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营改增后劳务公司会计处理
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神采奕奕 发表的提问：
是建筑单位，15年的时候还没有营改增，公司就卖了一辆车，当时亏损16000元，16年营改增了，财务重新建账，对于这个车处置不太清楚，因为当时没有见到处置后的发票，所以还计提了折旧，计提了17000元，现在这个事情该如何处理？
借：累计折旧贷：以前年度损益调整
226楼
2023-02-27 12:00:07
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神采奕奕：回复袁老师 那16年计提的管理费用用不用调增？
2023-02-27 12:23:32
袁老师：回复神采奕奕都需要啊，多计提的都冲掉
2023-02-27 12:51:49
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 神采奕奕 发表的提问：
是建筑单位，15年的时候还没有营改增，公司就卖了一辆车，当时亏损16000元，16年营改增了，财务重新建账，对于这个车处置不太清楚，因为当时没有见到处置后的发票，所以还计提了折旧，计提了17000元，现在这个事情该如何处理？
转回折旧，借：累计折旧贷：以前年度损益调整
227楼
2023-02-27 12:12:55
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.44w
引用 @ Hui 发表的提问：
怎么处理营改增之前收入计重
你好，什么收入计量？什么意思
228楼
2023-02-27 12:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ acc5.com 发表的提问：
数码快印设计属于加工劳务还是营改增业务？
你好，属于营改增的服务
229楼
2023-02-28 11:57:37
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 涅磐 发表的提问：
劳务派遣公司的会计处理和其他的有什么区别，比如
您好，劳务派遣公司的主要区别是可以差额征收
230楼
2023-02-28 12:08:37
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ 鱼籽拳头? 发表的提问：
公司为了生产给劳务派遣员工提供住宿费该如何做会计处理，并从他们的劳务派遣结算中扣除该如何做会计处理？
同学，你好 借：主营业务成本-住宿 贷：银行存款
231楼
2023-02-28 12:17:59
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鱼籽拳头?：回复小菲老师 是这样，住宿费他们不给我们钱，把钱从劳务派遣结算中扣除
2023-02-28 12:35:53
小菲老师：回复鱼籽拳头?同学，你好 嗯，住宿费你们承担，劳务结算的时候扣除这部分
2023-02-28 12:48:03
鱼籽拳头?：回复小菲老师 公司生产型企业，水电费可以在管理费用水电费扣除，但这个房租不知道该怎么做，主要这个房租多方也不给钱，来的票就是扣除房租水电费后的金额
2023-02-28 13:04:59
小菲老师：回复鱼籽拳头?同学，你好 这个房租是你们付的钱吗？
2023-02-28 13:27:49
鱼籽拳头?：回复小菲老师 就是从总的我们应该付人家钱100万，但他把水电房费1万给扣除了，实际我们只要付99万
2023-02-28 13:51:30
小菲老师：回复鱼籽拳头?同学，你好 嗯，你付的时候 借：主营业务成本-水电费1 贷：银行存款1
2023-02-28 14:01:43
鱼籽拳头?：回复小菲老师 房费也？这样
2023-02-28 14:25:09
鱼籽拳头?：回复小菲老师 我们这里水电费上个月预提我准备在管理费用中做负数
2023-02-28 14:35:49
鱼籽拳头?：回复小菲老师 水电和房费分开，为什么走主营业务成本，这个要做收入吗？
2023-02-28 14:59:31
小菲老师：回复鱼籽拳头?同学，你好 嗯嗯，也是
2023-02-28 15:12:01
鱼籽拳头?：回复小菲老师 我现在就是房租费卡壳不知道该 怎么做
2023-02-28 15:32:27
小菲老师：回复鱼籽拳头?同学.你好 你是为了生产，所以计入成本
2023-02-28 16:01:46
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 偶尔，小澎湃 发表的提问：
房产公司转让环节的税费，会计帐上应该根据哪几个科目的借方数汇总起来，营改增以前和营改增以后
你好，同学 应交税费～增值税，土地增值税，城建税，教育费附加，地方教育附加，借方发生额 税金及附加，印花税，借方发生额
232楼
2023-03-01 11:20:56
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 夏天 发表的提问：
老师向子公司注资怎么进行会计处理
投资子公司吧，借：长期股权投资 贷：银行存款
233楼
2023-03-01 11:40:05
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Lily华 发表的提问：
物业管理公司营改增之后要交些什么税
你好，需要交纳增值税，附加税，和所得税。
234楼
2023-03-01 11:53:51
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 正直的水壶 发表的提问：
营改增后，企业设备安装调试劳务服务税率是多少呢？老师
你好！如果是单独的调试服务是6%。如果是跟设备一起的是17%
235楼
2023-03-01 12:14:59
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正直的水壶：回复宋生老师 跟设备一起？调试服务应该不会独立存在吧？没主体哪里来的服务调试呢？
2023-03-01 12:34:50
宋生老师：回复正直的水壶您好！是这样的，一般第一次买设备都会给你调试好。后面另外调试再收服务费。
2023-03-01 12:57:04
正直的水壶：回复宋生老师 好的，那一般不会存在17%了吧？
2023-03-01 13:21:33
宋生老师：回复正直的水壶你好！后面的按次收的，是6%
2023-03-01 13:48:47
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.7w
引用 @ 未来不是梦2 发表的提问：
公司有几张营改增之前开错的发票该怎么处理？
营改增的最好问下你税务局
236楼
2023-03-02 10:48:01
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良老师1
职称：计算机高级
4.91
解题: 1.28w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问：
是做人力资源服务的一般纳税人公司，营改增后增值税税负多少合理呢，
基本在5%左右
237楼
2023-03-02 11:10:00
全部回复
良老师1：回复搞怪的啤酒老师，税负这么高吗？一般商贸的1.5-2
2023-03-02 11:37:16
王小墨老师
职称：,中级会计师
5.00
解题: 0.03w
引用 @ h.yan 发表的提问：
分公司的账务处理难吗？要去某家居总公司应聘分公司的会计了
学员 你好 分公司的规模大不大？规模不大就很简单了，规模比较大的话 也不止你一个会计，会计之间分工很细致的，也不会难。
238楼
2023-03-02 11:36:49
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 笑笑 发表的提问：
公司的劳务分包出去后，劳务公司经常拖欠民工的工资，能不能合同约定劳务公司委托我方代发民工工资，然后增值税该怎么处理
您好，可以的。或者设置共管账户来处理也行。增值税不算委托代发工资这一步的就行。
239楼
2023-03-02 11:51:26
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笑笑：回复王雁鸣老师 设置共管帐户不现实也麻烦，我就想甲方拨工程款后，总包与劳务公司签劳务合同时，合同条款加入“劳务公司提供农民工身份证，银行卡号，工资表。农民工的工资由总包发放”的条款。增值税开具由劳务公司开给总包，总包发放完工资后，余款（有余款的话）再支付给劳务公司。会不会“三流合一”不一致？
2023-03-02 12:31:20
王雁鸣老师：回复笑笑您好，不会的，写清楚就行了。
2023-03-02 12:43:23
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 稳重的蛋挞 发表的提问：
非营利性医院改为营利性医院会计处理
同学你好，这个是账是一样的处理，就是以前免的税以后要交的。这个要去税务办手续，你们只要记得从哪月开始转了，以后交税正常的处理就好了。
240楼
2023-03-02 12:11:59
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