做最好的me：回复江老师 老师好！会计分录怎么做

做最好的me：回复江老师 是不是有利润还涉及盈余公积呢：具体会计分录怎么做

江老师：回复做最好的me一、正常计提企业所得税 借：所得税费用 113345.27*25% 贷：应交税费——应交企业所得税 113345.27*25% 二、减免企业所得税 借：应交税费——应交企业所得税 113345.27*20% 贷：营业外收入——减免税费 113345.27*20% 三、借：本年利润 113345.27*25% 贷：所得税费用 113345.27*25% 四、结转本年利润至未分配利润 借：本年利润 贷：所得税费用 五、计提盈余公积等

做最好的me：回复江老师 老师其他明白了，还想请教老师如何计提盈余公积，会计分录怎么做

江老师：回复做最好的me计提盈余公积 借：利润分配——未分配利润 贷：盈余公积

做最好的me：回复江老师 老师好！借记卡利息如何做会计分录

江老师：回复做最好的me借：银行存款10.89 借：财务费用——利息收入-10.89

Genius：回复糖果老师 年末还要做什么分录？

糖果老师：回复Genius年底的会计分录处理，主要是结转本年利润、提取各项公积金，其他与平时是一样的 结转本年利润，如为盈利 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 如为亏损 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 如果当年盈利，提取法定盈余公积（税后利润的10%） 借：利润分配-计提法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 提取任意盈余公积（根据公司章程） 借：利润分配-计提任意盈余公积 贷：盈余公积-任意盈余公积 结转利润分配科目 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-计提法定盈余公积 -计提任意盈余公积

欢菇凉：回复邹老师 我是建筑装饰行业，刚成立的新公司，我如果做手工账，请问需要买哪些账本？

邹老师：回复欢菇凉你好，主要是总账，明细账，日记账等

欢菇凉：回复邹老师 明细账 是买三栏式的还是多栏式的？还有需要买固定资产明细账本吗？

邹老师：回复欢菇凉你好，看你核算需要了

@¥¥：回复袁老师 金蝶软件上怎么做

袁老师：回复@¥¥做分录结转即可

白开水8：回复彩丽老师 手动录入后，报表会自动更改吗

彩丽老师：回复白开水8如果报表模板公式设置正确，是会自动出具结转本年利润后的报表的

白开水8：回复彩丽老师 金蝶录不了负数的结转怎么办

彩丽老师：回复白开水8金额不能用红字吗

白开水8：回复彩丽老师 可以了，请问我做了一笔未分配利润转到利润分配，资产负债表跟利润表有变化吗

彩丽老师：回复白开水8结转本年利润和不结转，资产负债表跟利润表的编制结果是一样的，没有变化

驿路独梅：回复答疑苏老师 我知道手动结转，在哪一步做分录结转呢？是将12月份帐结帐后再做分录吗？

答疑苏老师：回复驿路独梅你好 12月份最后计提完所得税后的一笔分录

驿路独梅：回复答疑苏老师 老师，软件里是先记帐，再转帐，然后结帐，你的意思是在记帐前做分录？

答疑苏老师：回复驿路独梅你好 是的 是这样的

驿路独梅：回复答疑苏老师 谢谢！

答疑苏老师：回复驿路独梅不客气 祝工作顺利