A唯美 送书大使：回复暖暖老师 谢谢

A唯美 送书大使：回复暖暖老师 不用计入施工成本吗

暖暖老师：回复A唯美 送书大使不客气，麻烦你给五星好评

A唯美 送书大使：回复暖暖老师 为什么不计入施工成本呢？

暖暖老师：回复A唯美 送书大使保险费是费用，管理费用

禾苗禾苗：回复紫藤老师 如果计入营业外收入，到明年汇算清缴的时候是要纳税调增的吧？

紫藤老师：回复禾苗禾苗是的，那你走管理费用

清：回复邹老师 谢谢老师，请问我公司满1年的就可以交社保，比如某人在9月份满1年就可以交社保，按理是9月直接就可以用公账先帮他代付9月份的，但是社保局对新申请交社保的人他要在10月份初才收的（那公司只能是9月的社保在10月代付的），那9月就没有交在10月就交了这笔社保，那我在9月申报个税报表中要把9月应交而未交的社保申报呢，还是在10月申报个税的时候把9月和10月的一起申报进去。

清：回复邹老师 我公司有个规定是满1年的员工才给交社保，那比如某人在8月份满1年就可交社保（那就从9月公司帮交社保），我们这边的社保局是每月要交的社保一定要在每月25号之前支付（不能跨月），按理是9月直接就用公账户先帮他代付9月份的社保，但是社保局对新申请交社保的人他要在10月份初才收的（那公司只能是9月的社保在10月代付），那我在9月申报个税报表中要把9月应交而未交的社保申报进去呢，还是等在10月申报个税的时候把9月加上10月的社保一起申报进去呢。

郭老师：回复BETTY保险公司赔付的做往来，借银行卡贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。

BETTY：回复郭老师 开票金额包含了赔付金额，该如何处理？

郭老师：回复BETTY都代收代付那一部分不用做。

BETTY：回复郭老师 那要不要让对方重新开票，不然金额和税额都对不上

郭老师：回复BETTY你好不用重新开发票的。

BETTY：回复郭老师 那税金如何处理？全额抵扣还是部分抵扣？

郭老师：回复BETTY你好，只能抵扣部分，你自己负担的那部分可以抵扣。

BETTY：回复郭老师 好的。谢谢！

郭老师：回复BETTY不用客气工作愉快。

勤奋的小猪仔：回复美橙老师 对方写个说明， 可以不用增加收入嘛

美橙老师：回复勤奋的小猪仔不可以这样，不用支付了就是你公司的一项所得，必须要增加收入。

勤奋的小猪仔：回复美橙老师 好的，知道了，谢谢

美橙老师：回复勤奋的小猪仔不客气，祝你工作生活愉快！

何生利：回复小洪老师 你是不不懂

何生利：回复小洪老师 我的银行存款如何处理

小洪老师：回复何生利你好，支付时，借：应付帐款（应付利息）贷：银行存款

何生利：回复小洪老师 应付账款两个都在借方一直挂着?

小洪老师：回复何生利你好，从预提到支付的会计处理是这样的；而对于预提费用可作“应付帐款”处理，即：预提时，借：管理费用（财务费用）贷：应付帐款（应付利息），支付时，借：应付帐款（应付利息）贷：银行存款

～姗：回复月月老师 为什么是其他应付款

～姗：回复月月老师 应该是其他应收款才对吧

月月老师：回复～姗你好，你是不是已经支付车辆赔付款了。一般都是自己修车，然后保险公司把钱打给你。

～姗：回复月月老师 是自己先垫付了，后面保险公司才打款

月月老师：回复～姗你好 借：其他应收款—保险公司 贷：现金 借：银行存款 贷：其他应收款—保险公司