比如我家进货有笔和本 那会计分录登录 库存商品~笔 或者库存商品~本吗？

供应商送货已入库，未付款。做借库存商品贷应付账款，后来中间有退货产生，这个会计科目怎么做呀，都是未结账的情况下。做借应付账款贷库存商品对吗？但是我们只有结账的时候才清算入库单和退货单的。然后结账的时候冲减一下，如果没有到结账期。发生的退货单我还做不做分录了，之前的月份只做了入库，退库都是结账的时候做的分录。请问没有来结账的供应商我还做不做退库了，或者，当月供应商未来结账，发生了退库我还做这个借应付账款贷库存商品的分录冲减吗？

 老板一般叫我给某个人转账，或者给某公司转账，不知道用途，我都是计入其他应收款或者其他应付款的

老师，你好！我们每个月出完货后客户会在20号或者25号对账确认，有些已出货客户说交快了或者数量金额少移到下个月一起对账，我是根据哪个确定收入？

老师，一个公司是2016年2月份工商注册成立的，5月份建账的，5-10月份资产负债表中的实收资本一直是营业执照上注册资本，就是其他应收款在发生数字变化，还有，5月份建账之前的4月底有这样一笔分录 借：其他应收款――法人 营业执照上注册资本 贷：实收资本 营业执照上注册资本。因为5-10月份已经出了资产负债表，并按月报税了，不能改动了，公司会计说从这个月做帐时，钱存入公户时的摘要写 法人投资款 借：银行存款 （这个数字可以是1万或者2万或者是5000总之不是很多） 贷：其他应收款――法人 然后从公户取

7月减的账。7月初设置的库存商品金额，但是没有结转成本，期初库存商品里面包含我应付或者已经付的商品成本，那7月购进或者卖出，送人的商品该怎么做分录

每月设计科目有库存现金、银行存款、其他应收款、其他应付款、应付职工薪酬、应付账款、那月底结转科目有哪些，如何结转