款-个人部分 贷：其他应付款-总公司，还款，借：其他应付款-总公司 贷：银行存款
278楼
2023-03-15 10:50:13
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 细心的老鼠 发表的提问：
所在公司是小公司，老板给我了一部分备用金让我记好账，并让所有人报销是凭票报销，每个月底我和老板对账，我没有会计基础，怎么做账
你好，记一笔流水账就行，出纳
279楼
2023-03-15 11:19:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 叶子 发表的提问：
计提工资的话能不能实际发多少计提多少，这样免得麻烦。 还有老板娘帮付货款分录咋做
你好，需要根据工资表应付工资计提的 借；应付账款 贷；其他应付款
280楼
2023-03-15 11:29:07
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小草 发表的提问：
小规模纳税人，老板用自己的钱购买了水马，收到一张普通发票，该怎么写会计分录
你好！借原材料-周转材料 贷其他应付款-老板
281楼
2023-03-15 11:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 小涛 发表的提问：
我公司从财务转钱到老板的卡里，然后老板把钱转入基本户注明增资，那会计分录怎么做呀？
借；其他应收款 贷；银行存款 借；银行存款 贷；实收资本
282楼
2023-03-16 11:05:20
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小涛：回复邹老师 那这个钱也不是老板借呀，只是增资用的
2023-03-16 11:30:40
邹老师：回复小涛你好，对公司来说不能用自己的资金给公司自己增资吧，所以转给股东就做借款，股东对公司投资做增资处理
2023-03-16 11:41:42
小涛：回复邹老师 老师这个我知道，但我公司是内账，所以在建账的时候前财务入期初数据时实收资本填写了100万，实际资金没到位，但现在入资了95万了，那我还要重新建账吗老师？
2023-03-16 12:02:37
邹老师：回复小涛你好，需要重新建账，因为期初数都是错误的
2023-03-16 12:25:45
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 精品班一棵树 发表的提问：
公司只给老板娘繳个社保，这个在工资表里怎么填，分录怎么做
这个的他有工资才可以，应付工资，然后加几栏，个人社保，实发工资，实发等于应付工资-个人社保 计提工资： 借：管理费用—工资， 贷：应付职工薪酬—工资， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资， 贷：银行存款， 其他应付款—个人社保， 应交税费—个人所得税， 缴个税时： 借：应交税费—个人所得税， 贷：银行存款， 社保计提： 借：管理费用—社保单位， 贷：应付职工薪酬—社保单位。 缴社保时： 借：应付职工薪酬—社保单位， 其他应付款—个人社保， 贷：银行存款，
283楼
2023-03-16 11:31:16
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精品班一棵树：回复森林老师 就这个表格
2023-03-16 11:46:09
精品班一棵树：回复森林老师 社保金额358.64
2023-03-16 12:01:59
森林老师：回复精品班一棵树这个表就可以了，社保就体现了社保了
2023-03-16 12:13:14
精品班一棵树：回复森林老师 基本工资就358.64   等于应付工资也等于实发工资
2023-03-16 12:23:38
精品班一棵树：回复森林老师 就写这样的表格就可以了吗，最后的实发工资是0对吗
2023-03-16 12:36:53
精品班一棵树：回复森林老师 这个不是一下子就看到是代缴社保吗？有没有什么影响
2023-03-16 13:02:39
森林老师：回复精品班一棵树从逻辑关系上来讲没有问题，但是工资这么少，如果月月是这样，可能不行，每个城市有个最低工资，工资 低于这个数是违法的。
2023-03-16 13:14:06
精品班一棵树：回复森林老师 那我应该怎么做呐
2023-03-16 13:38:17
森林老师：回复精品班一棵树应该是工资按最低标准做一下比较好
2023-03-16 13:57:11
精品班一棵树：回复森林老师 那老板娘又不拿钱的，要怎么做呐
2023-03-16 14:12:03
森林老师：回复精品班一棵树不要做工资了，直接管理费用-社保  贷银行存款，走了费用
2023-03-16 14:40:18
精品班一棵树：回复森林老师 那工资表上就不提现了是吧
2023-03-16 14:57:20
精品班一棵树：回复森林老师 借，管理费用-老板娘  贷银行存款
2023-03-16 15:25:42
精品班一棵树：回复森林老师 老师还有个问题，就是别公司给我们10万承兑，老板转给另一家公司，那家公司把钱转到老板账上了，老板转了8万回来，还有的平时老板也转钱到账的，这个怎么做
2023-03-16 15:37:08
森林老师：回复精品班一棵树这个问题不太了解，平台重新提问一下，谢谢
2023-03-16 16:00:51
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 甜蜜的春天 发表的提问：
老师您好！我公司实行的是小企业会计准则，跨年的费用票怎么做分录呢？
比如办公借利润分配未分配利润贷银行存款
284楼
2023-03-16 11:41:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ 橙子???? 发表的提问：
老师 老板出差 住宿费怎么做会计分录
计入管理费用——差旅费
285楼
2023-03-19 12:42:55
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橙子????：回复江老师 有没有代扣个税风险
2023-03-19 12:56:29
江老师：回复橙子????这个不存在个税代扣风险，直接报销处理
2023-03-19 13:13:10
橙子????：回复江老师 老板如果存粹就去旅游产生的也可以这样做吗
2023-03-19 13:40:46
江老师：回复橙子????这个是计入福利费，计入管理费用——福利费
2023-03-19 14:09:30
橙子????：回复江老师 去旅游景点玩耍产生的住宿费 也是计入管理费用吗
2023-03-19 14:25:56
橙子????：回复江老师 管理费用-福利费吗
2023-03-19 14:39:52
江老师：回复橙子????全部计入管理费用——福利费，属于公司给老板的福利费支出
2023-03-19 14:50:57
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